十三五综合投资专业建设绩效目标表
《项目绩效目标填报表》填报说明
《项目绩效目标填报表》填报说明
1．绩效目标总体描述：填列项目预期的产出和效果。
跨年度项目需填写总目标和年度目标；一次性项目，填写年度目标。
2．预期提供的公共产品或公共服务：
数量目标：填列项目预期的具体数量成果，如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量目标：填列项目预期的质量水平，如“培训合格率90%以上”、“课程适用性90%以上”。
进度目标：视情况填列，如有明确时限要求，则要填列项目实施的限定性进度安排，务必要分子项目或事项明细填列，如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
3．预期实现的效益：
社会效益：填列项目预期涉及社会方面的具体效益，如“适龄儿童入学率98%以上”。
经济效益：填列项目预期涉及经济方面的具体效益，如“净利润提高50%以上”。
生态效益：填列项目预期涉及生方态环境方面的具体效益，如“饮用水源重金属含量下降70%”。
可持续发展影响：填报项目预期涉及可持续发展方面的具体影响，如“万元GDP能耗下降4%”。
服务对象或受益人满意度：填列项目预期涉及服务对象或受益人满意度方面的具体提升状况，如“参加培训人员满意度90%以上”。
十三五时期重点项目安排计划表【模板】
各区政府（新区管委会）、市安委会相关成员单位
2
城市安全风险综合评估(1+4+10+N)与风险分布电子地图建设
全面实施市、区、重点行业领域3个层面的风险评估，形成“1+4+10+N”的风险评估体系。全面辨识和评估辖区内的安全风险，建立区域安全风险数据库，绘制区域“红橙黄蓝”安全风险空间分布图；指导和推动重点企业制定风险评估标准规范，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”安全风险分布图。到2018年，完成重点企业、公共区域“红橙黄蓝”安全风险分布图建设。
各相关职能部门
各区政府（新区管委会），市城市安全研究院
4
建设项目“智慧建造、智能监管”综合信息管理平台建设
以深基坑、地下暗挖、高大模板、建筑起重机械等主要风险源为重点，对在建项目以及余泥渣土受纳场、泥头车等实施远程动态监控与监测预警。
市住房建设局
各区政府（新区管委会）、市建筑工务署，城市安全研究院
5
市安委办
各区政府（新区管委会）、市安委会各成员单位
3
重大基础工程健康动态监测项目
制定重大基础设施安全监控监测的技术标准与规划。采用城市工程智能感知、无损检测等手段，对边坡等地质岩土工程、城市地面交通基础设施、城市轨道交通基础设施、地下管网生命线工程、近海、填海及水利基础设施、交通枢纽工程、“城中村”等建筑设施、体育场馆和会展中心等大型公共建筑等九类城市重大基础工程进行健康监测，预防基础工程安全隐患带来的重大事故发生。
基于安全管理综合信息系统，完善粉尘企业安全管理模块，指导全市粉尘涉爆企业对其除尘系统、防火防爆系统、粉尘清理系统等进行全面隐患排查与治理。
市安监局
各区政府（新区管委会）
工程建设项目绩效目标表(示例+空白表)
XX省水利厅2024 年度项目绩效目标表项目支出绩效目标表（2024年度）项目名称（水资源管理）水资源规划管理及节约保护主管部门及代码[261]XX省水利厅实施单位XX省水利厅本级项目来源本级申报项目项目期1年项目资金（万元）年度资金总额：200.00其中：财政拨款200.00上年结转其他资金年度目标开展水资源管理日常监管，实施最严格水资源管理制度工作有关技术环节。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标国家水资源考核重点工作任务完成数量≥1项质量指标项目成果是否符合国家考核要求是时效指标资金拨付完成时间2024年底成本指标支出成本控制在预算范围内≤200万元效益指标经济效益指标不适用不适用社会效益指标对群众水资源节约保护意识增强的提升程度明显生态效益指标对水生态环境改善程度明显可持续影响指标对水资源可持续利用能力增强的提升程度明显满意度指标满意度指标受到影响的有关人员满意度≥90%示例10.000.00项目支出绩效目标表（2024年度）项目名称XX省防汛抗旱领域应急系统主管部门及代码[261]XX省水利厅实施单位XX省水文局本级项目来源本级申报项目项目期1年项目资金（万元）年度资金总额：267其中：财政拨款上年结转267其他资金年度目标通过本项目建设，提升防汛抗旱领域监测预警、指挥调度、抢险救援等三大应急能力。
初步建成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，全面支撑系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征的现代防汛抗旱应急管理体系。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标水文预报软件1套质量指标是否完成现有预报和调度方案录入是是否具备自动优化调度预报功能是时效指标项目完成时限≤12月成本指标项目总成本≤267 万元效益指标经济效益指标提高临灾监测预警能力和应急保障能力，降低水旱灾害成本明显社会效益指标提高临灾指挥调度和技术支撑能力，推动全社会水旱灾害应急能力明显生态效益指标减轻水旱灾害对生态环境和人居环境的影响明显可持续影响指标持续提升对防汛抗旱临灾应对能力明显满意度指标满意度指标水旱灾害防御部门项目的满意度≥90%示例20.000.00项目支出绩效目标表（年度）项目名称主管部门及代码实施单位项目来源项目期项目资金（万元）年度资金总额：其中：财政拨款上年结转其他资金年度目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标空白表。
项目预期绩效目标表
（ 年度）
项目名称
制造业创新中心创新能力建设项目
省级主管部门
具体实施单位
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
新增实施关键核心技术攻关项目数量（项）
新增专利申请数量（项）
新增专利授权数量（项）
质量指标
新增主持或参与制修订国家、行业、地方和团体标准数量（项）
新增承担国家和省部级项目数量（项）
时效指标
制造业创新中心目标任务完成情况（%）
成本指标
新增研发设备购置额（万元）
效益指标
经济效益
指标
营业收入（万元）
社会效益
指标
服务行业企业数量（家次）
生态效益
指标
推动我省相关产业链绿色化、高端化、智能化发展情况
可持续影响
指标
推动我省相关产业链升级发展情况
满意度
指标
服务对象
满意度指标
制造业创新中心满意度
“十三五”专业(群)建设规划
学院“十三五”专业(群)建设规划为全面贯彻落实全国、全省关于加快发展职业教育和加快建设现代职教体系的文件精神，进一步加强我院专业(群）建设，提升专业服务产业发展能力，促进学院更好服务地方经济社会发展，根据《学院“十四五”发展规划》要求，制订本规划规划。
一、“十三五”专业建设成效“十三五”期间，学院按照“依托职教集团、对接产业、校企融合、错位竞争、特色发展”的办学思路，干群同心，真抓实干，专业建设工作迈上新台阶。
（一）专业品牌大幅提升学校形成以智能制造专业群为两翼的特色专业体系。
专业群核心专业和重点专业在全省甚至全国已具有较好的品牌影响力。
“智能制造专业群”获批自动控制省示范特色专业群;智能制造专业和自动控制专业被评为浙江省特色专业，两个专业的实训基地均获得中央财政资助;智能制造专业成为浙江省精品专业，自动控制实训基地成为浙江省校企合作生产性实习实训基地;智能制造实训基地成为浙江省生产性(教师认证培训)实习实训基地;智能制造实训基地成为“浙江省自动控制高技能人才培养培训基地”。
学院当选为全国智能制造专业教学指导委员会委员单位，成为教育部“智能制造领域现代学徒制试点项目”的建设单位。
（二）教学条件明显改善。
初步建成精致、秀美、具有浓厚职业文化气息的校园;校内实训基地面积智能制造平方米，教学仪器设备总值达智能制造万元，生均教学仪器设备值达到智能制造元;数字化校园按计划完成;公寓的每问寝室都有空调和热水。
（三）课程改革成效显著为突破以学科为中心的传统教学体系，学院先后开展了“工作过程系统化课程体系”“空间课程开发”“基于任务驱动的项目化课程”“MOOC和微课教学”等四轮课程改革。
重点专业构建了课岗相融的专业课程体系，专业群架构了“平台+模块”项目化课程体系，建成“教学车间”和企业“生产车间”配套的六大实训中心、实习实训室为主体，5个“学研实践基地”挂牌企业为依托的实习实训基地;构建了基于岗位实际需要的80门网络资源课程、10门项目化课程、5门MOOC课程和12门省校级精品课程;引入企业真实项目45项、职业资格标准和技能抽考标准47个，牵头开发省级技能抽考标准7项，承担全国职业教育教学资源库1项，出版专著和教材24部，开发校本教材、实习实训指导书10本，引进和开发虚拟工艺、虚拟车间、虚拟实验、教学管理软件75套，拍摄视频225个，制作精品课件978项，教学资源容量达到20GB;项目分步训练、竞赛激励教学，空间仿真教学，“主题+活动”教学、分层翻转课堂等多种教学新模式应用于在线教学。
“十三五”经济社会发展主要指标表.doc
金沙县“十三五”经济社会发展主要指标表类型主要指标单位2010年实际2015年实际比2010年+-%"十二五"年均增长%2020年预计比2015年+-%"十三五"年均增长%经济增长1地区生产总值亿元86.87 205.55 137 16.8 362 76.11 12以上第一产业亿元12.03 29.2 143 5.2 35 19.86 6以上第二产业亿元48.53 110.35 127 19.2 200 81.24 13 第三产业亿元26.31 66 151 15.9 127 92.42 15以上2 人均地区生产总值元14800 36574 147 19.8 67328 84.09 —3 一般公共预算收入亿元10.88 17.81 64 10.36 27.64 55.19 10以上4 固定资产投资（500万元口径）亿元58.6 183.8 214 25.69 420 128.51 18以上5 社会消费品零售总额亿元13.37 31.31 134 14.69 59.1 88.76 13以上6 进出口总额亿美元0 1.88 —— 3.78 101.06 15转型升级7 三次产业结构13.8:55.9:30.3 14.2:53.7:32.1 ——8.8:55.2:36 ——8 规模以上工业增加值亿元30.14 75.01 149 15.50 138 83.98 139 民营经济比重% 40.8 61.2 17.2 —持平——10 户籍人口城镇化率% 30.04 44.37 14.33 —52 7.63 —11 转移农村劳动力就业人5112 16312 219 26.12 17000 4.22 0.8基础设施12 高速公路通车里程公里0 37.1 ——160 331.27 3413 建制村通油路（水泥路）率% 3.1 100 96.9 —100 0.00 —14 内河航道里程公里149 149 0 0 149 0 015 农田有效灌溉面积万亩25 27.29 9.16 1.77 32.11 17.66 3.3116 农村饮水安全普及率% 50 92 42 —100 8.00 —17 互联网宽带接入端口数个20000 50000 150 20.11 90000 80 12.47科技创新18 综合科技进步水平指数% 18.28 69.4 51.12 —75 5.60 —19 科技型企业备案数件 3 9 200 24.57 20 122.22 17.3220 人才资源总量人36894 62654 69.82 11.17 88000 40.45 7.03生态环境21 森林覆盖率% 43.3 54.13 10.83 —65 10.87 —22 耕地保有量公顷85200 84100 -1.29 -0.26 84100 0 023 城乡生活垃圾无害化处理率% 26 54.8 28.8 —80 25.20 —24 城镇污水集中处理率% 44.5 90 45.5 —95 5.00 —25单位生产总值能源消耗（吨标煤/万元)% 1.76 1.46 -0.3 — 1.4 -0.06 —26单位工业增加值用水量(立方米/万元)% 280.31 133 -147.31 —117 -16.00 —27 县城环境空气质量达标率% —100 ——>=85 ——28集中式饮用水源地水质达标率% —100 ——100 ——对外开放29 实际利用外资亿美元0 1.29 —— 1.5 16.28 3.0630 引进省外到位资金亿元39 125.41 221.56 26.31 202.00 61.07 10民生建设31 城镇居民人均可支配收入元14287 24956 74.68 11.8 40192 61.05 10左右32 农村居民人均可支配收入元4010 7904 97.11 14.54 13930 76.24 12以上33 城镇化登记失业率% 3.98 3.82 -0.16 —4以内——34 基本社会保险覆盖率% 83.93 91.45 7.52 —95 3.55 —35 城镇新增就业人数人1818 10114 —40.95 14000 38.42 —36 农村贫困发生率% 19.2 8.56 -10.64 —0 ——37 减贫人数万人0.75 2.8 —30.14 全部脱贫——38 贫困村数个—65 ——0 ——39 人口自然增长率‰ 6.15 2.21 -3.94 —衔接省规划目标——40 人均预期寿命岁72 72.8 1.11 0.22 73 0.27 —41 九年义务教育巩固率% 71.04 90.02 18.98 —95 4.98 —42 千人拥有执业（助理）医师数人 1.08 1.48 37.04 6.5 2.5 68.92 —43 千人医疗机构床位数达到张 3.39 4.08 20.35 3.77 6 47.06 —金沙县十三五规划项目表序号项目名称建设性质项目类别建设地点建设内容及规模工作阶段总投资（万元）资金来源十三五计划投资（万元）建设年限部门一煤矿建设1 金沙县石榴煤矿新建工业金沙县源村镇90万吨/年规划项目90000 企业自筹70000 2016-2019 工能局2 金沙县禹谟煤矿新建工业金沙县禹谟镇120万吨/年规划项目120000 企业自筹120000 2016-2019 工能局3 金沙县源村煤矿新建工业金沙县源村镇120万吨/年规划项目120000 企业自筹120000 2016-2019 工能局4 金沙县长坝煤矿一号井新建工业金沙县长坝乡150万吨/年规划项目150000 企业自筹150000 2016-2019 工能局5 金沙县长坝煤矿二号井新建工业金沙县长坝乡150万吨/年规划项目150000 企业自筹150000 2016-2019 工能局6 金沙县鼓场街道祁兴煤矿改扩建工业金沙县鼓场街道45万吨/年扩建矿50000 企业自筹40000 2016-2019 工能局7 金沙县化觉煤矿新建工业金沙县化觉乡60万吨/年规划项目70000 自筹70000 2016-2019 工能局8 金沙县石场煤矿新建工业金沙县石场镇90万吨/年规划项目90000 自筹60000 2016- 工能局9 金沙县安洛煤矿新建工业金沙县安洛乡60万吨/年规划项目70000 自筹70000 2016-2019 工能局10 金沙县桃园煤矿新建工业金沙县柳塘镇240万吨/年规划项目200000 自筹100000 2016- 工能局11 金沙县沙土煤矿新建工业金沙县沙土镇120万吨/年规划项目120000 自筹80000 2016- 工能局12 金沙县永晟煤矿续建工业金沙县化觉乡60万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局13 贵州林华矿业有限公司林华煤矿续建工业金沙县新化乡150万吨/年扩建矿100000 自筹100000 2016-2019 工能局14 贵州省林东煤业有限公司林华煤矿续建工业金沙县新化乡60万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局15 贵州省林东煤业有限公司龙凤煤矿续建工业金沙县新化乡90万吨/年扩建矿60000 自筹60000 2016-2019 工能局16 金沙县安洛乡枫香林煤矿续建工业金沙县安洛乡45万吨/年扩建矿45000 自筹45000 2016-2019 工能局17 金沙县安洛乡路边煤矿续建工业金沙县安洛乡45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局18 金沙县安洛乡闽安煤矿续建工业金沙县安洛乡45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局19 金沙县安洛乡兴安煤矿续建工业金沙县安洛乡45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局20 金沙县安能煤矿续建工业金沙县新化乡45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局21 金沙县茶园乡老碑湾煤矿续建工业金沙县茶园乡45万吨/年扩建矿60000 自筹60000 2016-2019 工能局22 金沙县茶园乡杉树堡煤矿续建工业金沙县茶园乡60万吨/年扩建矿45000 自筹45000 2016-2019 工能局23 金沙县柳塘镇祁兴煤矿续建工业金沙县柳塘镇45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局24 金沙县大田乡云海煤矿续建工业金沙县大田乡45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局25 金沙县大运煤矿续建工业金沙县高坪乡60万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局26 金沙县高坪乡白坪煤矿续建工业金沙县高坪乡45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局27 金沙县高坪乡金凤煤矿续建工业金沙县高坪乡90万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局28 金沙县高坪乡鑫达煤矿续建工业金沙县高坪乡45万吨/年扩建矿100000 自筹100000 2016-2019 工能局29 金沙县化觉乡金川煤矿续建工业金沙县化觉乡45万吨/年扩建矿45000 自筹45000 2016-2019 工能局30 金沙县化觉乡玉龙煤矿续建工业金沙县化觉乡60万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局31 金沙县鸡爬坎煤矿续建工业金沙县新化乡45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局32 金沙县金鸡煤矿续建工业金沙县新化乡60万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局33 金沙县岚头镇河边煤矿续建工业金沙县岚头镇45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局34 金沙县木孔乡恒隆煤矿续建工业金沙县木孔乡45万吨/年扩建矿60000 自筹60000 2016-2019 工能局35 金沙县清池镇红岩脚煤矿续建工业金沙县清池镇45万吨/年扩建矿45000 自筹45000 2016-2019 工能局36 金沙县沙土镇盛安煤矿续建工业金沙县沙土镇45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局37 金沙县沙土镇渝南煤矿续建工业金沙县沙土镇45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局38 金沙县西洛东风煤矿续建工业金沙县西洛街道45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局39 金沙县西洛前丰煤矿续建工业金沙县西洛街道45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局40 金沙县新化乡繁星煤矿续建工业金沙县新化乡45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局41 金沙县新化乡吉盛煤矿续建工业金沙县新化乡45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局42 金沙县新化乡龙宫煤矿续建工业金沙县新化乡120万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局43 金沙县新化乡腾龙煤矿续建工业金沙县新化乡60万吨/年扩建矿60000 自筹60000 2016-2019 工能局44 金沙县新化乡中心煤矿续建工业金沙县新化乡45万吨/年扩建矿45000 自筹45000 2016-2019 工能局45 金沙县禹谟镇方兴煤矿续建工业金沙县禹谟镇60万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局46 金沙县禹谟镇黄桥煤矿续建工业金沙县禹谟镇45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局47 金沙县禹谟镇立新煤矿续建工业金沙县禹谟镇45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局48 金沙县源村镇回归煤矿续建工业金沙县源村镇45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局49 金沙县长坝乡大园田煤矿续建工业金沙县长坝乡45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局50 金沙县长坝乡长盛煤矿续建工业金沙县长坝乡45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局51 金沙县长坝乡长兴煤矿续建工业金沙县长坝乡45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局52 新化乡新化煤矿五号井续建工业金沙县新化乡60万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局53 金沙县沙土镇玉天成煤矿续建工业金沙县沙土镇45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局54 金沙县沙土镇熊家湾煤矿续建工业金沙县沙土镇60万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局55 新化乡新化煤矿一号井续建工业金沙县新化乡45万吨/年扩建矿60000 自筹60000 2016-2019 工能局56 金沙县高坪乡金桥煤矿续建工业金沙县高坪乡45万吨/年扩建矿45000 自筹45000 2016-2019 工能局57 金沙县木孔煤矿续建工业金沙县木孔乡120万吨/年扩建矿100000 自筹100000 2016-2019 工能局58 金沙县源村镇重源煤矿续建工业金沙县源村镇45万吨/年扩建矿60000 自筹60000 2016-2019 工能局59 金沙县安洛乡红水井新煤矿续建工业金沙县安洛乡45万吨/年扩建矿45000 自筹45000 2016-2019 工能局60 金沙县大田乡开发煤矿续建工业金沙县大田乡45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局61 金沙县茶园乡荒田坝煤矿续建工业金沙县茶园乡45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局62 金沙县新化乡贵源煤矿续建工业金沙县新化乡60万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局63 金沙县岚头镇红兴煤矿续建工业金沙县岚头镇45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局64 金沙县禹谟镇偏坡寨煤矿续建工业金沙县禹谟镇45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局65 金沙县长坝乡金泰煤矿续建工业金沙县长坝乡45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局66 金沙县沙土镇汇鑫煤矿续建工业金沙县沙土镇45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局67 金沙县安洛乡桂花煤矿续建工业金沙县安洛乡45万吨/年扩建矿50000 自筹50000 2016-2019 工能局68 金沙县禹谟镇牌坊岩煤矿续建工业金沙县禹谟镇45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局69 金沙县禹谟镇大沟煤矿续建工业金沙县禹谟镇45万吨/年扩建矿35000 自筹35000 2016-2019 工能局70 金沙县高坪乡硫磺坡煤矿续建工业金沙县高坪乡45万吨/年扩建矿40000 自筹40000 2016-2019 工能局71 金沙县大龙凤煤矿新建工业金沙县新化乡240万吨/年兖矿集团投资建设，项目核准批文办理，地面工程工作已开展200000 自筹200000 2016-2019 工能局二工业72 贵州省林东煤业有限公司林华煤矿洗选厂新建工业金沙县新化乡120万吨/年规划项目18000 自筹12000 2016-2020 工能局73 金沙县安洛乡枫香林煤矿洗选厂新建工业金沙县安洛乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局74 金沙县安洛乡闽安煤矿洗选厂新建工业金沙县安洛乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局75 金沙县安能煤矿洗选厂新建工业金沙县新化乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局76 金沙县茶园乡老碑湾煤矿洗选厂新建工业金沙县茶园乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局77 金沙县大运煤矿洗选厂新建工业金沙县化觉乡90万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局78 金沙县高坪乡白坪煤矿洗选厂新建工业金沙县高坪乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局79 金沙县高坪乡金凤煤矿洗选厂新建工业金沙县高坪乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局80 金沙县高坪乡鑫达煤矿洗选厂新建工业金沙县高坪乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局81 金沙县化觉乡金川煤矿洗选厂新建工业金沙县化觉乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局82 金沙县化觉乡玉龙煤矿洗选厂新建工业金沙县化觉乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局83 金沙县金鸡煤矿洗选厂新建工业金沙县新化乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局84 金沙县岚头镇河边煤矿洗选厂新建工业金沙县岚头镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局85 金沙县清池镇红岩脚煤矿洗选厂新建工业金沙县清池镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局86 金沙县沙土镇渝南煤矿洗选厂新建工业金沙县沙土镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局87 金沙县西洛东风煤矿洗选厂新建工业金沙县西洛街道60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局88 金沙县新化乡繁星煤矿洗选厂新建工业金沙县新化乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局89 金沙县新化乡中心煤矿洗选厂新建工业金沙县新化乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局90 金沙县禹谟镇方兴煤矿洗选厂新建工业金沙县禹谟镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局91 金沙县禹谟镇黄桥煤矿洗选厂新建工业金沙县禹谟镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局92 金沙县禹谟镇立新煤矿洗选厂新建工业金沙县禹谟镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局93 金沙县源村镇回归煤矿洗选厂新建工业金沙县源村镇120万吨/年规划项目18000 自筹10000 2016-2020 工能局94 金沙县长坝乡长盛煤矿洗选厂新建工业金沙县长坝乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局95 金沙县长坝乡长兴煤矿洗选厂新建工业金沙县长坝乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局96 新化乡新化煤矿五号井洗选厂新建工业金沙县新化乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局97 金沙县沙土镇熊家湾煤矿洗选厂新建工业金沙县沙土镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局98 新化乡新化煤矿一号井洗选厂新建工业金沙县新化乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局99 金沙县木孔煤矿洗选厂新建工业金沙县木孔乡120万吨/年规划项目18000 自筹10000 2016-2020 工能局100 金沙县新化乡贵源煤矿洗选厂新建工业金沙县新化乡90万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局101 金沙县岚头镇红兴煤矿洗选厂新建工业金沙县岚头镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局102 金沙县禹谟镇偏坡寨煤矿洗选厂新建工业金沙县岚头镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局103 金沙县长坝乡金泰煤矿洗选厂新建工业金沙县长坝乡60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局104 金沙县禹谟镇牌坊岩煤矿洗选厂新建工业金沙县禹谟镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局105 金沙县禹谟镇大沟煤矿洗选厂新建工业金沙县禹谟镇60万吨/年规划项目12000 自筹10000 2016-2020 工能局106 金沙县大龙凤煤矿洗选厂新建工业金沙县新化乡120万吨/年规划项目18000 自筹18000 2016-2020 工能局107 金沙县安洛乡枫香林煤矿瓦斯发电新建工业金沙县安洛乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2017 工能局108 金沙县安洛乡闽安煤矿瓦斯发电新建工业金沙县安洛乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2017 工能局109 金沙县祁兴煤矿矿瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局110 金沙县东风煤矿矿瓦斯发电新建工业金沙县化觉乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局111 金沙县前丰煤矿矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局112 金沙县方兴煤矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局113 金沙县金鸡煤矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2017-2018 工能局114 金沙县沙土镇盛安煤矿瓦斯发电新建工业金沙县化觉乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2017 工能局115 金沙县黄桥煤矿煤矿瓦斯发电新建工业金沙县化觉乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局116 源村镇回归煤矿瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局117 新化乡新化煤矿五号井瓦斯发电新建工业金沙县岚头镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2017 工能局118 金沙县木孔煤矿瓦斯发电新建工业金沙县沙土镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2017 工能局119 金沙县禹谟镇偏坡寨煤矿瓦斯发电新建工业金沙县西洛街道3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2017 工能局120 金沙县长坝乡金泰煤矿瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局121 金沙县沙土汇鑫煤矿瓦斯发电新建工业金沙县禹谟镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局122 金沙县禹谟镇大沟煤矿瓦斯发电新建工业金沙县禹谟镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局123 金沙县安能煤矿瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2017-2018 工能局124 金沙县茶园老碑湾煤矿瓦斯发电新建工业金沙县茶园乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局125 金沙县大运煤矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局126 金沙县白坪煤矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局127 金沙县高坪乡金凤煤矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局128 金沙县高坪乡鑫达煤矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局129 金沙县化觉乡玉龙煤矿瓦斯发电新建工业金沙县化觉乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局130 金沙县河边煤矿瓦斯发电新建工业金沙县长坝乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局131 金沙县木孔恒隆煤矿瓦斯发电新建工业金沙县木孔乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局132 金沙县清池镇红岩脚煤矿瓦斯发电新建工业金沙县清池镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局133 金沙县新化乡吉盛煤矿瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局134 金沙县新化乡龙宫煤矿瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局135 金沙县禹谟立新煤矿瓦斯发电新建工业金沙县禹谟镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局136 金沙县长坝乡大园田煤矿瓦斯发电新建工业金沙县长坝乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局137 金沙县长坝乡长盛煤矿瓦斯发电新建工业金沙县长坝乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局138 金沙县沙土镇玉天成煤矿瓦斯发电新建工业金沙县沙土镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局139 金沙县沙土镇熊家湾煤矿瓦斯发电新建工业金沙县沙土镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局140 金沙县新化煤矿一号井瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局141 金沙县高坪乡金桥煤矿瓦斯发电新建工业金沙县高坪乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局142 金沙县茶园荒田坝煤矿瓦斯发电新建工业金沙县茶园乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局143 金沙县贵源煤矿瓦斯发电新建工业金沙县新化乡3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局144 金沙县岚头镇红兴煤矿瓦斯发电新建工业金沙县岚头镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局145 金沙县禹谟镇牌坊岩煤矿瓦斯发电新建工业金沙县禹谟镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局146 金沙县永晟煤矿瓦斯发电新建工业金沙县禹谟镇3*1000千瓦规划项目7000 自筹7000 2016-2020 工能局147 禹谟酱醋厂万吨改扩建项目储备工业金沙县禹谟镇10000吨/年规划项目10000 自筹10000 2016-2020 工能局148 金沙县矿泉水改扩建项目储备工业金沙县岩孔街道10万立方米/年规划项目10000 自筹10000 2016-2020 工能局149 金沙县乌江鑫磊石材有限公司续建工业金沙县沙土镇50万立方米/年平场完成，厂房建设25000 自筹20000 2016-2018 工能局150 贵州坤达石业有限公司续建工业金沙县沙土镇30万立方米/年土建施工，批文手续完善中15000 自筹12000 2016-2018 工能局151 金沙县和祥石材有限公司续建工业金沙县沙土镇30万立方米/年土建施工，批文手续完善中15000 自筹12000 2016-2018 工能局152 金沙县合建建材有限公司二期工程续建工业金沙县沙土镇30万立方米/年开展前期准备工作15000 自筹12000 2016-2018 工能局153 金沙县回龙石材厂续建工业金沙县桂花乡10万立方米/年平场完成，厂房建设5000 自筹3000 2016-2018 工能局154 贵州中骏建材有限公司续建工业金沙县大田乡10万立方米/年土建施工，批文手续完善中5000 自筹3000 2016-2018 工能局155 节能环保建筑预制构件生产项目储备工业金沙县循环经济园区（金沙县木孔乡）500万立方米/年规划项目30000 自筹30000 2016-2018 工能局156 洗涤用品生产精细化工项目储备工业金沙县循环经济园区（金沙县茶园乡）5万吨/年规划项目50000 自筹50000 2016-2018 工能局157 金沙县林东林华煤矿地面瓦斯抽采综合利用新建工业金沙县新化乡年提纯量达1亿立方米规划项目100000 自筹30000 2016-2017 工能局158 贵州金沙天然气投资有限公司地面煤层气抽采综合利用新建工业金沙县新化乡年提纯煤层气3亿立方米规划项目200000 自筹150000 2016-2020 工能局159 金沙县城北地热项目新建工业金沙县西洛街道建设地热供热、采暖、温泉疗养及温泉旅游项目规划项目20000 自筹20000 2016-2020 工能局160 垃圾发电新建工业金沙县循环经济园区（金沙县茶园乡）2*3万千瓦规划项目100000 自筹100000 2016-2020 工能局161 金沙县高炉喷吹煤项目拟建工业金沙县木孔乡100万吨/年规划项目60000 企业自筹60000 2016-2020 工能局162 金沙县煤炭交易中心拟建工业金沙县新化乡规划占地面积30万平方米，建设集煤炭交易、物流、商务、储存为一体的综合性专业性的煤炭交易市场。
中央基建投资绩效目标汇总表
中央基建投资绩效目标汇总表
（2019年度）
专项名称
农村人居环境整治专项
中央基建投资（万元）
296000
根据中办、国办印发的《农村人居环境整治三年行动方案》部署和国家发展改革委、农业农
总体目标
村部要求，支持项目县以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范 引领作用，以点带面推动中央部署任务在各地落实。同时，年度投资计划执行良好，项目建
过程管理 指标
中央基建投资执行率 资金管理指标
总投资完成率
项目开工率 项目管理指标
超规模、超标准、超概算项目比例
监督检查指标 审计、督查、巡视等指出问题项目比例
指标值 23个 ≥80 % ≥80% ≥80% ≥80% ≥90% ≥80% 100% ≥60% ห้องสมุดไป่ตู้80% 100% ≤10%
0
设质量和效益得到较好保障。
一级指标 二级指标
三级指标
产出指标
支持省份个数 年度建设任务完成率
实施效果 指标
效益指标
运行管护机制基本建立的项目比例 已经完XX县域村庄布局安排的项目县比例
基本实现年度整治目标的项目县比例
绩效指标
满意度指标 受益群众满意度
投资计划分解用时达标率 计划管理指标
“两个责任”按项目落实到位率
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值实施效果指标产出指标支持项目数量451个满意度指标支持项目地方政府满意率100过程管理指标计划管理指标投资计划分解转发用时20个工作日两个责任按项目落实到位率100资金管理指标中央基建投资执行率85总投资完成率85项目管理指标项目开工率90超规模超标准超概算项目比例10监督检查指标审计督查巡视等指出问题项目比例0
十三五规划指标体系
城市建设
系
备注 预期性 预期性 预期性 预期性 预期性 预期性 预期性 约束性 预期性 预期性 预期性 预期性 预期性 预期性 约束性 预期性 预期性
预期性 约束性 约束性 预期性 约束性 约束性 约束性 约束性 约束性 约束性 约束性 预期性 约束性 约束性 约束性
城市化率（％） 路网密度（公里/百平方公 里） 城市建成区面积（万平方 米） 常住人口总量（万人） 燃气普及率（％） 宽带覆盖率（％） 万元地区生产总值能耗降低 率（％） 环境质量指数 资源环境 万元工业总产值用水量 城市污水集中处理率（％） 城市绿化覆盖率（％） 城乡居民人均收入增长率 （％） 城镇登记失业率（％） 民生改善 城乡基本社会保障覆盖率 （％） 食品药品安全评价指数
“十三五”规划指标体系
指标分类 指标名称 地区生产总值（亿元） 人均地区生产总值（万美 元） 公共财政收入（亿元） 经济规模 实际利用外资（亿美元） 实际利用内资（亿元） 外贸出口总额（万美元） 生产性服务业增加值占第三 产业增加值比重（％） 结构调整 单位地区生产总值建设用地 降低率（％） 民营经济综合发展指数 全社会研发经费支出占地区 生产总值比重（％） 万人发明专利授权量（项） 高新技术产业产值占工业产 值比重（％） 科技进步贡献率（％） 科技创新 大专以上受教育人口比重 （％） 市级以上科研院所及研发中 心总量（项） 科技小巨人总量（家） 科技成果转化项目总量 （项） 2015年 2020年 年均增速
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项目名称 资金情况 （万元） 年度金额： 其中：业务费 设备费 年度总体 目标
一级 指标 二级指标 生均拨款水平 支持的学科数量 支持的教学实验室数量 支持的科研基地和实训中心数量 支持的创新团队数量 受益本科生人数 受益研究生培训人数 稳步扩大国际学生的整体规模 数量指标 增加实训项目数量 更新实训项目数量 获实训设备补充的项目数量 支持的实验课程数量 支持教学资源制作数量 支持录制中心使用时长 建设在线课程数量 获批名师人数 建设优秀教学团队数量 … 产 出 指 标 地方高校预算拨款制度 地方高校基本办学条件 地方高校获得国家科学技术奖个数 地方高校办学质量 学生技能培训参与率 学生技能出科考核通过率 参与各级创新项目的学生比例 使用多媒体互动教学的实验课增加 质量指标 完善文献信息保障体系 三级指标 指标值 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 制作校内宣传片 出版视听教材或教材配套视频光盘 … 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 供参考 充实训练设备，提升培训能力 时效指标 建设培训平台网络预约开放机制 … 供参考 供参考 供参考 供参考
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