物业集团采购管理制度WI新
【管理制度】-物业集团采购管理制度
物业集团采购管理制度为规范物业集团的采购工作，提高采购效率，特制定本制度。
第一章总则第一条物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。
行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。
第二条各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务，采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。
第三条采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。
第四条物业集团全面质量管理办公室(以下简称“全质办”)负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。
第二章采购程序及管理第五条一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。
第六条各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划，填写《采购物品月计划审批表》，经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。
第七条物业集团各部(室)的采购计划参照以上的程序进行申报，经物业集团负责人审批后，交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。
第八条非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》，经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。
第九条各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要，分别选择至少三家供货商作为待选对象。
供货商的选择以便捷、高效为原则。
第十条各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组，负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估，并填写《供方评价表》。
供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。
第十一条楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商，并在《合格供方名录》上签字批准。
《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。
第十二条确定固定供货商后一周内，各物业公司/管理处与其签订供货合同，合同有效期一般为三个月。
供货合同中必须(但不限于)注明以下内容：1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品)；2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门)；3、物品的价格要求(确保是市场上同类同质量产品的最低价格)；4、货款的结算时间与方式（一般为月结）；供货合同必须报物业集团全质办备案。
物业管理中心物资采购及管理制度
物业管理中心物资采购及管理制度物资采购及管理制度是中心各项工作圆满完成的基本保证，也是对物资采购及管理人员尽职尽责的考核手段。
为保证制度的落实，特制定以下规定：一、物资采购：1.物业管理中心设立物资采购小组，由一名副主任负责组织物资采购工作。
2.采购小组应根据仓库库存和实际情况编报材料计划和资金预算计划并上报中心主任。
对私自进货或进货不负责任造成“质量差、价格高”等问题，由责任人承担全部责任。
3.如有应急情况和非常用部件、材料，要由中心主任安排两名以上人员及时采购，严禁一个人独自。
4.采购时要“货比三家”，严把质量关、价格关。
5.采购的材料、备件、设备、办公用品，必须办理入库手续。
做到票据与实物相符，并由保管人员填写入库凭证。
6.购物票据必须由仓库保管员签字，采购人、中心主任、会签人、总务处处长及会签人签字后，按有关规定到财务处报销。
7.采购小组应经常了解仓库的库存情况和维修使用情况，做到心中有数。
8.采购小组负责人应加强各方面的协调，及时解决生产、维修需用的材料、部件。
二、物资管理：1.为实现物资管理科学化，物资管理人员要努力学习业务知识，搞好优质服务，以提高中心工作效率。
2.采购的物资一定要经过严格的清点验收后方可入库。
3.入库物资要码放整齐，根据物资、工具的性能分组存放，做到不霉、不锈、不蛀，保证入库物资的使用性能，达到防盗、防水、防火等安全要求。
4.加强工具、材料管理，严格物资报废制度，除消耗品外，其他旧物应交回仓库，以便修旧利废。
确无利用价值的，集中报请中心主任同意后，办理一定手续方可处理。
5.物资、工具等要根据中心工作安排，领用人办理相关手续经中心主任签字批准后，方可发放。
管理人员做好登记，完成工作后收回。
严禁多发、滥发，造成工具流失。
6.物资出入库要认真记帐，每月月底，物资管理人员要盘点仓库，填报库存月报表，报中心主任作为进货依据。
物业公司采购管理制度
物业公司采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司的采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，确保采购活动的公正、公平、透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有与物业公司有采购合作关系的供应商、业主代表，以及参与采购管理工作的管理人员和员工。
第三条物业公司采购管理工作应当遵循公平竞争原则，遵守法律法规，尊重供应商的合法权益，确保采购活动的独立性、公正性和廉洁性。
第四条物业公司采购管理工作的目标是提供优质的采购服务，降低采购成本，保障公司的正常运转和发展。
第五条物业公司应当建立健全的采购管理组织结构，明确各级管理人员和员工的职责，形成科学、规范、高效的采购管理机制。
第六条物业公司应当建立健全的供应商管理制度，建立健全供应商档案，对供应商的信誉、资质、质量、价格等进行评估和分类管理。
第七条物业公司应当建立健全的合同管理制度，规范合同签订与履行流程，加强对合同履行过程的监督与检查，确保合同的履行顺利进行。
第八条物业公司应当建立健全的采购风险管理制度，提前预警和处理采购过程中可能出现的风险，确保采购活动的顺利进行。
第九条物业公司应当建立健全的采购绩效考核制度，对采购管理人员和员工的工作绩效进行评价和奖惩，激励他们提高工作效率、提升服务质量。
第十条物业公司应当建立健全的信息化管理系统，提高采购管理工作的效率和便捷性，确保信息的安全和保密。
第二章采购管理流程第十一条物业公司的采购管理流程主要包括需求确认、采购策划、供应商筛选、谈判采购、合同签订、履行和结算等环节。
第十二条需求确认阶段，各部门应当提出具体的采购需求，明确采购的数量、质量、价格、交付时间等要求，并报经公司领导同意后，方可进入下一阶段。
第十三条采购策划阶段，采购部门应当根据公司的需求情况，综合考虑市场情况和供应商实力，制定详细的采购计划和方案，确定采购的方式、途径和时间表。
第十四条供应商筛选阶段，采购部门应当按照公司的供应商管理制度，对符合条件的供应商进行筛选和评估，确定最终的供应商名单，并发出采购邀请。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度■标准化文件发布号：（9456・EUATWK・MWUB・WUNN・INNUL-DDQTY-KII物资采购制度一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1•各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；2•管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等），单价V1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价21000 元或W5000元特殊类：大金额固定资产，单价＞5000元五、采购、入库、报销流程提出釆购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提岀下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。
2•审核釆购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。
根据各类物资情况，审批流程如下：A类物资：各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。
B类物资：除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：除履行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购。
3•供应商的选择采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。
物业采购管理制度[1]
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物业采购管理制度一、引言本文档旨在订立物业采购管理制度，以确保物业采购的规范性和效率，保证物业运营的顺当进行。
二、适用范围本制度适用于全部物业管理部门及相关人员。
三、定义1.物业采购：指为充足物业运营和维护需求而进行的购买行为。
2.采购管理：对物业采购活动进行规范、计划、实施和掌控的过程。
四、采购管理流程1.采购需求确认：–物业管理部门负责确认采购需求，并编制采购计划。
–采购计划应包括采购物品描述、数量、预算和时间等信息。
–采购计划需经主管领导批准后执行。
2.供应商筛选：–物业管理部门应与供应商建立合作关系，并定期进行评估和筛选。
–评估指标包括供应商信誉、产品质量、服务态度等。
–采购部门依据需求与供应商协商并签订合同。
3.采购实施：–采购部门负责与供应商协调、确认交货时间和方式。
–采购人员应进行报价比较，确保物品质量与价格的合理性。
–采购人员应与供应商签订正式的采购合同。
4.供应商管理：–采购人员应与供应商保持良好的沟通，适时处理问题。
–定期评估供应商的产品质量、交货按时性和服务态度。
–对不符合要求的供应商进行整改、淘汰或停止合作。
5.采购记录和归档：–采购人员应适时记录采购过程、成本和付款信息。
–采购文件应按规定进行归档，便利日后审计和查阅。
五、采购管理制度的执行1.物业管理部门及相关人员应严格依照本制度执行采购管理工作。
2.物业管理部门应订立相关规章制度，明确责任和流程。
3.采购人员应具备肯定的采购专业学问和技能，定期接受培训。
4.定期对采购管理制度进行评估和改进，提升采购管理水平。
六、违规处理1.采购人员如有违反采购管理制度的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.违规行为包括但不限于私自变更采购计划、与供应商勾结作假、收受回扣等。
七、总结本文档旨在建立一套规范的物业采购管理制度，以确保物业运营的正常进行。
通过严格执行本制度，能够提高采购效率、降低采购成本，并维护公司的利益和声誉。
物业管理部门及相关人员应认真学习和执行本制度，为物业管理工作的顺当进行做出贡献。
物业采购管理制度
物业采购管理制度第一章总则为规范和加强物业采购管理，建立合理的采购决策审批机制，加强采购监督管理，提高采购工作效率和采购成本控制，根据《物业管理条例》和相关法规，制定本制度。
第二章采购范围1. 本制度适用于物业管理公司从事的各类采购活动，包括但不限于设备、材料、服务、劳务、委托加工、知识产权使用、建筑工程等。
2. 采购活动指以货物和服务为对象，通过竞争性谈判、单一来源采购、询价、比价等方式进行供应商的挑选，并签署采购合同的过程。
第三章采购管理组织1. 设立采购管理委员会，负责制定采购策略和政策，审批重大采购项目和采购合同，对重大采购合同执行情况进行监督。
2. 设立采购管理部门，专门负责物业采购管理工作，包括但不限于制定采购计划、编制采购文件、进行供应商评审、与供应商签订采购合同、监督供应商履约等工作。
3. 设立采购管理人员，根据不同的采购项目设置采购小组，分别制定采购计划、编制采购文件、与供应商沟通、跟进采购进度等工作。
第四章采购流程1. 采购需求确认：由各部门提出采购需求申请，包括采购物品名称、规格、数量、交付时间、预算等内容。
2. 制定采购计划：根据采购需求确认，采购管理部门制定采购计划，包括采购时间、采购方式、采购标准、采购预算等。
3. 采购文件编制：采购管理人员按照采购计划，编制采购文件，包括招标文件、询价文件、比价文件等。
4. 供应商评审：通过公开招标、邀请招标、询价、比价等方式，与潜在供应商进行沟通，评审供应商资质、信誉、技术能力、价格竞争力等。
5. 签署采购合同：确定最终供应商后，签署采购合同，明确双方责任、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
6. 供应商履约监督：采购管理人员对供应商的履约情况进行跟踪监督，确保供应商按时按质履行合同义务。
第五章采购审批流程1. 采购计划审批：采购管理委员会审批采购计划，包括采购预算、采购方式、采购标准等内容。
2. 采购文件审批：采购管理委员会审批采购文件，包括招标文件、询价文件、比价文件等。
物业管理采购管理制度
物业管理采购管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理公司采购活动，确保采购过程的合法性、合规性、效率性和经济性。
2. 适用于物业管理公司及其下属单位的所有采购行为。
3. 采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
二、采购组织与职责1. 物业管理公司应设立专门的采购部门，负责采购活动的组织实施。
2. 采购部门职责包括但不限于：- 制定采购计划和预算。
- 组织实施采购活动。
- 管理供应商关系。
- 采购合同的签订与管理。
- 采购物品的验收与质量控制。
三、采购计划与预算1. 采购部门应根据公司运营需求，制定年度采购计划和预算。
2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、供应商选择标准等。
3. 采购预算应经过财务部门审核，并得到公司管理层的批准。
四、采购方式与程序1. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和直接采购等。
2. 采购程序应包括采购需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、物品验收等环节。
3. 达到一定金额的采购项目，应依法进行公开招标。
五、供应商管理1. 建立供应商信息库，对供应商进行资质审核和信用评估。
2. 定期对供应商进行评价，根据评价结果调整采购策略。
3. 维护良好的供应商关系，促进长期合作。
六、合同管理1. 采购合同应明确双方的权利、义务、交货时间、质量标准、违约责任等。
2. 合同签订前应进行法律审核，确保合同的合法性和可执行性。
3. 采购部门应负责合同的执行跟踪和管理。
七、质量控制与验收1. 建立物品验收标准和程序，确保采购物品符合质量要求。
2. 对于不合格物品，采购部门应及时与供应商沟通，采取退换货等措施。
3. 定期对采购物品的使用效果进行评估，作为改进采购活动的依据。
八、监督与审计1. 公司应设立监督机制，对采购活动进行监督检查。
2. 定期对采购过程进行审计，发现问题及时纠正。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由物业管理公司采购部门负责解释。
物业公司采购管理制度
物业公司采购管理制度1. 引言物业公司作为一个专业管理和运营物业的机构，采购管理在保障物业管理质量和效率方面起着重要作用。
本文档旨在制定物业公司采购管理制度，以确保采购过程规范、透明、公正，并最大程度地保障物业公司的利益。
2. 采购管理的目标物业公司的采购管理旨在达到以下目标：•确保采购过程公正、透明、合法。
•提高物业公司采购效率，降低成本。
•将采购与物业公司的战略目标相对应。
•确保采购的质量和供应商的稳定性。
3. 采购管理的原则为了实现采购管理的目标，物业公司采购活动应遵循以下原则：•公正原则：采购过程中应保证公正、公平、透明，不得存在任何歧视性对待供应商的行为。
•合法原则：采购活动必须符合相关法律法规，且遵守物业公司的规章制度。
•高效原则：物业公司采购活动应注重效率，通过采取合理的采购方式、流程和技术手段，提高采购效率。
•经济原则：物业公司采购活动应注重经济效益，选择合适的供应商、商品和服务，并以最优的价格进行采购。
•品质原则：物业公司采购活动应注重采购品质，确保采购的商品和服务符合相关标准和要求。
4. 采购管理的流程为了规范物业公司的采购活动，制定以下采购管理流程：4.1 采购需求确认•部门提出采购需求，并填写采购需求单。
•部门经理审核采购需求，确认采购需求是否合理和紧急程度。
•若采购需求合理且紧急，部门经理可以发起采购申请。
4.2 供应商选择与评估•采购部门根据采购需求，制定供应商选择和评估标准。
•通过公开招标、询价或邀请供应商参与竞争等方式，筛选符合要求的供应商。
•采购部门对供应商进行评估，考虑供应商的信誉、质量、价格等因素，并形成评估报告。
4.3 采购合同签订•采购部门与选定的供应商进行谈判，商定采购合同的条款和条件。
•确定采购合同的签署日期、有效期、付款方式等重要内容。
•采购部门负责与法务部门一起审查采购合同，确保合同的合法性和有效性。
4.4 采购执行与监督•采购部门负责跟踪采购订单的执行进度，确保供应商按时、按质地完成采购任务。
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为规范物业集团的采购工作，提高采购效率，特制定本制度。
第一章总则
第一条物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。
行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。
第二条各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务，采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。
第三条采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。
第四条物业集团全面质量管理办公室(以下简称“全质办”)负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。
第二章采购程序及管理
第五条一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。
第六条各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划，填写《采购物品月计划审批表》，经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。
第七条物业集团各部(室)的采购计划参照以上的程序进行申报，经物业集团负责人审批后，交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。
第八条非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》，经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。
第九条各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要，分别选择至少三家供货商作为待选对象。
供货商的选择以便捷、高效为原则。
第十条各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组，负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估，并填写《供方评价表》。
供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。
第十一条楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商，并在《合格供方名录》上签字批准。
《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。
第十二条确定固定供货商后一周内，各物业公司/管理处与其签订供货合同，合同有效期一般为三个月。
供货合同中必须(但不限于)注明以下内容：
1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品)；
2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门)；
3、物品的价格要求(确保是市场上同类同质量产品的最低价格)；
4、货款的结算时间与方式（一般为月结）；
供货合同必须报物业集团全质办备案。
第十三条采购员必须在接单次日起的三天内，与固定供货商联系送货事宜，并完成送货。
有具体时间要求的，按照规定时间完成采购工作。
第十四条如遇紧急情况需要采购一般物料的，由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后，由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。
事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批，凭楼盘负责人的签字办理报销手续。
第十五条涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的，由使用部门说明相关情况，并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。
第十六条物品送达楼盘后，仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。
对于合格的物品，必须及时办理入库手续。
第十七条供货合同到期前15天，供货商评估小组必须召开专题会议，总结前期供货商的综合表现，确定是否续约。
如确定不予续约，则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。
第三章固定资产采购程序
第十八条物业集团各部（室）、所属物业公司/管理处各部（室）需要申购固定资产（系统产品附属的设施设备除外）的，必须以专题报告的形式上报。
第十九条固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。
第二十条申购报告经审批的最高领导审批后，由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价，最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。
采购员根据开标结果进行采购。
第四章附则
第二十一条各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况，制定相关的实施细则和考核办法。
第二十二条本制度由物业集团业务总部负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。