超市资产盘点+收货差异处理+团购流程
超市盘点流程
**超市盘点流程一：盘点前的准备工作1. 总部确定盘点时间并通知各门店。
2. 门店得到盘点通知后于盘点前三天停止一切要货，退货，调拨业务，并及时上交所有应上交的单据。
3.整理货架上摆放的商品，杜绝相同的商品在不同的地方出现，确保商品的放置位置除了牌面只有唯一的堆放位置，这样才能确保盘点不遗漏。
4..有小库房的门店，可提前半天到一天时间清点出库房商品数量，清点后不再从库房搬商品出来，如有必须搬出来的商品，也应作好记录，并从库房盘点数量中减去库存。
5. 配送中心应提前两天将所有门店的配送单据转完，并在提前1天半到两天时间将所有货物配送完毕。
6. 总部提前一天将各门店的验收入库和采购退货单及烟入库单据处理完毕。
7. 门店人员在得到盘点通知后根据门店人员的多少进行分工合作，每人管理一两组架子并按货架上货物的摆放顺序抄写空盘点单并签字确认，（其中应包括商品编码或条码，名称），数量在盘点当天的晚上进行填写。
门店管理人员在电脑系统中选择---盘点-----盘点初始化生成食品/非食品/生鲜三个批次，并在盘点录入单中选择其盘点批次后将之前的空盘点单录入到系统中，数量在盘点当天清点数量后再录入。
二：正式盘点1. 门店在营业结束后确保数据上传完毕后开始盘点（如无法确认可电话与信息部人员进行核对当天的收银款项）。
2. 门店管理人员将之前填写的盘点空表交给填写盘店空表的人员并按之前的顺序进行清点数量，要确保货架，库房和堆头等位置的商品均清点完毕后交管理人员进行录入盘点录入单。
3. 门店管理人员在当天晚上录入完毕后在第二天营业开始前审核盘点录入单并上传到总部。
4. 总部人员在系统中生成并打印盘点差异和漏盘商品。
三．复盘1. 复盘是有针对性的商品盘点，只要是打印出来的商品，就是有差异的商品，所以应更加仔细。
2. 复盘时间为第一次盘点后的2-3天内，所以在第一次盘点后尽量不要大批量的要货，除非必要，因为商品太多太乱不利于复盘，复盘也必须在营业结束确保数据上传完毕后门店管理人员将总部打印出来的盘点复盘单分工发到每个人手上，并按照商品的实际库存进行清点，确保没有任何地方任何位置的遗漏。
超市盘点流程及注意事项
超市盘点流程及注意事项
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盘点流程及注意事项
盘点时间：2013年1月4日闭店后到2013年1月7日下午六点
准备工作:
1、盘点在全天营业结束之后进行
2、盘点期间不做收货、退货和调拨业务
3、盘点时以商品的销售单位进行点数（如整件和单个商品均销售的以单个商品为计数单位）
4、盘点要按货架的排面排列顺序进行见物盘物点数
5、进行初盘和复盘，比较差异并更正，再抽取百分之二商品进行复盘查，若差异超过百分之五，要重新盘点;
盘点点数：
四个步骤
1、初盘：由一部分人员做一次点数，将商品和数量填写在初盘表上
2、复盘：由另一组人员或现有人员交叉后再做一次点数，并将商品和数量填写在复盘表上
3、比较：盘点小组负责人将交上来的初、复盘表进行对比，并采用重新点数的方式修正差异
4、抽查：由负责稽查的人员在复盘表中随机抽取百分之二十的商品进行复查盘点录入：指定的录入人员将交来的复盘表按仓库录入盘点录入单
复盘单录入：在生成差异后，可能某些商品的盘点数量与系统数量会有盘点总负责人不太认可的较大差异，那么我们需要通过复盘的方式进行核查，此时可能距离盘点当时已有相当长的一段时间，并且销售业务已发生，只要录入正确的复盘时间，软件会把业务数据自动计算在内。
（复盘单录入系统按照复盘的时间录入，复盘时要准确填写盘点时间）
注意：
1、未做系统入库的商品不在盘点范围内！
2、商品编码、名称相对应，字迹清晰，如填写有误不允许在原处涂改以免分辩不清造成录入错误
2。
超市(商场) 盘点作业流程
（）有限公司文件字[ ]第号签发人：盘点作业流程为配合商品盘点的正常运行和实施，加强对门店盘点工作的管理，进一步规范门店盘点流程，提高盘点的准确率，降低商品损失率，特制定本流程。
一、盘点的准备工作（一）盘点要求严格遵照盘点规范流程进行操作。
数据真实准确、没有误差。
（二）收货部或库房（包括各组收货部库房、理货区外库和其他位置库房）存放的商品要按区域分类码放，不能混放。
一个包装箱内存放同一种商品，并在包装箱外有明显的标注，包括商品编码、商品名称、数量。
要求全部商品必须挪动，包装箱必须逐一开箱核对。
（三）架顶存放的商品将同一商品存放在同一位置，多处陈列的商品，提前集中陈列，避免遗漏。
大陈、堆头有用实货打底的，要彻底清盘，不得遗漏。
（四）要求门店将所有赠品全部补齐，严禁将商品盘成赠品，或将赠品盘成商品。
（五）盘点前三天至盘点提交前门店不再做单品盘点。
部组如有补货商品未做单品盘点，需要直接拉入卖场或厂家同意空退的，必须由区域长、营运部主管在厂家出库单上签字确认，并由营运部留存一联。
（六）盘点前一天收货部将所有差异单、退货单全部处理完毕。
（七）截止盘点当日，机关销售商品有未入机的，根据机关组提供的数量进行盘点，并单独填写手工盘点表，注明“机关已销售未入机”字样；如有已入POS机买出但未交款的商品，要求商品单独码放，不再填写盘点表。
（八）超市外经营的商品，要求盘点前一天将所有库存全部入POS机买出，于盘点当日晚做售价金额盘点。
（九）机关挂机销售的商品，要求盘点前一天全部清帐。
二、盘点前补货要求（一）盘点当日营业结束系统处理完成后，由系统维护员通知收货部打印直配商品验收单，确认验收单商品是否到货，并将商品明细转各区域长，区域长核对无误后，将直配已入库但未到店的商品填写在后库盘点表。
（二）盘点当日中转站不能将商品送到店内的，不再做商品验收单。
如有已做验收单未到货的，由收货部统一打印验收单转各区域长，区域长核对无误后，将直配已入库但未到店的商品填写在后库盘点表。
超市盘点流程及软件操作方法
盘点业务操作
2、进行实物盘点，盘点完毕后新建盘点单，选择盘点批号，录 入实盘数量，保存即可；
盘点业务操作
3、进入到盘点报表中查看盘盈盘亏情况，对盈亏盘盈较大的商 品进行重盘复查；
盘点业务操作
4、打开“盘点差异处理单”，在盘点差异处理单窗口点“打开 浏览”，选择盘点批号单，点击“确定”；
5、引入盘点单后，进行审核操作会提示是否修改商品库存，确 认后系统自动会以实际盘点的商品库存替换原系统库存，完成本 次盘点。
盘点业务操作
1、进入到“盘点批号申请”界面，新建蔬菜类的盘点批号
收银软件示例：
盘点范围说明： ①单品盘点：适用于 少量商品的盘点，盘 几个就修改几个的库 存，对没有盘到的商 品库存无影响； ②类别盘点：适用于按类别进行盘点，此类商品都必须盘点到，否则漏 盘的商品库存会处理为0； ③全场盘点：适用于对所有的商品进行盘点，所有商品必须盘点到，否 则漏盘的商品库存会处理为0。
超市盘点流程概括图
超市盘； 2、盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结； 3、盘点号申请，生成盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围； 4、手工抄单盘点或用盘点机盘点； 5、盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单 保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。 6、查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或 错误，如果有，补存货盘点单；如果没有，进行差异处理； 7、在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数 量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。 8、盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批 号状态为关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点 批号对应的备份库存。
超市盘点作业流程
超市盘点作业流程为了更好控制商品库存、合理调整采购、正确指导销售，并加强店面员工的责任及工作态度，根据计划需要对超市内全部商品进行盘点，特制定本制度如下：一、盘点范围：盘点为综合性计划盘点，主要针对超市内商品进行数量统计核对。
1、仓库内商品：包括退货未出库的商品，报损未出库的商品，未上货架的商品。
2、卖场内商品：包括在货架上陈列的商品、所有堆头及前台、收银台上的商品。
二、盘点方式盘点方式包括计划盘点及重点盘点。
(一)计划盘点：根据年初工作计划在规定时间内对所有商品进行盘点，一般为年中与年终盘点。
(二)重点（月末）盘点对每月畅销商品及贵重物品、小家电、易丢失物品，或是指定商品等每月底进行重点盘点。
(三)盘点抽查由检核部门(总经理室)或财务部安排相应人员对盘点商品进行抽查，以监督盘点质量。
三、人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由收货部主管（仓管）担任主盘指导工作，并负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由收货部视需要指派专人及收货部人员进行，负责盘点监督复查之责。
(四)盘点人：由收货部指派，安排相应店面人员，进行场内商品盘点，主要负责点计数量。
(五)会点人：由收货部负责(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确定数据工作。
(六)监点人：由总经理室派人员担任，监督盘点工作。
四、盘点前准备事项v 盘点编组由总经理授权收货部主管（或库房管理员）于盘点前，事先依照盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈报总经理核定后，公布实施。
v 由商品行政部将应行盘点的商品按大类进行打印，预先准备妥当；所需盘点表格由收货部门准备。
v 盘点期间已收到而未办理入库手续及退货或报损未办理出库手续的商品，应另行分类存放，并予以标示。
五、盘点发起收货部应将盘点计划呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
超市盘点工作流程
超市盘点工作流程超市盘点工作流程1.盘点目的盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务;二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。
2.盘点原则一般是每月对商品盘点一次，并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场的盘点工作。
为了确保商品盘点的效率，应坚持三个原则：(1)售价盘点原则，即以商品的零售价作为盘点的基础，库存商品以零售价金额控制，通过盘点确定一定时期内的商品溢损和零售差错。
(2)即时盘点原则，即在营业中随时进行盘点，“停止营业”以及“月未盘点”并不一定才是“正确”的盘点，超市(尤其是便利商店)可以在“营业中盘点”，且任何时候都可以进行。
(3)自动盘点原则，即利用现代化技术手段来辅助盘点作业，如利用掌上型终端机可一次完成订货与盘点作业，也可利用收银机和扫描器来完成盘点作业。
3.盘点作业流程一是做好盘点基础工作;二是做好盘点前准备工作;三是盘点中作业;四是盘点后处理。
4.盘点基础工作盘点基础工作包括：盘点方法、账务处理、盘点组织、盘点配置图等内容。
(1)盘点方法盘点方法可以从以下四个方面来划分：①以账或物来区别，可分为账面存货盘点和实际存货盘点。
账面存货盘点是指根据数据资料，计算出商品存货的方法;实际存货盘点是针对未销售的库存商品，进行实地的清点统计，清点时只记录零售价即可。
②以盘点区域来区别，可分为全面盘点和分区盘点。
全面盘点是指在规定的时间内，对店内所有存货进行盘点;分区盘点是指将店内商品以类别区分，每次依顺序盘点一定区域。
③以盘点时间来区别，可分为营业中盘点、营业前(后)盘点和停业盘点。
营业中盘点就是“即时盘点”，营业与盘点同时进行;营业前(后)盘点是指开门营业之前或打烊之后进行盘点;停业盘点是指在正常的营业时间内停业一段时间来盘点。
④以盘点周期来区别，可分为定期和不定期盘点。
定期盘点是指每次盘点间隔时间相同，包括年、季、月度盘点、每日盘点、交接班盘点。
不定期盘点是指每次盘点间隔时间不一致，是在调整价格、改变销售方式、人员调动、意外事故、清理仓库等情况下临时进行的盘点。
超市盘点作业流程
超市盘点作业流程1二、流程图说明（一）盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。
（二）组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。
（三）盘点配置图：针对盘点所涵盖区域（包括后场仓库），作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域（四）事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知（若须停业盘点）、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。
（五）盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。
（六）事后处理：含资料整理、计算、盘盈（损）调整、重大差异处理、奖惩实施等。
一、资料整理、计算（一）商场经理要确认是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名?（二）复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。
（三）财务会计单位应于收到盘点单后，于5 日内提出盘点结果报告。
（四）盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。
（如表2）执行状况问题点改善对策初盘复盘抽盘抽盘复盘初盘（五）若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之“X 账”，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。
=1/2 二、盘盈、盘损调整与差异处理（一）整体而言，商品不可能有盘盈，除非有进货无进货传票、盘点虚增或计算错误；盘损则属是正常状况，但超过前述水准便是异常。
（二）盘损率若在2％以下，则可进行账务调整，若超过2％以上，则应参考前述制度确立的作法，追查差异原因。
三、奖惩实施四、游离商品的处理（一）状况盘点后，通常会发生下列特殊状况1 ．有些商品有品号，但在电脑内无品名或非此品名发生原因：a•标签编号错误。
b•电脑编号已淘汰，但商品仍在销售。
2 •有些商品有品名，但无品号。
发生原因：a •标签脱落，又无资料查询。
b.店内自行引进商品，却未呈报核准及编号。
（二）处理程序1 ．退回店内清查（若盘点单有陈列架编号，极易找寻），2天内回报。
超市盘点流程整理版
超市盘点流程一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改二、为什么盘点1、确切掌握库存量；2、掌握损耗并加以改善；3、加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，它能达到下列目的：1、了解商店在一定阶段的亏盈状况；2、了解目前商品的存放位置，缺货状况；3、了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况；4、发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角；5、根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为。
四、盘点作业流程图盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性详见右侧《盘点流程图》盘点前的准备工作1、检查标价牌与盘点标签：A、商品标价牌是否做到一货一牌，价签对应。
B、上次的盘点卡（盘点标签）是否已经清除。
新的盘点卡（标签）是否已经准备完毕。
盘点标签应放置于价签对应商品C、无条码的商品是否已贴上编码（含仓库内商品）。
保证每一件商品都有条码或编码，特别百货组和散货组。
2、检查商品：A、货架上的商品是否前后一致，多余商品是否已经入库。
B、标价牌与商品的条码是否对应。
不能上架销售的商品是否已经撤到退货区？3、各柜组的卫生是否已经到位。
4、非商品是否已经离开盘点区域（如：茶杯、本子、衣服、手套、抹布、打码机、厂家赠品、奶粉小勺、个人物品）5、需退、调、换货的商品是否已经整理到退货区。
6、赠品是否已经提前清理到指定非盘区。
7、不便盘点陈列商品是否入库。
如：货架多余的商品、挂件、包柱、异形陈列等8、有打包商品地堆是否已分地堆做打包出信息表，以备抄写盘点表及盘点时做参照。
9、盘点区域由主管/组长划分，盘点负责人审核。
1、是否有遗漏2、划分是否合理。
10、盘点前一天，卖场盘点表是否已按s型盘点路线抄写完毕。
如：散货架、地堆、促销桶、烟酒柜等。
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收货部将差异 报配送中心
防损监督并做 好差异商品记 录备查并上报 门店店长 楼 面进行跟 踪落 实 差异商品 的处 理
1．差异商品必须进 行进行登记， 并有收 货部、 楼面员工、 防 损员三方签字。 2．差异商品防损部 应详细记录并及时 上报门店店长。 收货 部于收货第二天将 差异反馈总部营运 部和配送中心寻求 解决。 并将记录明细 及解决情况于每周 六上午 12：00 反馈 到总部营运部。 3．总部配送中心每 月 22 日将差异处理 情况上报总部营运 部。 4. 当月差异需在 22 日处理完毕如特殊 原因不能处理完毕 的门店需在 20 日前 汇总上报总部营运 部。 5. 该 流 程 同 样 适 用 于配送商品损耗不 能正常解决的。
填写 《团购赊 销协议》 写明 赊销单品、 数 量、 价格及整 单毛利或赊 销卡、 卷数量 金额及赊销 日期
顾客、团购主管在《团购 赊销协议》上签字确认
门店财务中心 留存赊销协 议，门店财务 中心、店办每 月将跨月赊销 明细传总部财 务中心、营运 部备查
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实物团购商品订购流程
顾客 顾客提出需求 店团购部 团购工作人 员联系营运 确定货源及 数量 门店营运部门 营运确定数 量及到货时 间并及时回 复团购 门店防损部 说明 1． 实物团购商品为单 笔金额 5000 元以上、 整单毛利 5%以上的 商品。 2. 整单毛利是指团购 单内所有团购商品的 毛利减去商品运送费 及返点费用 3． 已付款的由团购员 工及风险管理中心员 工负责送货到指定地 点，货到付款则团购 员工、风险管理中心 员工及客服部员工负 责送货到指定地点， 团购员工负责客户联 络沟通、风险管理中 心员工负责安全、客 服部员工负责验资收 款。 4． 门店团购部专门设 立团购收款工号，所 有货到付款及赊销后 付款的一律收银交易 后挂账。 5． 货到付款是指送货 当场能付款，当日能 冲抵挂账的。货款需 同时交易。禁止先放 货后付款 7、 店财务中心及风险 管理中心每周不定期 进行团购账务及业务 稽核。
团购员工提 出赊销申请 内部联络函， 团购主管签 字确认
易。
门店店长签字 确认
总部营运部签 字确认， 超过5 万元金额的总 经理签字确认
4．门店团购部专门设立 团购收款工号，所有货 到付款及赊销后付款的 一律收银交易后挂账。 5．赊销未收账款店长及 店财务主管每月 28 日报 总部营运部及财务中心 报备。 6. 团购部门需严格遵守 流程约定，门店财务中 心及风险管理中心每月 不定期进行稽核，对违 反流程的按照公司《奖 惩细则》进行处罚。 7. 赊销单位为政府职能 部门或国有大中型企业 及大型企业（附企业营 业执照、税务登记证、 组织机构代码证等有效 证件复印件）原则上民 营企业、个人不得赊销， 赊销需签署赊销协议并 附赊销单位公章（特殊 情况需先请示后实施） 。
团购工作人 员确定交易 方式、 时间及 其他信息
填写 《团购销 售单》 写明单 品、 数量、 价 格及整单款
风险管理中心 监督商品过收 银小票，团购 工号挂账，风 险管理中心员 工及客服收款 人员随货同行
顾客、团购员 工、风险管理 中心员工、客 服员工在《实 物团购销售 单》签字确认
营运/厂商填写携 入单并写明原因
课长、处长审核 签字
店长/值班店长 审核签字
防损部主管审核 签字
与收货口防损员 对携出物品进行 100%清点并签字 确认
3. 此流程适用于联营商的 收货、 退货及营运部门的换 货以及厂商物品出入等工 作。 4.收货部、 店防损部对每月 携出单进行分册留存备查。 5.携出需店长、 防损主管签 字。 店长不在的情况下店长 代理人或当日值班店长签 字， 防损主管不在时由助理 签字。 6. 携入单是携出的重要凭 证， 需要携出的物品必须附 携入单方可办理携出。
风险管理中心 监督货款交回 总收。团购挂 账取消
5
团购购卡操作流程
顾客 顾客购买购物 卡 店团购部 填写《团购返 点单》写明日 期、单位名称 （个人名称） 买卡金额、返 点金额并经办 人签字。 门店店办/财务部 总部营运部/总经办 说明 1．团购部门应严格按 照流程执行，公司各 门店使用统一的表 单。 2.团购返点为卡、卷， 严禁为顾客返现。 3．团购每日销售账 单、卡、卷、现金应 在当日销售结束核对 无误，如有误差则查 明原因后如实上报店 长并补差。做到日清 日结。 4．团购工作人员不得 利用工作之便为顾客 进行信用卡或支票倒 现。不得超限开发票。 5．公司团购工作人员 严格按照公司返点比 例进行返点，最大限 度的提高销售控制返 点比例。 6.正常销售期间， 团购 部库存备卡、卷不得 超过三天的销量，年 节期间（春节前、中 秋前）的团购备卡由 门店财务建议、店长 具体灵活调控。
资产盘点流程
人事行政中心 财务中心/部 人事行政中心/部 总经办/店办 说明 1. 差异需注明责任 人及差异原因； 2. 店长出具的处理 意见必须明确处理 结果：差异如何处 理。 门店人事及总 部人事对各盘 点结果差异进 行清查并说明 差异原因转财 务部 总经理对财务 出具的盘点报 告做批示 3. 资产盘点原则上 盘点结束后一周内 出盘点报告。
编制并组织门 店及总部半 年、一年盘点 计划，特殊情 况盘点通知
财务、人事、 防损部人员共 同进行实物盘 点
门店财务根据 盘点结果写盘 点报告转店长 审批出意见。 审批后报总部 财务汇总出具 财务报告
根据批示做相 关帐务调整及 挂帐
携出流程
1
营运部/厂商携出
门店防损部
门店收货部
说明 1. 携出单要按要求填写并 注明原因。 2.携出单一式三联， 白联留 携出部门，红联留收货部， 蓝联留店防损部备查。
部门办理携出
防损部与收货部按月将携入 /携出单装订成册备查
收货差异处理流程
配送中心 楼面 收货部 门店防损部 说明
2
收货部、楼面按验收单进行验货过程中发现品 项数或商品数量与单据不符或有差异
收货部对差异商品进行登 记，并由收货、楼面、防损 三方签字确认
配送中心48小时 内给门店给予答 复及解决方案
补差时收货、防损、楼面 三方在场， 防损进行监督 并清除差异商品记录
3
团购赊销操作流程
顾客 顾客提出赊销 需求 店团购部 团购员工分 析确认赊销 需求（实物、 卡\卷） 门店店办/财务部 总部营运部/总经办 说明
1．团购赊销是指团购交 易日当日不能付款的。 2.团购赊销需先申请， 批 准后执行，如有特殊情 况需打电话请示后执 行。 3．实物赊销一律交易挂 账，不得先携出、后交