超市工作流程
超市百货部组织架构与工作流程
超市百货部组织架构与工作流程一、组织架构1.部门经理：负责整个超市百货部的管理和运营，包括商品采购、销售管理、员工培训等等。
3.销售部门：分为不同的产品组，比如家居用品组、家电组、食品组等，每个组设有组长，负责组内成员的管理和销售绩效的考核。
4.库存管理部门：负责对采购的商品进行入库、出库和盘点，确保货物的及时供应和库存的精准控制。
6.陈列部门：负责商品的陈列和展示，保持商品的整齐和吸引力。
7.营销部门：负责制定销售促销策略和活动，提高销售额和顾客满意度。
8.后勤支持部门：包括人力资源、财务和行政，为各个部门提供必要的支持和协助。
二、工作流程1.采购流程：a.根据销售数据和市场需求，制定采购计划。
c.确定采购数量、交货时间和价格等采购合同细节。
d.下订单，确保货物能按时送到超市。
e.对收到的货物进行验收，确保质量和数量无误。
f.将验收合格的货物送入库存。
2.销售流程：a.根据库存情况和销售预测，制定销售计划。
b.商品陈列，保持货架整洁有序，产品齐全。
c.提供热情周到的服务，解答顾客的疑问和需求。
d.接受顾客的选购，帮助顾客挑选适合的商品。
e.完成销售交易，进行收银操作。
f.提供售后服务，解决顾客的问题和投诉。
3.库存管理流程：a.进行库存盘点，了解各种商品的库存情况。
b.根据销售情况和采购计划，制定库存控制策略。
c.定期进行商品的入库和出库操作。
d.对入库和出库的商品进行核对和记录，及时更新库存信息。
e.当库存不足时，通知采购部门进行补货。
f.当库存过剩时，采取相应措施，比如打折促销等。
b.解答顾客的问题，提供商品的相关信息和服务内容。
c.管理顾客的投诉，及时处理和解决问题，确保顾客满意度。
d.收集顾客的意见和建议，定期进行客户满意度调查。
5.营销流程：a.根据市场需求和销售目标，制定促销策略和活动方案。
b.设计宣传手段，包括海报、广告、促销活动等。
c.在适当的时候进行促销活动，吸引顾客并增加销售额。
大润发超市工作流程
CHAPTER 03
货品销售
确保货品摆放整齐
货品摆放整齐有序，方便顾客挑选。 货架上无残次品或过期产品。
定期对货品进行整理和补充，保持货架整洁。
确保货品标签清晰易读
标签上应包含货品名称、价格和规格等信息。 标签文字清晰、简洁，易于阅读。
对于不熟悉的顾客，工作人员可以主动提供一些建议，例如 推荐一些热销商品或新上市的商品。
指引顾客至相应货架
根据顾客的购物需求，工作人员可以指引他们到相应的货 架寻找商品。
如果顾客需要购买的商品在超市的某个角落或需要一些帮 助找到它们，工作人员应该主动提供帮助。
耐心解答顾客疑问
如果顾客对某些商品有疑问或需要了解更多信息，工作人员应耐心解答，并尽可能地提供帮助。
确保店内灯光充足，照亮整个 卖场。
关注灯光设施是否完好，如有 问题及时维修。
根据天气和时间调整灯光亮度 ，营造舒适的购物氛围。
检查店内音乐是否适宜
选择适宜的音乐类型，营造轻松 愉悦的购物氛围。
调整音乐音量，不宜过大或过小 ，以适中为佳。
定期更换音乐曲目，保持愉悦的 购物心情。
CHAPTER 02
可以适当地询问顾客是否需要帮助，如需要可提 供必要的协助。
清理购物车及购物篮
01
02
03
员工应迅速清理顾客使 用过的购物车和购物篮 ，确保店内环境的整洁
和卫生。
清理时，要小心轻放商 品，避免损坏或污染商
品。
将清理过的购物车和购 物篮归位，以便下一位
顾客使用。
收集顾客反馈意见
员工可以主动询问顾客对超市服务和商品的满意度，收 集顾客的反馈意见。 认真倾听顾客的意见和建议，了解他们的需求和期望。
超市营业员工作流程内容
超市营业员工作流程内容超市营业员要明确自身的工作流程，才能把属于自己的工作内容做好。
下面是店铺整理的超市营业员工作流程，以供大家阅读。
超市营业员工作流程1、整理货架排面，清洁商品和货架，做好开门前的准备工作。
2、巡视所属区域的货架存货情况,了解缺货，断货情况,做好记录并要求心中有算，进行内仓调拔等及时补货业和区域整理。
3、随时整理货架商，依照先进先出原则进行补货陈列和前进陈列确保商品陈列先丰满、整齐、美观。
4、严格检查商品质量，如发现货架上出现霉变，过期，包装陈旧，商品破损及非销售期的商品应即时撒离货架，并报柜组负责人处理善后事项。
5、检查商品标价签，保证一物一签，并放在商品左下角，POP跟踪到位，(正确挂好POP)6、即时做好新品的上架陈列工作，并粘贴好标价签。
7、每周一至周五对周边商场进行市场调查,力求准确、实用、全面。
8、做好顾客的向导，帮助顾客选购到满意的商品，并进行各种权限范围的服务。
9、认真做好交***工作，对***员工口头传达清楚，准确无误后方下班。
10、接受柜组负责人对工作的及时调整和安排，支援其它同事进行协同作业，要求团结，合作和统一，体现柜组凝聚力和团队精神。
超市营业员工作内容1、熟悉并遵守所在部门的各项规章制度和作业流程，在充分授权的范围内进行各种现场作业(具体细节规程参考员工手册)2、熟悉所属区域商品的名称、条码、规格、产地、功能和用途，做好专业的销售人员及顾客的顾问，尽量满足顾客要求。
3、熟悉商品标价知识。
正确标价，一物一签，货签对应并一律将标签放于商品左下角,同时POP跟踪到位,以免误导顾客,并对产生的后果负全部责任(补尝差价或处罚等形式承担责任)4、掌据商品陈列的原则和方法,熟悉商品陈列八大原则:①商品陈列显而易见原则。
②商品陈列伸手可取的原则。
③商品陈列容易让顾客判别商品所在位置。
④商品陈列同类商品垂直陈列原则。
⑤商品陈列相关连原则。
⑥商品与上层隔板保持一定距离。
超市工作一日工作流程
8、及时开启后台服务器及前台收银设备。
超市工作一日工作流程
工作项目
工作内容标准
仪容仪表
1、提前15分钟到岗，更换工作服，佩带好服务证章，检查自己的仪容仪表。
商品管理
1、做好门店的卫生清洁工作。
2、进行商品的补货作业，同时检查商品保质期，清扫货架卫生，检查商品的标价签，确保商品一货一签，货签对位。
3、检查冷藏、冷冻设备是否运转正常，确保恒温柜的温度控制在0-8℃之间，并在温度控制表上做好记录。
必
须
做
到
1、随时清扫店内、店外卫生，确保良好的店铺形象。
2、随时对商品进行整理，检查商品保质期，清扫商品的卫生，确保商品清洁卫生和保证商品鲜度。
3、随时做好顾客服务工作，并处理好与顾客之间的关系。
4、平时要做好门店的安全防损工作。
5、逢二要对门店进行一次彻底的卫生大扫除。
6、做好门店日常商品促销工作。
超市员工工作流程
超市员工工作流程超市员工工作流程主要包括商品陈列、销售、收银和售后服务等环节。
以下是一个基本的超市员工工作流程：1. 早上到岗：员工按照排班表来到指定岗位，如收银台、货架整理区或售后服务台，完成签到手续，带好工牌并换好工作服。
2. 商品陈列：员工首先整理货架上的商品，根据商品的不同种类分类摆放，确保商品摆放整齐、清晰可见，并及时补充缺货的商品。
3. 接待顾客：当顾客进入超市后，员工需主动迎接顾客，提供购物指导和咨询服务。
员工需要耐心聆听顾客的需求并向其提供相关商品的信息和建议。
4. 销售：员工需要了解各种商品的功能和使用方法，根据顾客的需求推荐适合的商品。
在销售过程中，员工需要遵循超市的销售规范，进行诚信销售，提高商品销售量。
5. 收银：当顾客选择好商品后，员工需要将商品扫描并输入价格，然后接受顾客付款。
在收银过程中，员工需要准确计算商品价格和找零，并及时为顾客提供购物小票。
6. 清扫和整理：当超市人流量较少或是销售高峰过后，员工需要对超市进行清扫和整理工作，包括拾掇垃圾、擦拭货架和打扫地面等。
保持超市的整洁和有序，提高顾客体验。
7. 售后服务：员工需要提供售后服务，如处理商品退换货、解答顾客疑问、处理顾客投诉等。
员工需要保持耐心和礼貌，尽力解决顾客的问题，维护超市的形象和声誉。
8. 下岗：当工作时间结束或是换班时间到来时，员工需要整理好工作岗位，如将收银台收拾整洁、货架整理齐全等，然后按照要求进行下岗手续，如结账、签退等。
以上是一个基本的超市员工工作流程，不同超市可能会有些许差别。
合理的工作流程能够提高员工的工作效率和服务质量，同时也能够提升超市的运营效益和顾客满意度。
超市员工工作流程步骤
超市员工工作流程步骤超市员工的工作流程是什么，超市员工的具体操作步骤有哪些相关的地方。
小编给大家整理了关于超市员工工作流程，希望你们喜欢! 超市员工工作流程1、早7:50员工穿好工装佩戴好证章在指定地点报到，以楼层为单位列队进入卖场。
2、进入卖场后，先整理商品、打扫卫生，由主任通知集合整队，进行讲评，讲评内容要求：总结昨天工作，布置今天工作，并传达公司或部门的管理规定。
3、按分工责任搞好清洁卫生，地面、玻璃、商品柜台、货架门窗等物品要干净、整齐。
4、查对商品是否补齐，要做到库有、柜有，出齐摆全，检查商品标签是否填写齐全准确，要求一货一签，货签对位，不足有误的及时补足更正。
5、部主任逐柜检查，以上工作是否达到标准，不合乎标准的，立即纠正。
6、营业前2分钟，理货员按指定位置和规定站姿站好，面带微笑，精神饱满的准备迎接顾客。
7、营业中顾客在柜台货架前驻足、浏览营业员要主动迎上前打招呼，顾客多时，要按照先后的顺序热情接待，做到接一、待二、、照顾三，要坚持“三声”服务，即来有迎声、问有答声、走有道别声。
8、营业中注意保持责任区卫生清洁。
9、及时整理商品，保持商品陈列丰满、美观、整齐、清洁、无空档。
10、及时整理商品标签，pop纸要求整齐、醒目。
11、营业期间及时检查责任区设施，设备是否正常运转，发现异常及时向主任报告并跟进解决。
12、对营业中出现的各种问题及时向有关部门汇报并跟进解决。
13、营业结束时，送宾词播放，理货员及促销员要耐心接待好未走的顾客，不准催促顾客，无顾客的不准离岗，应按规定站姿站立送宾。
14、送宾完毕，清洁卫生，将柜台内货架下垃圾赃物清除，放于指定位置，不准乱扔乱放，将柜台货架内地面和卫生责任区地面清洁干净。
15、按要求做好安全防范工作、清查火种、切断电源。
16、到规定下班时间，理货员及促销员列队按指定路线由值班店长带出营业区，接受保安人员的检查。
超市营业员工作职责1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
超市流程和管理制度
超市流程和管理制度一、超市流程：1. 采购流程：超市的采购流程主要涉及到商品选购、供应商洽谈、价格谈判、下单、收货等环节。
首先，超市需要根据市场需求和销售情况确定要采购的商品种类和数量。
然后，超市会与各个供应商进行洽谈，选择合适的供应商，并进行价格谈判。
接着，超市会根据谈判结果下单，并等待供应商发货。
最后，收到货物后，超市需要进行验收，并做好库存管理。
2. 销售流程：超市的销售流程主要包括商品陈列、促销活动、收银结账等环节。
首先，超市需要根据商品种类和销售情况进行陈列，确保商品能够吸引顾客的目光。
然后，超市会根据销售情况进行促销活动，吸引顾客前来购买。
接着，顾客选购完商品后，会到收银台结账，完成购物流程。
3. 库存管理流程：超市的库存管理流程主要包括进货、上架、盘点、补货等环节。
首先，超市会根据销售情况和库存量确定需要进货的商品种类和数量。
然后，超市会将货物上架，并进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
接着，超市会根据盘点结果做好补货工作，确保商品能够及时补充。
4. 顾客服务流程：超市的顾客服务流程主要包括迎接、导购、咨询、售后等环节。
首先，超市会安排员工在门口迎接顾客，并引导他们到所需要的商品位置。
然后，超市会提供专业的导购服务，帮助顾客选择合适的商品。
接着，顾客如有任何问题或需求，可以随时咨询超市员工。
最后，如果顾客有任何售后问题，超市也会积极解决，确保顾客满意度。
5. 清洁卫生流程：超市的清洁卫生流程主要包括日常清洁、定期消毒、垃圾处理等环节。
首先，超市需要每天进行日常清洁工作，包括擦拭地面、擦洗货架、清理收银台等。
然后，超市需要定期进行消毒工作，确保超市环境干净卫生。
接着，超市还需要妥善处理垃圾，保持超市整洁。
二、超市管理制度：1. 人员管理制度：超市的人员管理制度主要包括招聘、培训、考核、绩效奖励等环节。
首先，超市需要根据业务需求招聘合适的员工。
接着，超市会为员工提供相关培训，确保员工具备必要的技能和知识。
超市工作流程
超市工作流程超市的工作流程是怎样的，超市的工作有哪些具体的步骤。
在超市工作需要注意哪些事项。
小编给大家整理了关于超市工作流程，希望你们喜欢!超市工作流程一. 订货：1.各部门员工对缺货商品填写补货单2.交店长签字，审核后交库管查库签字，部门主管将补货单告知厂商，3.自采商品携单采货二. 退货的：超市员工填写商品退货单，交于店长签字，经理审核，到电脑部打印电脑退货单并安排反库退货，库管在收货区域在签字后进行退货。
注：检查退货单的数量，进价，条码，名称，规格，型号，退货金额在500元以上必须要，经理签字三. 商品的变价：1.库管填写商品变价单2.经理审核3.签字4.到电脑部变价签字，一联交财务部备案，一联主管保留注：正常变价单于第二天生效四. 服务台退换货：1.换货：持小票至商场挑选相应商品到收银台进行换货2.退货：顾客持小票及退换货单到收银台进行退货五. 验收的：供货商按订单进行送货至收货区域，各部门按排员工携同收货员进行收货，收货数量以订单数量为准，库管出具电脑验收单，收货单厂家一份，库管一份，留财务一份六. 报损：理货员提出报损要求，部门主管写出报损申请，经理审核，财务审核确认，执行报损。
七. 领用：(一)原材料领用相关部门填写领用申请单，或经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。
(二)行政领用相关部门填写领用申请单，总经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。
八. 理货员的工作及工作：1.商品的丰满，仓库的清洁2.负责货架仓库的清洁，标价的正确3.回答顾客的问题，并帮助他们(名称，性能，保质期，厂家)4.留意顾客的意见并反映给主管5.随时注意设备以及用具是否有损坏并及时通知负责人：开店前十分钟：1.净空走道保持通畅2.确认商品装满货架3.检查是否有遗漏的价格牌，未贴条码4.价签是否与商品价格一致营业中：1.早班检查仓库和处理当日到货2.确认检查库存量3.然后进行订货4.随时保持货架丰满5.在卖场工作随时了解顾客需要6.在中午前确认收货区无任何商品7.午餐后再次确认商品有无满货8.帮助下班人员继续补货下午班：1.巡视货架是否满陈列包括TG2.退货3.在卖场工作处理到货4.随时协助顾客解决问题5.应到未到商品催货6.确定当日应到货是否到齐离店前：1.确认商品满货架2.确认仓库是否清洁整齐3.确认收货区有无商品4.向主管汇报重点事情5.交接记录6.由主管确认方可离店超市理货员工作流程1，营业前的工作内容：(1)打扫责任区域内的卫生。
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超市工作流程超市工作流程超市工作流程（400平米超市）经理非食主管业务食品主管导购厂商导购订货流程：导购员提交补货单给主管，主管填写订货数量并交给业务员，业务员进行审核后提交给信息员，信息员打出订单后交给业务员，业务员根据订单与厂家沟通进行订货，然后把订单交给收货员进行统一保管。
收货流程：厂家货到时，收货员根据订单接货，如果厂家货单的价格与订单的价格不符，收货员要第一时间通知给业务，由业务与厂家联系确定最后价格。
收货员确定收货数量、并由厂家确认签字。
然后送到信息部，并打出入库单。
入库单一式二联，并由收货员、理货员、厂家人员在入库单上签字后，第二联留给厂家。
退货流程：超市如果有临期商品、滞销商品，或是有其它原因需要返货的产品，导购员要第一时间通知主管和业务。
业务要第一时间与厂家联系确定相关事宜。
1）如果厂家同意返货，在货到的前一天业务要求导购员填写产品退货单（数量一定要准确），由主管签字后提交给业务。
同时导购员将产品下架放到返货处。
业务员把返货单送到信息部，由信息员打出返货单，并交与收货员，由收货员保管。
收货员收完货后，把返货也同时返给供货厂商，由供货厂商签字后，并把返货单的第一联给厂家。
2）如果厂家同意换货，业务要提醒导购员把要换的产品以书面的方式提交给收货员，收货员在厂家送货当天提醒厂家把商品换好。
价格问题：如果商品的进价发生变动，厂家必须先提前通知超市业务。
业务去其它商场进行市调后，根据实际情况调整售价，并填写售价调整单。
售价调整完毕后再进行补货、并填写进价调整单。
进、售价调整单必须由经理签字后方可生效。
业务填写的售价调整单必须在超市开业之前提交到信息员处，信息员调价后必须把价签打出来交给业务。
新品问题：如果供货商有新的产品，必须提前把新品的品样、报价单、质量检验证书提交给超市。
业务根据样品到其它商场进行市调，调查后将产品的详细情况报告给经理，并确定是否引进新品。
货品配送问题：业务员必须清楚供货厂商的业务来店时间，送货周期及送货时间，必须和厂家协商好周六周日不允许厂家送货。
扩展阅读：超市业务流程培训教程--超市业务流程第1页共23页业务流程新品导入流程厂家报价市调比价退回初次谈判新品会审填写新品导入单签约二次谈判备注：报价：供货商提供产品报价单（供应商基本资料表）、竞争店的零售价、样品（或照片）、相关证件（营业执照副本、税务登记证、生产许可证、商检合格证、进口商品检验合格证、商品检验报告、商标注册证、卫生许可证、电工类商品的安全认证、代理授权书、指定/总经销证书）等。
市调比价：1、供货商的报价单之间的对比；2、超市的预定毛利率；3、根据竞争店的零售价填写新品导入时。
谈判：品质、价格、包装规格、交货条件、售后服务、促销活动、广告赞助、返利、付款条件；二次谈判是根据新品导入会上做出的决议重新谈判。
新品导入单：1、采购填写的内容为：供货商名称、供货商类型、经营方式、品名、条形码、产地、单位、装箱规格、单位规格、进价、预估销售额、折扣情况、返利情况、促销支持、通道费用、其他情况；2、市调填写的内容：竞争店售价（最低售价）、毛利率、预估毛利额、售价；3、新品导入参加人员：采购副总、采购部经理、采购员、市调部、营运部、资讯部；4、新品会审的决议由采购副总填写在批复意见处（上哪个新品、新品费多少等）；5、新品会审时也要做滞销品的淘汰。
签约：合同一式三份，厂家一份、财务一份、采购一份。
第2页共23页新品订货作业流程：签约根据新品导入单填写新品订货单市调定零售价填写供应商信息档案和合同档案资讯编货号及供应商编号资讯部建立基本信息档资讯部出定货验收单采购通知供货商送货备注：填写新品订货单：1、单据的填写应有采购或供货商按要求认真填写；2、第一联资讯部、第二联采购部、第三联供货商；3、采购填写的内容：第几页、共几页、供应商名称、经营方式、品名（规格+品牌+口味或颜色）、品牌、条码、产地、装箱规格、单位、单位规格、件数、数量、含税进价、售价；4、按新品定货单的签字进行签字：先供应商签字→采购员签字→市调签字→采购部经理签字→副总经理签字；5、市调和资讯凭借新品导入单及供应商所缴纳费用的凭据来监督采购同意供应商供应的单品，市调定价时凡未按照供应商规定的价格时第三联可以不填写售价。
编商品货号、供应商编号1、商品货号由资讯部人员负责编制并把货号填写在新品定货单上；2、供应商编号由资讯部人员按主管采购来编制；如：和经理负责的供货商为10011999，田经理负责的供货商为20__2999等。
第3页共23页第一次商品验收流程：采购填写上货计划和棚割表采购通知厂家上货店长按上货计划安排人员接货供应商送货到验货处供应商把商品分类整理验货员手持新品定货单第二联、定货验收单、出库单、打价器进行验货验收数量、生产日期、保质期、促销品店长抽验填写定货验收单签字确认后传递定货验收单如价格有错则做变价处理，资讯打印验收入库单打印损益单。
厂家确认验收入库单备注：上货计划：一式四联，第一联交资讯部打印定货验收单、第二联交财务提前准备应付款、第三联交店长安排员工验货和上货、第四联由采购通知供货商送货。
棚割表：由采购根据商品布局图和谈判签约的商品品牌，把商品品牌定位在货架上。
定货验收单：1、资讯部根据新品定货单打印定货验收单；2、一式三联、资讯第一联、财务第二联、供货商第三联；第4页共23页3、打印的内容：供应商名称、供应商编号、经营方式、货号、品名、条形码、单位规格、装箱规格、单位、定货数量；4、验货员需要填写的内容：实收件数、实收数量、生产日期、保质期、促销等；5、验收时只有单位规格不一样的前提下，单位规格只能在变大的情况下验货员才能接收，并在定货验收单上更改为实际的单位规格；验收时只有单位规格不一样的前提下，单位规格只能在变小的情况下验货员不能接收，在征得采购的统一下才能把定货验收单上的单位规格更改为实际的单位规格（采购与供货商再议进价）；6、验收时如果只有品名错误，验货员可以在定货验收单上把原来的品名更改掉；7、验收时如果条形码和规格同时错误则可看作一个新品，让供货商和采购商量是否上该单品，如需上时则重新建档打印定货验收单；8、如是新品第一次上货，录入员在打印定货验收单时须在定货验收单上注明“新品字样”；9、验收时如果实收数量≤定货数量，验货员直接按实收数量填写；验收时如果实收数量＞定货数量，验货员无权验收多余的商品，在征得采购员的同意下才能接受并要求采购员把定货数量划掉，重新写成实际的到货数量；10、在填写完定货验收单后，实收数量如果变小了，验货员则在实收数量处直接改掉无须店长签字；但是如果实收数量变大了，验货员让店长检验后签字才能生效；11、验货时，如果生产日期距保质期已超过1/3，验货员无权接收，在征得采购同意后，让采购签字确认才能验货；12、如果供货商送的商品在定货验收单上没有，让供货商和采购商量是否上该单品，如需上时则重新建档打印定货验收单；13、验完货后，供货商确认数量后，在定货验收单上签字，然后在验货员的定货验收单单据流转表上签字才能拿走此单据；14、验完货后，验货员应在5分钟内把单据传给资讯和财务（财务还要附带供货商的出库单），并要求在验货员的定货验收单单据流转表上签字才能拿走此单据15、租赁联营的厂商所供应的商品，验货员只验收商品的条形码、单位、规格、生产日期、保质期等，不验收商品的数量不管其库存16、验货时理货员点数量、生产日期、保质期，验货员进行记录；理货员凭第二联新品定货单在商品的右上角用打价器打上价格（商品有条形码时用单排打价器只打价格，商品无条形码时让厂家购买公司的自制条码，散货除外）17、凡是有厂家赠送给超市赠品且能贩售的情况下，需到资讯部重新打印赠品验收单；入库时按零进价入库，打印一联验收入库单传财务作营业外收入；18、凡是赠送给顾客的赠品要求厂家尽量捆绑，或由店长统计赠品数量存放到服务台，顾客凭借销售小票领取，最后汇总小票和赠品数量；19、验货时理货员尽可能熟记供货商所送的商品。
验收入库单：1、资讯凭验货员传来的定货验收单打印验收入库单；2、验收入库单的内容：供应商名称、供应商编号、经营方式、货号、品名、条形码、单位规格、单位、单位进价、实收数量、金额；3、验收入库单一式二联，资讯打出以后转给财务和供货商并要求在资讯部的验收入库单单据流转表上签字；4、供货商看验收入库单的金额和出库单的金额是否一致，如不一致则先看实收数量和出库单的数量是否一致；如一致则需进一步核对单品的进价，如果是因为单品的进价错误导致验收入库单的金额不符时，让采购填写变价通知单来调整入库金额；5、核对验收入库单无误后，凭借验收入库单和定货验收单逢结账日到财务结账。
第5页共23页商品补货作业流程：采购补货（供货商为单位）理货员填写补货单交由理货组长审理货组长交值班经理值班经理收集、审核整理采购审核并传资讯部采购通知供货商送货资讯部出定货验收单备注：补货单：1、理货员填写补货单以供货商为单位分货道填写补货单；2、采购员对理货员给供货商下的定货量进行审核，审核完毕后签字；3、补货单一式两联第一联交资讯打印定货验收单；第二联采购发传真给供货商让其送货或供货商来取单子送货；4、补货除生鲜日配外，其他商品可定时补货（周日、周四汇总补货量，如周一、周五补货）；5、补货时不需要凭借新品定货单在商品上打价；6、其他验货须知同上。
第6页共23页退货作业流程：1、供货商之退货：理货员呈报组长组长呈报值班经理值班经理呈报采购备注：商品退货单：采购到卖场查看商品由采购驱分退与不退之商品理货员分供货商整理商品验货员填写商品退货单采购确认单据之商品采购按单据通知供货商退货无误后各部门签字退货单单据转资讯资讯部进行库存削减并打印退货结算单退货结算单转财务和厂商财务审核应付账款和退货金额厂商核对退货金额和退货单无误后让厂商把商品退掉第7页共23页1、内容：供应商名称、供应商编号、货号、品名、条形码、规格、单位、数量、退货原因等；2、此单据一式三联，资讯、财务、供应商各一联；3、资讯凭借商品退货单打印退货结算单。
退货结算单：1、内容：供应商名称、供应商编号、经营方式、货号、品名、条形码、规格、单位、进价、退货数量、退货金额；2、此单据一式二联，财务、供应商各一联；3、财务审核应付账款是否≥退货金额；如果应付账款＜退货金额则让采购和供应商协商，协商后采购在退货单（财务联）上注明对此事负责并签字；4、供货商核对退货结算单，如有异议则核对退货数量；如退货数量正确则核对单品进价，如有偏差，填写“变价通知单”收回原来的退货结算单，重新打印并转交财务和供货商；5、财务、供货商在资讯的退货结算单单据流转表上签字后才能拿走单据；6、供货商凭借退货结算单和退货单才能结账；7、审核完退货结算单，无误后财务通知防损员让供货商把商品带走。