节能改造变更签证单审计用
工程签证单(发电机使用时间签证专用)

1
工程签证单
(发电机使用时间签证专用)
注:1合同规定由施工单位提供发电机且需要按实签证的特殊情况才能使用本表格,发电机由我方提供(租赁或购买)不使用本表格;
2发电机签证办理时需要附董事长签批同意的发电机使用方案或报告、按照制度签字齐全的《发电机进退场台帐》、《发电机使用记录》、《发电机柴油使用台帐》、《柴
油出库、入库台账》作为附件,没有配备造价工程师的项目可以不填造价工程师意见栏;
3预决算部在审查存在发电机使用的施工单位进度款申报和结算资料时,应特别注意发电机所发电量费用是否扣回; 4发电机办理签证时重点核查发电机规格、实际油耗、电表读数、柴油实际使用量、开关机时间、使用位置; 5本签证表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。
第
一联
施
工
单位。
工程(变更、额外增减)计量签证表

工程名称:状元洞厕所改造项目编号:1
本表一式叁份,建设,施工,监理各一份。
申报日期:年月日
工程名称:状元洞长廊改造项目编号:2
本表一式叁份,建设,施工,监理各一份。
申报日期: 年 月 日
工程(变更、额外增减)计量签证表
工程名称:大佛寺大像精舍厕所改造项目
编号:3
本表一式叁份,建设,施工,监理各一份。
申报日期: 年 月 日
工程(变更、额外增减)计量签证表
工程名称:大佛寺大门口厕所改造项目 编号:4
本表一式叁份,建设,施工,监理各一份。
申报日期:年月日
工程名称:状元洞条石路改造项目编号:5
本表一式叁份,建设,施工,监理各一份。
申报日期:年月日
工程名称:状元洞厕所改造项目
工程名称:大佛寺大像精舍厕所改造项目
施工现场签证单工程名称:状元洞条石路改造项目
工程名称:大佛寺黄家花园厕所改造项目
施工现场签证单工程名称:大佛寺办公室门口改造项目
工程名称:大佛寺大门口厕所改造项目
工程名称:状元洞及周边改造项目
工程名称:大佛寺及状元洞漏报项目
整理文本
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工程审计若干问题详解:工程签证问题

工程审计若干问题详解:工程签证问题工程签证单是基建工程竣工结算审计的重要依据,所谓工程签证单通常是指在基建工程施工过程中施工单位现场出具的因设计或施工变更等原因造成的施工承包合同范围之外的工程量和单价的增减变动而要求建设单位予以认可的书面凭据,也有称之为工程联系单或设计施工变更单。
在基建工程施工中,建设规模、建筑物使用功能、装修标准等方面的改动会经常发生,建筑材料价格的浮动多变等因素,使得基建工程产生了大量的签证单,签证单涉及的费用也越来越多,有的特殊工程量签证单的费用在工程总造价中的比重达到15%-20%,因此,对工程签证单及设计变更审计已经成为当前政府投资项目审计的一个薄弱且风险性极大的环节,更是工程结算审计的关键环节。
一、政府投资项目建设过程中签证单存在的问题(一)签证不合理1、既签量又签价格。
一些施工单位利用建设单位对消耗量定额费用组成不了解或者是对材料市场价格不清楚,在工程签证中采用既签量又签价格的手段多计造价,虚高材料价格。
如: 一室内改造工程中,施工单位报送的工程签证中,拆除室内墙面1250㎡,墙面拆除费用20元/㎡,实际墙面拆除费用按定额约为3元/㎡左右。
而此签证只需签认数量即可,价格可签为按定额按实计取。
2、不签事实直接签结果。
审计过程中经常会遇到合同外的零星工程事项及一些零星用工,无法核实发生的相应费用。
如:某签证单只笼统的描述:“拖运土石方费用6000元”。
工程量是多少?是土方?还是石方?或者是土方、石方各占多少?运距是多远?均没说清楚。
如:某签证单描述:“修下水道用工15个”,维修内容是什么?工作量有多大?如何修的?均不明确。
再如:某签证单描述:“工程自开工以来共用施工单位计时工合计256个工日(每工日10小时)”,签证单也未附有关工作时间、工作内容、每次的用工数量等证明资料,向建设单位询问时,他们的答复是:“施工单位报的还要多,我们已砍掉了50个工日了”。
如:某签证内容描述:“塑钢门(海螺牌)480元,或者是防盗门、防盗窗等等”,它们的价格是包安装还是不包安装?也不明确。
工程量增减变更签证单

工程量增减变更签证单
编号:01
2012年05月02日
编号:02
2012 年04月26日
编号:03
2012年04月28 日
编号:04
2012 年05月06日
编号:05
2012 年04 月20日
编号:06
2012年05月01日
编号:07
2012 年05月04日
编号:08
2012年04月28日
编号:09
2012 年05月15日
工程量增减变更签证单
编号:10
2012年05月21日
工程量增减变更签证单
编号:11
2012 年05月25日
工程量增减变更签证单
编号:12
2012年06月01日
工程量增减变更签证单
编号:13
2012年06月08日
编号:14
2012年06月11日
编号:15
2012年06月08日
编号:16
2012年06月27日
编号:17
2012年06月21日
编号:18
2012年07月05日
编号:19
2012年07月06日
编号:20
2012年07月05日
编号:21
2012年07月05日
编号:22
2012年07月08日
编号:23
2012年07月08日
编号:24
2012年07月20日
编号:25
2012年07月20日
编号:26
2012年07月20日
编号:27
2012年07月20日
编号:28
2012年07月20日
编号:29
2012年07月20日
编号:30
2012年07月20日。
设计变更签证审计报告

设计变更签证审计报告
1. 概述
本报告旨在审核设计变更签证流程的合规性和有效性,以确保所有设计变更均经过适当的审批和记录。
2. 审计范围
本次审计涵盖了20XX年1月1日至20XX年12月31日期间所有设计变更签证申请及其相关文件。
3. 审计发现
3.1 设计变更申请流程存在缺陷
- 部分设计变更申请未附具充分的技术论证和风险评估文件
- 部分设计变更申请未经过相关部门的审核和批准
3.2 设计变更文件管理不完善
- 部分设计变更文件存在版本混乱或丢失的情况
- 设计变更文件存档不规范,查阅和追溯困难
3.3 设计变更培训和意识不足
- 部分员工对设计变更流程认知不足,导致违规操作
- 缺乏针对设计变更管理的定期培训和宣贯
4. 改进建议
4.1 完善设计变更申请流程,明确各环节的审批要求和文件资料
4.2 优化设计变更文件管理系统,加强版本控制和存档规范
4.3 加强设计变更管理培训,提高员工的流程遵从意识
4.4 定期审核设计变更签证执行情况,持续改进管理措施
5. 结论
本次审计发现了设计变更签证流程中存在的一些薄弱环节,需要采取相应的改进措施,以加强设计变更的管控,确保产品质量和一致性。
公司管理层对此高度重视,并承诺将积极落实整改要求。
工程变更(增、减)审批签证单(调整版)

编号:
项目名称
申请日期
变更理由
及申请人
估算
工程量
估算投资
(元)
监理
意见
跟踪
审计
单位
意见
业主
代表
审核
意见
工程量签证记录及签证人签名
依据业主代表和监理人员签字的工程量联系单及原始记录,经审核,增加工程量属实。按县政府办公室《金政办【2014】34号文件》规定,报相关领导审批后,纳入工程决算,具体增加工程量和投资额由审计部门据实审核。
建设单位主要领导审批意见
分管副县长
审批意见
常务副县长
审批意见
县政府常务委员会审批意见
浅谈变更签证在造价审计中的重要性

浅谈变更签证在造价审计中的重要性段显烨[摘要]工程签证是工程合同价款调整的重要依据之一。
在审计过程中,变更签证是工程造价问题发生的高发区和虚增造价的重点,合理的认定合法的有效变更签证,才能保证在造价审计中保证业主的利益。
客观、公正、合理,是造价审计人员义不容辞的责任。
[关键词]变更签证工程签证一、工程变更签证的概念工程变更签证是指工程发、承包双方在施工合同履行过程中,对合同条款以外或在合同价款内属于必须签证的书面备忘文件。
其主要包括:现场签证、隐蔽工程签证、合同价款内必须签证认定的实际支出费用、特殊材料的认定及其他在工程实施过程中发生的工程量签证等内容。
二、工程变更签证的问题1.施工单位除按合同规定、设计要求进行正常工程施工外,常利用招标时的招标文件、设计图纸中的缺陷以及投标技巧,通过设计变更达到增加利润的目的。
2.当工程中某些辅助性结构或某些分项工程的设计注明由施工单位设计、设计单位认可时,施工单位往往通过签证增大工程量和调高单价。
3.施工单位为了满足自身施工工艺或方案的要求,千方百计让设计改变原有的做法(查询更多精彩资料,请访问重庆和勤顾问机构)。
既方便自己省时省工,又通过签证增加工程量。
4.申请变更设计图中报价低的项目,相应地增加报价高的工程量。
三、工程变更签证的合法性1.工程开工后,建设单位提出要求改变某些施工做法。
如原设计为水泥地面改为先浇水磨石地面,增减某些具体工程项目。
2.设计单位对原施工图的完善。
如有些部位相互衔接而发生量的变化。
3.施工单位在施工过程中遇到一些原设计中未预料的具体情况,需要进行处理。
如挖基础时遇到的石墓、废井、人防通道必须采取换土、局部增加垫层厚度或增设混凝土地梁等。
对于设计变更,经设计单位、建设单位(或监理单位)、施工企业三方研究、签证后填写设计变更洽商记录,作为结算增减工程量的依据。
四、工程变更签证的合理性1.设计变更应该有原设计单位出具设计变更通知单和修改的设计图纸,校审人员签字并加盖公章,经设计单位和监理工程师审查同意、签证,重大设计变更应经原审批部门审批,否则不应列入结算。
变更签证审批表

签证单编号: 工程(合同)名称: 签证内容主题: 签证产生时间 产生的工程部位
施工单位 申报(盖 章)
签证项目构造 做法及工作范 围/G工程量描 述
附图 (或简图说明) 申报签证费用 元 附签证费用预算书 年 月 日
施工单位描述 事项是否属实 监理单位 审批意见 签证产生原因 主管监理签字 监理审核意见 补充 项目总监签字
(附图需逐页签字)
(附图需逐页签字)
工程技术 部审批意 甲供材项目及 见 数量
主管工程师签字 责任/费用判定 成本管理 中心审批 费用标准/额度 意见 成本工程师签字 总经理意 见
工程部经理签字
附预算书 成本部经理签字 董事长意见
页
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清理、找补腻子磨砂纸、刷底油
调和漆二遍
4.金属面油漆67.76㎡
楼梯栏杆、扶手:
清除灰尘、油污、除铲、
打磨毛刺、涂刷或补刷防锈漆、
调和漆二遍
施工单位:
签字(公章):
年 月 日
监理单位:
签字(公章):
年 月 日
后勤处基建科:
签字(公洽商记录(技术核定联系单)
铲旧腻子翻新刮腻子二遍,
脚手架。
3.抹灰面油漆50.54㎡
楼梯间踢脚线150mm高:
一层走廊楼梯间。
铲除腻子,原旧漆膜清除、
清理、找补腻子磨砂纸、刷底油
调和漆二遍
4.金属面油漆106.48㎡
楼梯栏杆、扶手:
清除灰尘、油污、除铲、
打磨毛刺、涂刷或补刷防锈漆、
调和漆二遍
施工单位:
签字(公章):
年 月 日
3~4#公寓楼
1.满刮腻子945.55㎡ 做法描述: 楼梯间墙面及顶棚楼梯踏步底:
铲旧腻子翻新刮腻子二遍,
脚手架。
2.抹灰面油漆113.47㎡ 墙围1.2m高:
一层走廊楼梯间。
铲除腻子,原旧漆膜清除、
清理、找补腻子磨砂纸、刷底油
调和漆二遍
3.抹灰面油漆25.27㎡
楼梯间踢脚线150mm高:
一层走廊楼梯间。
第 2 页(共 2 页)
工程名称
3#~6#公寓楼、外教楼节能改造项目
提出单位
呼和浩特市瑞环(集团)有限公司艺术学院项目部
洽商依据: 3~6#公寓楼内完成工程量
洽商(核定)内容:
因已完成合同所含工程量中的室内部分,在图纸中不详,需建设单位及监理单位共同证明该工程量实际已完成,具体如下:
6#公寓楼
1.满刮腻子1212.71㎡ 做法描述: 楼梯间墙面及顶棚楼梯踏步底:
YX-15-09
工程洽商记录(技术核定联系单)
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工程名称
3#~6#公寓楼、外教楼节能改造项目
提出单位
呼和浩特市瑞环(集团)有限公司艺术学院项目部
洽商依据: 3~6#公寓楼内完成工程量
洽商(核定)内容:
因已完成合同所含工程量中的室内部分,在图纸中不详,需建设单位及监理单位共同证明该工程量实际已完成,具体如下:
监理单位:
签字(公章):
年 月 日
后勤处基建科:
签字(公章):
年 月 日