超市业务流程
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
超市工作流程
超市工作流程超市工作流程超市工作流程（400平米超市）经理非食主管业务食品主管导购厂商导购订货流程：导购员提交补货单给主管，主管填写订货数量并交给业务员，业务员进行审核后提交给信息员，信息员打出订单后交给业务员，业务员根据订单与厂家沟通进行订货，然后把订单交给收货员进行统一保管。
收货流程：厂家货到时，收货员根据订单接货，如果厂家货单的价格与订单的价格不符，收货员要第一时间通知给业务，由业务与厂家联系确定最后价格。
收货员确定收货数量、并由厂家确认签字。
然后送到信息部，并打出入库单。
入库单一式二联，并由收货员、理货员、厂家人员在入库单上签字后，第二联留给厂家。
退货流程：超市如果有临期商品、滞销商品，或是有其它原因需要返货的产品，导购员要第一时间通知主管和业务。
业务要第一时间与厂家联系确定相关事宜。
1）如果厂家同意返货，在货到的前一天业务要求导购员填写产品退货单（数量一定要准确），由主管签字后提交给业务。
同时导购员将产品下架放到返货处。
业务员把返货单送到信息部，由信息员打出返货单，并交与收货员，由收货员保管。
收货员收完货后，把返货也同时返给供货厂商，由供货厂商签字后，并把返货单的第一联给厂家。
2）如果厂家同意换货，业务要提醒导购员把要换的产品以书面的方式提交给收货员，收货员在厂家送货当天提醒厂家把商品换好。
价格问题：如果商品的进价发生变动，厂家必须先提前通知超市业务。
业务去其它商场进行市调后，根据实际情况调整售价，并填写售价调整单。
售价调整完毕后再进行补货、并填写进价调整单。
进、售价调整单必须由经理签字后方可生效。
业务填写的售价调整单必须在超市开业之前提交到信息员处，信息员调价后必须把价签打出来交给业务。
新品问题：如果供货商有新的产品，必须提前把新品的品样、报价单、质量检验证书提交给超市。
业务根据样品到其它商场进行市调，调查后将产品的详细情况报告给经理，并确定是否引进新品。
货品配送问题：业务员必须清楚供货厂商的业务来店时间，送货周期及送货时间，必须和厂家协商好周六周日不允许厂家送货。
超市配送中心作业流程
超市配送中心作业流程配送中心是接受并处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构。
以下是店铺为大家整理的关于超市配送中心作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市配送中心作业流程(1)收货作业。
收货作业是配送中心运作周期的开始。
它包括订货和接货两个过程。
配送中心收到和汇总门店的订货单后，首先要确定配送货物的种类和数量，然后要查询配送中心现有库存中是否有所需的现货。
如果有现货，则转入拣选流程;如果没有、或虽然有现货但数量不足.则要及时向总部采购部门发出订单，进行订货。
通常，在商品资源宽裕的条件下，采购部门向供应商发出订单以后，供应商会根据订单的要求很快组织供货，配送中心接到通知后，就会组织有关人员接货，在送货单上签收，对货物进行检验。
(2)验收入库。
采用一定的手段对接收的货物进行检验，包括数量的检验和质量的检验。
若与订货合同要求相符，则可以转入下一道工序;若不符合合同要求，配送中心将详细记录差错情况.并拒绝接收货物。
按照规定，质量不合格的商品将由供应商自行处理。
经过验收之后，配送中心的工作人员随即要按照类别、品种将其分开.分门别类地存放到指定的仓位和场地，或直接进行下一步操作。
(3)储存。
储存主要是指常备储存，它是为了保证销售需要，但要求是合理库存.同时还要注意在储存业务中做到确保商品不发生数量和质量变化。
还有一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备，或是在分拣配货之后，形成的发送货物的哲存，其作用主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。
(4〕拣选配货。
配送中心的工作人员根据信息中心打印出的要货单上所要的商品、要货的时间、储存区域，以及装车配货要求、门店位置的不同，将货物挑选出的一种活动。
拣选的方法一般是：捅果方式和播种方式。
摘果方式是工作人员托着集货箱在排列整齐的仓库货架问巡回走动，按照配货单上指出的品种、数量、规格挑选出门店需要的商品并放人集货粕内，最后存放哲存区以备装车。
大润发超市工作流程
CHAPTER 03
货品销售
确保货品摆放整齐
货品摆放整齐有序，方便顾客挑选。 货架上无残次品或过期产品。
定期对货品进行整理和补充，保持货架整洁。
确保货品标签清晰易读
标签上应包含货品名称、价格和规格等信息。 标签文字清晰、简洁，易于阅读。
对于不熟悉的顾客，工作人员可以主动提供一些建议，例如 推荐一些热销商品或新上市的商品。
指引顾客至相应货架
根据顾客的购物需求，工作人员可以指引他们到相应的货 架寻找商品。
如果顾客需要购买的商品在超市的某个角落或需要一些帮 助找到它们，工作人员应该主动提供帮助。
耐心解答顾客疑问
如果顾客对某些商品有疑问或需要了解更多信息，工作人员应耐心解答，并尽可能地提供帮助。
确保店内灯光充足，照亮整个 卖场。
关注灯光设施是否完好，如有 问题及时维修。
根据天气和时间调整灯光亮度 ，营造舒适的购物氛围。
检查店内音乐是否适宜
选择适宜的音乐类型，营造轻松 愉悦的购物氛围。
调整音乐音量，不宜过大或过小 ，以适中为佳。
定期更换音乐曲目，保持愉悦的 购物心情。
CHAPTER 02
可以适当地询问顾客是否需要帮助，如需要可提 供必要的协助。
清理购物车及购物篮
01
02
03
员工应迅速清理顾客使 用过的购物车和购物篮 ，确保店内环境的整洁
和卫生。
清理时，要小心轻放商 品，避免损坏或污染商
品。
将清理过的购物车和购 物篮归位，以便下一位
顾客使用。
收集顾客反馈意见
员工可以主动询问顾客对超市服务和商品的满意度，收 集顾客的反馈意见。 认真倾听顾客的意见和建议，了解他们的需求和期望。
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
超市生鲜运营19个步骤与流程图
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
（例：周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单，在周二上午10∶00-11∶00通知采购）必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用，会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2.仓库的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
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3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市业务员工作流程内容
超市业务员工作流程内容超市业务员工作流程内容超市业务员要负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。
以下是店铺整理的超市业务员工作流程内容，欢迎大家分享。
超市业务员工作流程内容篇1一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。
具体的操作流程是：1.资信调查1.由业务员与对方(最好是总部)的商品采购部进行初步的接触；2.对对方的经营规模进行调查并汇总；3.对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总；4.对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7.对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8.对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9.将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查1.各家分店中竞品的品种结构；2.各家分店中竞品的价格；3.各家分店中竞品的销售情况；4.各家分店中竞品的促销状况；5.各家分店中竞品的排面陈列情况。
3评估1.以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案；2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司；3.公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4.根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估；5.最后确定，并建立合作对象的管理档案；6.评估的内容包括：对方的经营能力；对方的管理能力；对方的.扩张能力；对方的信用状况；对方的物流配送能力；预估合作成本；预估合作效益；预估合作潜力；预估合作风险；评估等级为：·优·次优·差。
超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部：新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表，上报采购经理审已有经营批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单，并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销（自采）流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。
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超市自营商品单据流转程序（试运行）一、自营（经、代销）商品新品引进：1、由招商员填写一式两联手工《新进商品定价单》(项目包括合同号、厂商码、品牌、产地、原条码、品名、规格、系数、经营方式、税率、进价)，由相关领导（招商经理、超市部经理）审批签字后，传超市合同录入员签批；2、仓管员确认到货签字后将一式两联手工《新进商品定价单》传录入室。
若厂商不能一次性将新品送全，则需重新填写《新进商品定价单》，携带已审批的《新进商品定价单》到招商部更换，签批程序同1；3、录入员复核签字齐全后，依据手工《新进商品定价单》录入（将规格、系数录入在名称一栏），并将新生成的新品码填写在两联新品单上，传仓管员或实物负责人一联，录入室留一联；二、自营商品进货（进仓，进柜）1、进仓：1）供货商进货到仓库，由仓管员根据实际到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式三联的机制《商品采购订货单》；2）供货商与仓管员交接验货，无误后双方签字确认，仓管员将两联机制《商品采购订货单》转交供货商，另一联仓管员保存；3）供货商持两联机制《商品采购订货单》传录入室，录入员复核双方签字齐全后，据以录入《商品进仓单》；4）录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联由仓管员审核后留存作为进货依据。
2、进柜：1）供货商进货到柜台，由实物负责人或仓管员根据到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式四联机制《商品采购订货单》（94生鲜区打印一式三联）；2）实物负责人持四联《商品采购订货单》，到理货口与供货商进行交接验货，无误后供货商、理货口（保安）、实物负责人三方签字，之后传仓管员一联，理货口保存一联，传录入室两联；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《商品进仓单》；4）录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联理货口核对无误后传仓管员（94生鲜区传卖场实物负责人）留存作为进货依据。
注：供货商在送货时有可能与订单不符，具体有以下三种情况：1、数量不符：●数量不足：卖场实物负责人或仓管员依据送货数量实收并在《商品采购订货单》上进行修改。
●数量超出：卖场实物负责人或仓管员依据实际情况进行判断，可按订货数量收货，或对超出部分重下订单。
2、进价不符：依据进价变价程序操作。
3、商品不符：卖场实物负责人或仓管员根据实际到货情况制《商品采购订单》。
三、返厂（柜台、仓库）1、柜台退厂：1）商品柜台返厂，由卖场实物负责人或仓管员填写一式四联手工《返厂申请单》；2）四联票据随货到理货口验货，无误后双方签字，理货口留一联，供货商留一联，实物负责人将两联手工《返厂申请单》传录入室；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》；4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传理货口核对，无误后传供货商一联，理货口留一联。
2、仓库退厂：1）商品仓库返厂，由仓管员填写一式三联手工《返厂申请单》，与供货商双方验货签字。
2）仓管员留一联，供货商将两联手工《返厂申请单》传录入室；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》；4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传仓管员、供货商。
注：若为经销商品返厂，须先将三联手工《返厂申请单》传至财务部会计，其审核签字后再传录入室。
四、移库（柜台提货、柜台退库）1、柜台提货1）卖场实物负责人开具需货信息单传理货员，理货员传仓管员；2）仓管员根据需货信息单开具四联出库单，传理货员并出库；3）理货员持三联出库单出库，经理货口验货签字后，商品随同三联出库单传到卖场实物负责人验收签字，一联理货口留存，两联由理货员传录入室；4）录入员复核签字齐全录入后，一联传到理货口核对，核对无误后将出库单传至仓管员。
2、柜台退库1）卖场实物负责人开具三联退库单，通知仓管员、理货员；2）实物负责人和理货员拿三联退库单随货到理货口验货并双方签字后，再经主任审核签字后，票随货到仓库由仓管员验收签字，理货员将两联退库单传录入室，一联传理货口留存；3）录入员复核签字齐全录入后，一联录入室留存，一联传理货口核对，核对无误后传至仓管员留存。
五、售价变价1、超市专柜部、招商部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的《售价变价申请单》，经相关领导（超市招商经理、超市专柜部副经理级以上人员）签批后，供货商或卖场实物负责人传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《售价变价单》，手工变价单一联传实物负责人改价签，实物负责人须在当班结束前传仓管员，一联录入室留存。
扣率代销商品变价单，需打印两联机制《进价变价通知单》，一联机制单附手工变价单传财务作计帐凭据，一联机制单由仓管员传供货商，一联手工变价单录入室留存。
.六、进价变价1、超市招商部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的《进价变价申请单》，经相关领导（涉及毛利损失时，由负一楼面经理、超市招商经理、超市专柜部经理；未涉及毛利损失时，由超市招商经理、超市专柜部经理）签批后，由供货商或招商员传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《进价变价通知单》，并打印一式三联机制《进价变价通知单》，一联机制单和手工单传财务作为记帐凭据，一联机制单和手工单传仓管员，一联机制单传供货商，录入员保存一联手工《进价变价申请单》；七、折扣（促销）1、超市招商部、超市专柜部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的手工《折扣促销申请单》，由负一楼面经理、超市招商经理、超市专柜部经理共同签批，超市招商部留存一联，其余联次传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《折扣（促销单）单》，通知卖场实物负责人签字后修改价签并留存一联，录入员留存一联。
八、卖场内部调拨1、由超市专柜部或超市招商部提出申请，卖场调入方填写一式三联手工《调拨申请单》，由超市专柜部经理签字；2、调入、调出双方在三联手工《调拨申请单》上签字并验货；3、调入方将一式三联手工《调拨申请单》传录入室；4、录入员复核签字齐全后，据以录入《调拨单》，一联调出方保存，一联调入方保存，一联录入室保存。
九、供货商状态变更1、超市招商部或其它职能部门提出申请，招商员填写一式两份《供货商状态变更申请单》，经相关领导（超市招商经理、超市专柜部经理）签批后，留存一联；2、招商员将一式两联《供货商状态变更申请单》传合同录入员；3、合同录入员复核签字齐全后，依据申请单修改供货商状态，并留存一联。
十、商品状态变更（一）超市招商部提出申请，招商员填写或打印商品状态变更明细两联，由相关领导（超市招商经理、超市专柜部经理）签批；（二）招商员将两联申请单传录入室；（三）录入员复核签字齐全后，依据申请单修改商品状态，之后录入室留一联，另一联传实物负责人；（四）滞销淘汰商品管理规定：1、滞销商品统计时间段：月初第一天至月末最后一天。
2、滞销淘汰的标准：1）原则上单品销售每月不满100元即属滞销淘汰范围之内。
2）单品连续断货1个月以上，且厂商无书面说明，属滞销淘汰范围之内。
3）以下情况不属于滞销淘汰范围：①上柜2个月以内；②统计期内出现断货现象；③缺品项品种；④季节性商品，过季下柜但保留销售编码，应季再上。
3、具体操作：1）每月2号前，录入室打印未销售商品明细即销售倒排名表传超市专柜部经理。
2）超市卖场相关柜组对单品滞销原因予以标注后将滞销单传理货区对口柜组。
理货区各柜组对单品滞销原因再次确认后将滞销单传相应区域主任，同时通知供货商。
区域主任将滞销单汇总后传超市招商部。
此项工作5个工作日完成。
3）超市部招商部对滞销单品予以审核签字后传超市专柜部业务副经理。
此项工作3个工作日完成。
4）超市专柜部业务副经理对滞销单品再次予以审核签字后传超市卖场相关柜组实施。
此项工作2个工作日完成。
5）一周之内滞销商品撤柜。
6）滞销返厂单需超市部业务副经理级以上人员、招商部经理审核签字。
4、滞销淘汰品种，原则上一年内不允许重新上柜（包括换经营厂商）。
如发现，将对厂商、仓管员、实物负责人进行相应处理。
特殊情况需超市招商部、超市专柜部、负一楼面共同审批签字（滞销品种下柜一年后重新上柜，视同更换经营厂商）。
十一、商品信息变更1、超市专柜部、超市招商部或供货商提出申请，申请人填写两联的《商品信息变更单》，超市招商经理、超市专柜副经理以上领导签批；2、申请人将两联《商品信息变更单》传录入室；3、录入员复核签字齐全后，录入变更商品信息，并将《商品信息变更单》留存一联，一联传实物负责人修改价签。
十二、大宗变价单1、由超市专柜部或超市招商部提出申请，综合组组长填写大宗变价单，签批手续参照《超市部大宗购物优惠规定》，综合组组长传录入室；2、录入员复核签字齐全后，根据大宗变价单录入。
3、售完后，按要求进行价格变动。
4、如进价需要变动，由综合组组长通知仓管员填写进价变价单，审批、录入程序同进价变价单。
5、支票结账的到帐后再送货，有担保，可直接走货，需提前开具派车单。
财务监控部二00六年二月十九日。