超市业务流程分析
超市工作流程
超市工作流程超市工作流程超市工作流程（400平米超市）经理非食主管业务食品主管导购厂商导购订货流程：导购员提交补货单给主管，主管填写订货数量并交给业务员，业务员进行审核后提交给信息员，信息员打出订单后交给业务员，业务员根据订单与厂家沟通进行订货，然后把订单交给收货员进行统一保管。
收货流程：厂家货到时，收货员根据订单接货，如果厂家货单的价格与订单的价格不符，收货员要第一时间通知给业务，由业务与厂家联系确定最后价格。
收货员确定收货数量、并由厂家确认签字。
然后送到信息部，并打出入库单。
入库单一式二联，并由收货员、理货员、厂家人员在入库单上签字后，第二联留给厂家。
退货流程：超市如果有临期商品、滞销商品，或是有其它原因需要返货的产品，导购员要第一时间通知主管和业务。
业务要第一时间与厂家联系确定相关事宜。
1）如果厂家同意返货，在货到的前一天业务要求导购员填写产品退货单（数量一定要准确），由主管签字后提交给业务。
同时导购员将产品下架放到返货处。
业务员把返货单送到信息部，由信息员打出返货单，并交与收货员，由收货员保管。
收货员收完货后，把返货也同时返给供货厂商，由供货厂商签字后，并把返货单的第一联给厂家。
2）如果厂家同意换货，业务要提醒导购员把要换的产品以书面的方式提交给收货员，收货员在厂家送货当天提醒厂家把商品换好。
价格问题：如果商品的进价发生变动，厂家必须先提前通知超市业务。
业务去其它商场进行市调后，根据实际情况调整售价，并填写售价调整单。
售价调整完毕后再进行补货、并填写进价调整单。
进、售价调整单必须由经理签字后方可生效。
业务填写的售价调整单必须在超市开业之前提交到信息员处，信息员调价后必须把价签打出来交给业务。
新品问题：如果供货商有新的产品，必须提前把新品的品样、报价单、质量检验证书提交给超市。
业务根据样品到其它商场进行市调，调查后将产品的详细情况报告给经理，并确定是否引进新品。
货品配送问题：业务员必须清楚供货厂商的业务来店时间，送货周期及送货时间，必须和厂家协商好周六周日不允许厂家送货。
大润发超市工作流程
CHAPTER 03
货品销售
确保货品摆放整齐
货品摆放整齐有序，方便顾客挑选。 货架上无残次品或过期产品。
定期对货品进行整理和补充，保持货架整洁。
确保货品标签清晰易读
标签上应包含货品名称、价格和规格等信息。 标签文字清晰、简洁，易于阅读。
对于不熟悉的顾客，工作人员可以主动提供一些建议，例如 推荐一些热销商品或新上市的商品。
指引顾客至相应货架
根据顾客的购物需求，工作人员可以指引他们到相应的货 架寻找商品。
如果顾客需要购买的商品在超市的某个角落或需要一些帮 助找到它们，工作人员应该主动提供帮助。
耐心解答顾客疑问
如果顾客对某些商品有疑问或需要了解更多信息，工作人员应耐心解答，并尽可能地提供帮助。
确保店内灯光充足，照亮整个 卖场。
关注灯光设施是否完好，如有 问题及时维修。
根据天气和时间调整灯光亮度 ，营造舒适的购物氛围。
检查店内音乐是否适宜
选择适宜的音乐类型，营造轻松 愉悦的购物氛围。
调整音乐音量，不宜过大或过小 ，以适中为佳。
定期更换音乐曲目，保持愉悦的 购物心情。
CHAPTER 02
可以适当地询问顾客是否需要帮助，如需要可提 供必要的协助。
清理购物车及购物篮
01
02
03
员工应迅速清理顾客使 用过的购物车和购物篮 ，确保店内环境的整洁
和卫生。
清理时，要小心轻放商 品，避免损坏或污染商
品。
将清理过的购物车和购 物篮归位，以便下一位
顾客使用。
收集顾客反馈意见
员工可以主动询问顾客对超市服务和商品的满意度，收 集顾客的反馈意见。 认真倾听顾客的意见和建议，了解他们的需求和期望。
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
超市生鲜运营19个步骤与流程图
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
（例：周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单，在周二上午10∶00-11∶00通知采购）必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用，会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2.仓库的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
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3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市业务员工作流程内容
超市业务员工作流程内容超市业务员工作流程内容超市业务员要负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。
以下是店铺整理的超市业务员工作流程内容，欢迎大家分享。
超市业务员工作流程内容篇1一、新客户的资信调查与评估在与新客户准备进行合作洽谈之前，业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到公司经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。
具体的操作流程是：1.资信调查1.由业务员与对方(最好是总部)的商品采购部进行初步的接触；2.对对方的经营规模进行调查并汇总；3.对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总；4.对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总；5.对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总；6.对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；7.对对方的物流配送体系进行调查并汇总；8.对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总；9.将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总。
2竞品调查1.各家分店中竞品的品种结构；2.各家分店中竞品的价格；3.各家分店中竞品的销售情况；4.各家分店中竞品的促销状况；5.各家分店中竞品的排面陈列情况。
3评估1.以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至公司，业务员自己留底一份备案；2.业务员与公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报公司；3.公司将根据调查结果和公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估；4.根据第二轮评估结果，公司销售部将会同经理、业务员对其展开第三轮的综合评估；5.最后确定，并建立合作对象的管理档案；6.评估的内容包括：对方的经营能力；对方的管理能力；对方的.扩张能力；对方的信用状况；对方的物流配送能力；预估合作成本；预估合作效益；预估合作潜力；预估合作风险；评估等级为：·优·次优·差。
超市业务工作流程
超市业务工作流程
一、采购流程
1.制定采购计划
（1）根据销售情况和库存情况确定采购需求（2）制定采购清单
2.寻找供应商
（1）联系现有供应商
（2）寻找新的供应商并比价
3.下单采购
（1）签订采购合同
（2）下订单购买货物
4.接收货物
（1）确认收货并核对货物数量和质量
（2）更新库存信息
二、销售流程
1.陈列产品
（1）根据产品特点和销售策略进行陈列（2）调整陈列位置和方式
2.接待顾客
（1）提供优质服务
（2）解答顾客疑问
3.收银结算
（1）结算购物清单
（2）收银并提供发票
4.促销活动
（1）制定促销方案
（2）宣传促销活动
三、库存管理流程
1.盘点库存
（1）定期盘点库存
（2）调整库存记录
2.补货管理
（1）根据销售情况和库存量进行补货（2）确保货物供应充足
3.废品处理
（1）处理过期或损坏商品
（2）记录废品处理情况。
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
大型超市业务操作流程
大型超市业务操作流程一、新品导入流程二、接货验收规定1、课长或理货员是接货验收负责人；2、按订单明细验收；3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。
7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。
2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。
3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。
4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。
四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移；1、由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；2、由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；3、采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。
4、调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。
5、防损员签字后出门。
五、销货退回程序1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；2、服务台人员检查POS小票及商品；3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；4、尽量劝说顾客不予退现金；5、填写退货登记单；6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。
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家乐福超市业务流程
分析
目录
一、需求分析 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -
二、组织结构图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 2 -
三、业务流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 -
四、数据流程图------------------------------------------------------------------------------------------------ - 6 -
五、数据字典 --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -
一、需求分析
采购系统是超市管理信息系统的一个子系统，采购货物和销售商品时，超市要对进货单或销售单进行核对审查，并进行登记，超市要获得进货、销售、库存信息时，要对进货情况、销售情况、库存情况进行查询并打印。
在信息时代的今天，计算机以其快速、准确的信息处理功能渗透于我们周围的方方面面，同时随着网络技术和软件技术的飞速发展，当今社会也正快速向信息化社会前进，信息系统的作用也越来越大，商业经营管理也日渐体现出运用计算机的优越性。
特别是随着数据量的增大，系统的信息管理变得更加困难，查询时间也变的无法接受。
采购是企业经营的一个核心环节，是获取利润的重要来源，在超市的管理信息系统中占有重要地位。
采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点:
1、采购制约着超市销售工作的质量。
作为超市经营的先导环节，只有购进的商品的品种、数量符合顾客需要，商品的销售业务经营才能实现高质量、高效率、高效益，从而达到采购与销售的和谐统一。
2、采购决定着超市商品周转的速度。
采购人员必须解决业务经营中的适时和适量问题。
如果采购人员运行的时间和把握的量度同超市的销售速度库存量适合，就可以加快商品周转速度，从而加速资金周转，减少保管费，节省处理积压商品的人力物力，为超市带来切实利益。
3、采购关系到超市经济效益的实现程度。
尽管经济效益是在商品销售之后实现的，但效益高低却与商品购进业务经营有着密切的关系。
特别近年来，采购职能从原来被动的花钱，开始有了节省资金、满足供应、降低库存等等一系列目标。
购进商品的质量，价格如何，以及如何选择采购地点和供应商才能达到减少采购成本都与经济效益相挂钩。
二、组织结构图
图1.组织结构图
三、业务流程图
(1)进货业务
进货管理是超市经营活动中及其重要的一环，它关系到产品质量能否得到保证，生产是否能够顺利进行，采购成本能否得到有效控制等问题。
超市管理理念中对超市的进货管理提出新的要求；超市进货时对供货商的选择更见慎重，双方不再是讨价还价的买卖关系，而是一种相互依存的合作伙伴关系，并且还需要认识到企业产品质量要从采购抓起，这就关系到供方的供货、服务质量。
下面是进货业务程序的主要内容：
供货商的情况调查：在实施采购之前，超市首先就要对市场上各大商品供货商进行详细的调查，了解公司的具体情况，评定企业的信誉级别和公司的市场口碑，做到准确无误，采购顺利。
采购计划的编制：超市根据自身的资金条件和销售状况，综合分析市场规律，拟定采购计划表。
实施进货计划：根据供货商档案及评审结果，选定供货商；生成订货单给选定的供货商；双方就价格、数量、质量等方面洽谈磋商，直至签订合同；跟踪合同执行，安排供货进度和货物运输，做好验收入库工作。
(2)库存业务：
库存管理是指在上产经营中为销售和耗用而存储的各种资产。
企业存货不当都会增加不必要的费用：存货过多将导致物资的积压、存储费用增加、流动资金周转不利，并且过量的库存会掩盖管理不善的问题。
存货不足则影响企业的正常销售活动。
库存管理的目标是需求最佳存货数量，使库存的成本总额最小化。
其主要业务如下：
产品入库、出库、盘库等日常处理。
科学合理地确定某库存物资的库存控制参数。
如：最佳订货批量、最大库存量、最佳缺货量、最佳订购周期等，进行严格的库存控制工作。
如下图所示：
汇总统计各类库存数据，反应和监督储备资金占用及采购资金使用情况。
(3)销售业务
销售对一个企业的生存和发展是至关重要的，它不再是传统意义上的“卖东西”，它对外关系到企业产品、服务和企业形象等多方面因素，对内涉及到销售、库存、财务等信息。
此外信息化的高速发展为企业的销售工作提出了新的挑战，封闭意味着落后，超市要抓住时机，引入现代化的销售管理模式，实施企业的信息化、智能化销售管理，才能使超市在激烈的市场竞争中立于不败之地。
若商品缺货或对某商品有需求，就由库存部门生成请购单，主管部门结合销售计划和财务状况及前期合同执行情况来进行审核，并将未批准的请购单退给库存部门；采购部门根据审批通过的请购单生成采购订单发往供应商，供应商得到采购订单后提交采购合同，采购部通过合同管理审核合同，签订合同后返回供应
四、数据流程图
超市总经理通过人事管理管理超市，从供货商采购货物如图4~9所示：
图4 超市管理系统顶层图
图5 超市管理
图6 库存管理
图7 销售管理
图8进货管理
图9 人事管理
五、数据字典
数据流条目
(1)已进货信息=进货单号+供货商号+商品名称+进货价+进货数量+进货日期+备注
(2)销售信息=销售单号+商品编号+销售数量+销售日期
文件条目
(1)文件名：职工清单
组成：{职工编号+姓名+性别+籍贯+学历+类别+工资+联系电话+联系地址+身份证号+聘用日期+编制日期+备注}
组织：按职工编号递增排列
(2)文件名：商品清单
组成：{商品编号+供货商号+名称+条形码+计量单位+类别+产地+单价+备注}
组织：按商品编号递增排列
(3)文件名：供货商清单
组成：{供货商号+名称+联系人+联系电话+联系地址+开户行+银行帐号+备注}
组织：按供货商编号递增排列
(3)文件名：进货清单
组成：{进货单号+商品编号+供货商号+进货价+数量+金额+进货日期+备注} 组织：按进货单编号递增排列
(4)文件名：销售清单
组成：{销售单号+商品编号+销售数量+销售日期}
组织：按销售单编号递增排列
(5)文件名：库存清单
组成：{商品编号+库存数量}
组织：按商品编号递增排列
加工说明
(1)加工名：1：查询
加工逻辑：根据要查询的库存信息，检索出库存信息明细表
输入流：库存信息查询，发出库存信息请求
输出流：库存信息清单，进货信息请求
(2)加工名：1：更新
根据进货信息或销售信息更新库存信息
输入流：已进货信息，销售信息
输出流：发出库存检索请求
(3)加工名：2：查询
根据要查询的销售信息，检索出销售信息明细表
输入流：销售信息查询
输出流：销售清单，销售单
(4)加工名：2：更新
加工逻辑：根据销售信息更细销售清单
输入流：前台销售信息，库存信息
输出流：更新库存清单
(5)加工名：3：查询
加工逻辑：根据要查询的进货信息，检索出进货信息明细表
输入流：进货信息查询，发出进货/采购清单查询
输出流：库存信息清单，已进货信息，新供货商信息，进货单信息清单，采购单，进货信息请求，进货/采购清单检索结果
(6)加工名：3：更新
加工逻辑：根据进货信息更新进货清单
输入流：进货信息请求，进货单
输出流：发出进货/采购清单查询
(7)加工名：4：查询
加工逻辑：根据输入要查询的职工信息或供货商信息，检索出相应的结果输入流：职工信息查询，供货商信息查询，发出职工/供货商清单查询
输出流：已有供货商信息，供货商信息清单，职工信息清单，职工/供货商清单检索结果
(8)加工名：4：更新
加工逻辑：根据输入的职工信息或新供货商信息更新相应的职工清单或供货商清单
输入流：职工信息，新供货商信息清单，职工/供货商清单检索结果。