各项经费管理制度
学校经费管理制度_学校经费管理制度
学校经费管理制度_学校经费管理制度学校经费管理制度_学校经费管理制度范文为有效管理学校经费和正确使用经费，避免造成经费浪费，应制定规范的学校经费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关学校经费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
学校经费管理制度篇1一、基本原则：一保运转、二保教学、三保安全、四保维护、五保积极性。
二、开支范围：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等的购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。
三、使用比例：学校日常校舍维修、仪器、文体设备及图书的购置水电、通讯等学校日常工作开展所需经费不得少于45%。
教师继续教育的职工教育经费和培训费不得少于5%。
教学业务费主要用于教育教学、教研、文体活动、实验实习、宣传费等支出，不得少于40%。
学校交通和租车费不得高于5%。
其他费用不得高于5%。
四、管理办法：1、期初编制好经费使用计划，每季度可微调。
2、严格按使用比例安排资金，不突破，不挤占，力求每期略有节余。
3、凡购置的商品在政府采购目录上的大额办公用品(价值在1万及以上)必须通过政府采购渠道获得;一次性购买价值在5000元及以上至1万元以下的政府采购目录以外的商品，必须报中心校批准;应记入学校固定资产帐的物品不论价值多少必须报教育局批准、采购中心备案方可购置。
在设施设备购置中，要指派两人以上一同采购，建立物品采购登记台帐，物品先由保管人员登记。
入库后再领取使用,归还要登记，有人为损坏要照价赔偿。
4、严格遵守《昆山中心学校财务管理制度》。
5、认真参加各类教师培训，由学校安排的培训教师报销培训所需的差旅费、伙食费、资料费、住宿费。
6、水电要厉行节约，安排专人管水电，专线管照明，确保用电安全。
7、不报手机费，学校办公室只设一部有线电话，不准用于办私事。
8、学校对房屋、建筑物、附属设施及教学设备等进行维修，要编制维修预算，由中心校领导具体安排，教师代表参与管理、议价、验收，详细清单要公示，并实行报告制度。
专项经费管理使用制度
专项经费管理使用制度摘要：一、专项经费的定义与重要性二、专项经费的管理制度1.专项经费的申请与审批2.专项经费的使用与报销3.专项经费的监督与审计三、专项经费的使用制度1.专项经费的用途范围2.专项经费的使用标准3.专项经费的绩效评估四、专项经费的管理与使用中存在的问题及对策1.存在的问题2.对策建议五、总结正文：专项经费管理使用制度是保障我国各项事业发展的关键环节。
专项经费作为一种特殊的资金形式，用于支持特定领域、特定项目的开展工作。
为了确保专项经费的合理使用，我国制定了一系列的管理制度。
首先，在专项经费的管理制度方面，主要包括申请与审批、使用与报销、监督与审计三个环节。
专项经费的申请单位需按照规定的程序向有关部门提出申请，经过审批后方可获得专项经费。
在使用过程中，经费的使用需符合相关标准，报销过程需按照规定进行。
同时，审计部门会对专项经费的使用情况进行监督审计，确保经费的合规使用。
其次，在专项经费的使用制度方面，首先，专项经费的用途范围需严格按照申请时的目标进行，确保专款专用。
其次，专项经费的使用标准应按照国家及有关部门的规定执行，确保资金使用的合理性。
此外，还需对专项经费的绩效进行评估，以衡量经费使用的效果。
然而，在专项经费的管理与使用过程中，仍然存在一些问题。
如部分单位对专项经费的管理过于宽松，使用范围不明确，报销手续不规范等。
为此，需要采取相应的对策。
一方面，完善专项经费的管理制度，明确申请、使用、报销等各个环节的职责和要求。
另一方面，加强对专项经费的监督审计力度，发现问题及时纠正，严肃处理违法违规行为。
总之，专项经费管理使用制度是确保我国各项事业发展的重要保障。
工会经费收支管理制度
工会经费收支管理制度工会经费收支管理制度是为了规范工会组织的经费收支，加强经费的合理使用和监督管理而制定的管理办法。
下面将从经费收入、经费支出、经费监督等方面进行详细介绍。
一、经费收入1.会费收入：（1）会员工会费：每月从会员工资中扣除一定比例的会费作为工会经费的收入；（2）财务工会费：企业每年向工会划拨一定金额的财务工会费；（3）其他工会费：包括捐赠、赞助、经营性收入等。
二、经费支出1.福利待遇支出：（1）会员帮助：对有困难的会员进行资助，如医疗救助、困难补助等；（2）婚丧事宜：对会员的婚丧事宜进行资助和补助；（3）节日福利：在重要节日给予会员福利，如过节费、礼品等；（4）文体活动：组织各类文化、体育活动，提供文体设施和活动经费。
2.教育支出：（1）职工教育：为会员提供各类职业培训和技能提升的机会；（2）子女教育：资助会员子女的学费、书费等。
3.工会活动支出：（1）工会组织活动支出：包括开展工会会议、研讨会、交流活动等的费用；（2）工会机构工作经费支出：工会机构的运行费用，包括办公用品、设备维护等；（3）工会宣传费用支出：用于工会宣传和发放会刊、宣传资料等；（4）行政事务支出：包括工会职工的工资、福利、办公用品等费用。
4.经营性收入支出：（1）工会经营收入：工会经营的各类经济实体的经营收入；（2）经济实体支出：包括经济实体的运营成本、福利待遇等。
三、经费监督1.财务监督：（1）建立健全财务制度，包括经费的申请、审批、报账、审计等流程；（2）定期对工会经费进行会计核算和审计，确保经费使用的合法和合理。
2.工会会费收缴监督：（1）建立资金流转账户和会费扣款账户，确保会费的安全收缴；（2）定期向会员公示收支情况，接受会员监督。
3.经费使用监督：（1）设立专门的财务委员会，负责对经费使用情况进行审查；（2）建立经费使用档案，定期公示经费使用情况；（3）制定经费使用准则，规范经费使用范围和限额。
以上是工会经费收支管理制度的主要内容，企业应按照制度执行，确保工会经费的合理使用和监督管理，维护会员的合法权益和工会的正常运转。
工会经费使用管理制度
工会经费使用管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范和管理工会经费的使用，确保经费的公平、合理、透明和有效利用。
适用于工会成员使用工会经费的各项活动和支出。
二、经费来源1. 工会经费主要来源于会员的工会会费缴纳、捐赠等。
2. 工会经费应与会员的数量和财务状况相适应，经费使用应经过审议和批准。
三、经费使用的原则1. 公平原则：工会经费的使用应公平合理，不得偏袒个人或少数成员。
2. 合理原则：工会经费的使用应符合工会活动的需要，合理安排各项支出。
3. 透明原则：工会经费的使用应公开透明，及时向会员报告有关经费的使用情况。
4. 效益原则：工会经费的使用应追求经济效益和社会效益，确保最大限度地发挥经费的作用。
四、经费使用的程序1. 预算编制：每年度工会经费的使用应经过预算编制，并报经会员大会审议和批准。
2. 支出申请：工会成员需要使用经费进行活动支出时，应向工会提出书面申请，明确活动的性质、目的、希望获得的经费数额等。
3. 经费审批：工会应设立经费审批小组，对活动支出申请进行审批。
审批小组应对申请活动的合理性、经费的充裕性等进行评估，并决定是否批准申请。
4. 经费发放：经费审批通过后，工会应及时向申请人发放经费，或委托相关单位向申请人进行支付。
五、经费使用的监督与管理1. 财务记录：工会应建立健全的财务记录制度，明细记录工会经费的收入和支出情况，确保财务信息的准确性和可靠性。
2. 经费报告：工会应每年度向会员大会和监事会报告有关经费的使用情况，包括收入来源、支出情况、经费余额等。
3. 监督检查：工会监事会有权对工会经费的使用进行监督检查，对经费使用中存在的问题提出意见和建议。
4. 经费追责：对于滥用、浪费、挪用工会经费的行为，工会应依法进行追责，并追回相应的经费。
六、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 对于未尽事宜，由工会根据需要进行补充和完善，并报会员大会审议通过。
本工会经费使用管理制度的制定，旨在保障工会经费的合理、公平、透明和有效利用，为工会成员提供更好的服务和支持。
公用经费管理制度
公用经费管理制度第一章总则第一条为规范和加强公用经费的管理，保障公用经费的合理使用，促进单位的经济效益和管理水平能够实现大幅度提升，特制定本制度。
第二条本制度适用于使用公用经费的各级各类单位。
第三条公用经费是指用于单位日常生产经营活动支出的预算经费，包括办公用品、办公设备、差旅费、会议费、培训费、通讯费等。
第四条公用经费的使用应当遵循经济适用、合理安排、公开透明的原则，提高经济效益和管理水平。
第五条公用经费的使用单位应当具备相应的管理经验和依法合规的资格。
第六条公用经费的使用单位应该建立健全公用经费管理制度，并定期进行评估。
第七条严格执行公用经费管理制度，加强预算编制和执行、费用审核和管理，确保公用经费的合理使用。
第八条涉及公用经费的相关人员，应当依法行使权利，不得利用公用经费谋取私利。
第二章公用经费管理原则第九条公用经费管理应遵循以下原则：1、公开透明原则：公开公用经费的使用情况，接受社会监督。
2、合理规范原则：公用经费的使用应符合国家有关规定，不得违法违规。
3、效益优先原则：公用经费的使用应当坚持经济适用、效益最大化的原则，提高投入产出效益。
4、责任追究原则：对滥用、挪用公用经费的相关人员进行严肃处理，追究其法律责任。
第三章公用经费管理机制第十条建立健全公用经费管理体系，明确公用经费的使用范围、权限、程序和责任。
第十一条公用经费使用部门应当按照预算编制程序，合理安排公用经费的使用计划，并于每年年底编制下一年度使用计划报领导审定。
第十二条公用经费使用部门应当建立健全公用经费使用制度，规定公用经费的使用范围、权限和程序，确保公用经费经济适用。
第十三条公用经费使用部门应当严格执行费用审批制度，对各项支出进行审核，确保公用经费使用符合相关法律法规。
第十四条公用经费使用部门应当定期进行公用经费使用情况公开，接受社会监督，对外公布公用经费使用情况并接受监督。
第十五条公用经费使用部门应当建立健全公用经费使用档案管理工作，对公用经费使用情况进行详细记录。
办公 经费管理制度
办公经费管理制度第一章总则第一条为规范办公经费使用，加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费监督，保证经费使用合法、合理、合规，根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条办公经费使用范围包括日常办公经费、办公设备及维修费用、采购管理费、差旅费、交际费、会议费等。
第三条办公经费的管理原则是依法合规、合理使用、节约为主、公正透明。
第二章办公经费预算编制及管理第四条办公经费预算编制应当贯彻“计划先行、预算先立”的原则，根据单位的工作任务和经费使用需求，合理、科学、务实地编制年度办公经费预算。
第五条单位应当按照国家有关规定，将办公经费预算纳入年度预算或者专项预算，经合法审批后才能使用。
第六条办公经费预算的编制应当充分细化，包括各项经费的具体用途、金额、时间等，保证资金的合理使用。
第七条单位应当按照预算执行情况进行经费动态管理，对预算内的支出严格规范，确保资金的及时使用和合理安排。
第三章办公经费使用第八条单位对办公经费的使用应当遵循公开透明原则，保证经费使用的公正、公平和公开。
第九条办公经费使用应当根据预算和计划进行，不得违规挪用、私分、挥霍浪费。
第十条对于办公经费使用的项目和金额，应当根据预算编制要求进行严格管理，不得超支或者以其他形式进行非法使用。
第十一条办公经费的使用应当经过合法审批，审批过程应当依法合规，确保审批文件、审批流程、审批权限的规范和合法。
第十二条单位应当建立办公经费使用台账，对使用情况进行详细记录，确保每一笔经费的使用都有明确的用途和金额。
第四章办公经费监督及责任追究第十三条单位应当设立专门的监督机构进行办公经费的监督和检查。
第十四条对于办公经费使用中发现的违反制度、规章的行为，应当及时进行整改并追究相关责任。
第十五条经费管理人员和使用单位应当主动接受纪检监察机关的监督和检查，确保经费使用的合法合规。
第十六条对于违反制度、规章，严重浪费和滥用经费的行为，应当追究相关责任人的法律责任，严肃处理。
经费与费用管理制度
经费与费用管理制度一、总则为了规范企业的经费使用和费用管理，提高资金利用效益和企业运行的经济效益，订立本《经费与费用管理制度》（以下简称本制度）。
二、经费管理1. 经费来源1.1 公司经费来源包含投资、融资、销售收入、借款等。
1.2 经费应依照公司的财务计划进行合理布置和使用，遵从经济合理、合法合规、节省高效的原则。
2. 经费使用权限2.1 经费使用权限分为三个层级，分别为公司级、部门级和个人级。
2.2 公司级经费使用权限由公司负责人或授权的高级管理人员负责审批和决策。
2.3 部门级经费使用权限由各部门负责人审批并依照预算额度执行。
2.4 个人级经费使用权限由各部门负责人授权给相应员工，并在预算范围内自行决策和执行。
3. 经费预算与掌控3.1 公司应订立年度经费预算，由财务部门负责编制，并经公司高级管理层审批。
3.2 部门负责人应依据年度经费预算订立部门经费预算，并定期向财务部门报告和申请经费。
3.3 部门负责人应严格掌控经费开支，依照经费预算执行，并确保经费使用的合理性和效益。
4. 经费申请和报销4.1 经费申请应依照规定的流程和程序进行，包含填写经费申请单、提交相关料子和经费使用计划等。
4.2 经费申请单应包含经费用途、金额、预算依据等认真信息，并由申请人和部门负责人签字确认。
4.3 经费报销应依照规定的流程和程序进行，包含填写费用报销单、提交相关发票和费用明细等。
4.4 财务部门应对经费申请和报销进行审核，确保符合预算和实际支出的全都性，同时保证凭证真实有效。
5. 经费监督与审计5.1 公司应建立经费使用的监督与审计制度，定期进行内部审计和外部审计，确保经费使用合规和合理。
5.2 财务部门应对经费使用进行监督和检查，及时发现和矫正经费使用中的问题和风险。
5.3 内部审计部门应独立、客观地开展经费使用的内部审计工作，并向公司高级管理层和董事会汇报审计结果。
5.4 外部审计机构应依照法律法规和审计准则进行外部审计，并出具审计报告。
单位经费收支管理制度
第一章总则第一条为加强单位经费管理，规范经费收支行为，提高经费使用效益，保障单位各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有经费收支活动。
第三条经费管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度。
（二）勤俭节约原则：合理使用经费，厉行节约，反对浪费。
（三）民主管理原则：经费使用决策实行民主集中制，接受监督。
（四）公开透明原则：经费收支情况公开透明，接受审计和监督检查。
第二章经费收支管理第四条经费收入管理：（一）严格执行国家规定的收费标准，严禁乱收费、乱摊派。
（二）各项收入应及时入账，不得截留、挪用。
（三）建立健全收入台账，定期进行核对，确保收入准确无误。
第五条经费支出管理：（一）严格按照预算执行，未经批准不得擅自改变支出用途。
（二）支出审批程序：小额支出由分管领导审批，大额支出由单位领导班子集体研究决定。
（三）严格执行“一支笔”审批制度，严禁越权审批。
（四）经费支出必须附有合法的原始凭证，如发票、收据等。
（五）严格控制差旅费、招待费、会议费等非生产性支出。
第三章内部监督第六条建立健全内部监督机制，确保经费收支规范、安全。
（一）设立财务审计部门，负责对经费收支进行审计监督。
（二）定期开展财务检查，对发现的问题及时纠正。
（三）加强财务人员的业务培训，提高其业务素质和职业道德。
（四）设立举报电话和邮箱，接受群众对经费收支问题的举报。
第四章附则第七条本制度由单位财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行。
原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如需修改，由单位领导班子集体研究决定。
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各项管理制度汇总页脚内容各项经费管理制度 目录
一、 土建项目 二、 车间机器设备 三、 主要原料 四、 辅助原料 五、 五金材料、包装材料及其它车间易耗品 六、 公共管理经费、人事福利费 七、 水电费 八、 化验室仪器及重要配件 九、 化验室普通耗材 十、 文具及其它办公用品 十一、 厨房用品及卫生杂货
一、 土建项目 各项管理制度汇总
页脚内容、 公司在稳定生产和发展过程中会因生产及其它方面需要而涉及到土建建设及维
修项目。
、 各部门需要进行土建建设与维修时由相关部门提出申请或立项。 、 生产车间内部及相邻部分土建项目的可行性与必要性由工务课与基建课共同审
核，厂长审批，报请行政部及副总经理核准。
、 其它部分的土建项目可行性与必要性由工务课与基建课共同审核，行政部经理
审批，报请副总裁核准。
、 项目经费预算由财务部审批。 、 造价在元以下的项目由行政部经理及副总经理批准后即可开始施工，总经量
补签。
、 造价在元上的项目一律由总经理批准后才可开始施工。 、 超出财务预算的项目应该缓建，在财务预算许可的条件下重新申请核准。 、 造价在元以下的项目由行政部联系施工单位实施。 、 造价在五仟元万元的项目由管理部联系至少两家施工单位比价选择后实
施。
、 造价在万元以上的项目基本上需公开招标。 、 造价在一万元以下的项目由申请部门，工务课，基建课协同设计，，报请管理部
批准。 各项管理制度汇总页脚内容、 造价在一万元万元的项目由申请部门、工务课、基建课、施工单位协同设
计，报请管理部批准，如果工程难度大，应请设计单位设计。
、 造价在万元以上的项目应请有资质的设计单位设计，造价在万无能以上的
项目在选择设计单位时应进行评估招标。
、 造价在万以下的项目在施工期间由基建课负责监督。工程完工后由申请部门、
工务课、基建课、行政部共同验收。
、 大型项目的施工监理、工程验收按国家相关规定实行。 二、 车间机器设备 、 车间如因扩大生产规模，工艺改造，旧设备报废等因素需要更换或添加设备时，
由相应车间主管提出详细申请。
、 预算超过一万元的设备需提交相应的可行性报告。 、 申请报告必须由工务课附签。 、 申请报告分别由总工或公司技术负责人及厂长审批，上报管理部及副总经理核
准。
、 项目经费预算由财务部审批。 、 价值在一万元以下的设备在副总经理与财务部批准后由采购人员开始采购，如
有需要由技术负责人与采购人员到供应厂商处现场考察先型，申请报告由总经理补签。 各项管理制度汇总页脚内容、 价值一万元以上的设备，在获得财务部、副总经理批准后，将申请书、可行性
报告，选型报告，市场调查报告，采购建议等报请总经理批准，并由总经现最终决定选型与采购方案。
、 总经理批准后由采购人员负责与供应厂商签订供货合同，合同中必须有详细的
设备试安装及维修服务等条款。
、 设备开始采购后，采购员必须负责使设备在预定时限内到厂。 、 设备以厂后由车间主管，工务课，技术负责人进行验收，并在验收报告上签字，
如验收不合格，由采购员及管理部与供应方及时交涉退货。
、 合格设备到厂后勤部，工务课，车间，供货方应及时安装调试投入使用。 三、 主要生产原料 、 出口、内销部以及总经理直接下达的订单由总经理签字批准后，车间主管经认
真核算后提出原料计划申请。
、 所有原料必须有明确的技术指标。 、 原料计划申请由厂长及技术负责人审批，上报总经理批准。 、 经总经理批准后的原料采购计划由原衬采购员负责采购。 、 原料采购员需向财务部及总经理提交经费预算及支付计划，由财务部及总经理
审批。（物流采购课经办）
、 原料采购员在采购前必须进行市场调查，在质量，价格，供货速度，付款条件各项管理制度汇总页脚内容等方面综合比较后确定采购方案，报请总经理批准。 、 原料采购员必须每月定期向总经理提交公司主要产品的主要原料市场调查报告
（市场调查室审核）。
、 总经理批准后的采购方案由采购员负责与供应厂商签订供货合同。合同由总经
理批准，并将复印件交财务部备案情。
、 原料到厂后必须由化验室严格取样检测，检测合格的原料由仓库由仓库验收入
库。
、 仓库需按原料性质分类存放，严格保管。 、 原料领用必须严格开具领料凭证。领料单必须由生产课长以上职位的生产主管
签字。
、 如原料质量，供货时限发生问题，采购员及管理部应及时与供应方交涉，避免
对公司造成损失。
、 采购原料的付款严格按付款计划，合同及人司相关规定执行，严格审批手续。
四、 生产辅助原料 、 溶剂等各产品生产通用材料为生产辅助原料。 、 所有辅助原料必须由生产部与化验室订立严格的技术指标。 、 辅助原料由仓库根据平均用量及库存情况及时提出采购申请，由厂长及管理部各项管理制度汇总页脚内容审批，上报总经理批准。 、 经总经理批准后的辅助原料采购计划由物流采购课负责采购。 、 溶剂等大宗辅助原料，采购员需向财务部及总经理提交经费预算及支付计划，
由财务部及总经理审批。
、 溶剂等大宗辅助原料采购员在采购前必须进行市场调查。在质量、价格、供货
速度，付款条件等方面综合比较后确定采购方案，报请总经理批准。
、 原料采购员必须每月定期向总经理提交溶剂等大宗辅助原料的市场调查报告， 、 总经理批准后的采购方案由采购人员负责与供应厂商签订供货合同，合同由总
经理批准，并将复印件交财务部备案。
、 辅助原料到厂后必须由化验室严格取样检测。检测合格的原料由仓库验收入库。 、 仓库需按辅助原料性质分类存放严格保管。 、 辅助原料领用必须严格开具领料凭证。领料单必须由生产班长以上职位的生产
主管签字。
、 如原料质量，供货时限发生问题，采购员及管理部应及时与供应方交涉，避免
对公司造成损失。
、 溶剂等大宗辅助原料的付款严格按付款计划，合同及公司相关规定执行，严格
审批手续。
、 如仓库未及时申请采购辅助原料而影响生产，仓库主管必须承担相应责任。 各项管理制度汇总页脚内容、 仓库主管应每周定期与车间沟通了解生产情况。生产主管应每周向仓库提交下
一周辅助原料使用计划。
、 硫酸、氢氧化钠按生产主要原料管理制度执政党行，由生产车间提出采购申请。 五、 五金材料、包装材料及其它车间易耗品 、 塑料管道及制品、滤布，清洁材料等一些小件物品属于低值易耗品。 、 经仓库统计，每月有基本固定范围消耗量的五金材料，包装材料，和低值易耗
品属于常用物品。
、 常用物品由仓库及工务课制定最低库存数量表，由厂长审核，提交管理部核准，
总经理批准。
、 常用物品由仓库根据最低库存数量表及时提出采购申请，由厂长及管理部审批，
总经理补签。
、 单件价值在元以下的配件或其它非常用物品分别由车间主管及工务课提出
采购申请，由厂长及管理部审批，总经理补签。单件价值超过元的配件或其它非常用物品按“车间机器设备”管理制度执行。
、 经以上程序批准后的采购申请由工务课负责采购。 、 仓库、工务课需每月向财务部及总经理提交经费预算及支付计划，由财务部及
总经理审批。
、 工务课或市场调查室必须每月一次定期向总经理提交市场调查报告。 各项管理制度汇总页脚内容、 材料到厂后仓管员必须严格验收入库。特殊物品由工务课协同验收。 、 仓库需按材料性质分类存放，严格保管。 、 材料领用必须严格开具领料凭证。普通低值物品的领料单必须由生产班长以上
职位开具，课长以上职位主管签字。不锈钢材料及单价价值在元以上的物品必须由部长以上主管签字。
、 如验收时发现质量问题，由采购员负责退货，分司不承提因此而产生的损失。
如入库后发生质量问题，由采购员及验收人员共同承担相应责任。
、 一次性购买的物品总价值超过万元时，需预先向财务部提交经费预算报告。并
应签订相应合同。付款严格按付款计划，合同及公司相关规定执行，严格审批手续。
、 如仓库未及时申请采购常用品而影响生产及维修工作，仓库主管必须承担相应
责任。
六、 公共管理经费、人事福利费 、 公共管理经费由管理部提出季度预算，由财务部与副总经理审批，总经理批准。 、 需要由公共管理经费开支的费用由各部门课长以上主管申请，财务部与管理部
审批。
、 费用在三千元以下的开支由副总经理批准，总经理补签。 、 费用在三千元以上的开支由总经理批准。 、 管理部每月向总经理提交公共管理经费开支报告。