6.1-管理体系检查表(空表)JL-T-18-2
质量管理体系认证企业检查表6
查内审中开出的不符合报告的纠正、验证记录。
内审的记录
查内审记录的保存是否齐全、完整
5.1.6
质量检验
检验指导书及检验结果
1）查是否制订了检验规范
2）查检验记录，看检验方法、内容、结果是否符合规定
检验设施完整性，仪器设备维护、保养、检定
1）查设备的状态标识，判断设备完好率，并与生产能力是否匹配。
所在地
批准的认证范围
批准证书号
联系人
联系电话/传真
审核人/日
初评:合同人/日数实际人/日数复评:合同人/日数实际人/日数
审核人员姓名
1、
注册证书号
注册范围
2、
注册证书号
注册范围
3、
注册证书号
注册范围
4、
注册证书号
注册范围
技术专家
最低限价
不具备前置条件颁发认证证书
□是 □否
认证收费
初审费用： 元； 监督审核费用： 元/年；费用来源：□独立收费□咨询一体收费
2）查阅计划的执行情况；
3）了解咨询人员到企业的次数。
3.2
咨询过程
咨询策划的合理性
1）检查合同、计划的完成情况；
2）向企业管代和相关人员（认证办）了解他们对咨询策划的感受。
对企业的人员的培训组织
1）查阅企业的咨询培训记录、培训取证情况。
2）向接受培训过的人员核实培训时间、培训内容、培训教师。
文件编写的指导
4.6
证书有效性
证后监督的规范性及时性
查监督审核的时间是否超过初次6个月，以后12个月期限
证书有效性（及时暂停或注销）
不能按要求进行监督审核或复评的，是否及时书面告知企业注销或暂停证书。
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
体系检查表 模板
体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板，供您参考：
体系检查表
一、基本信息
检查日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
受检部门/岗位：XXXX
检查内容：XXXX体系运行情况
二、检查内容及结果
1. 文件管理
文件编号规则是否统一？
文件是否分类归档？
文件是否易于查找？
文件是否有版本控制？
结果：XXX
2. 记录管理
是否建立记录管理制度？记录是否真实、完整？记录是否及时归档？
结果：XXX
3. 培训管理
是否制定培训计划？
培训内容是否符合要求？培训效果是否有效？
结果：XXX
4. 设备管理
设备清单是否完整？
设备维护保养是否及时？设备使用是否规范？
结果：XXX
5. 安全生产管理
安全制度是否健全？
安全措施是否落实？
安全检查是否定期开展？
结果：XXX
6. 环境管理
是否建立环境管理制度？
环境监测数据是否准确？
环境治理措施是否有效？
结果：XXX
7. 其他事项（根据实际情况填写）
三、总结及建议（根据实际情况填写）。
管理体系运行检查记录表
（四月份开始进场,三月份无施工）
江苏南通二建集团有限公司记录文件
管理体系运行检查记录表表式编码：NTEJ CXJL01-08 单位：山东分公司自检：（√）上级检查：（）分析会：（）会议（或检查）组织人时间2010-3-31 工程名称
参加
人员
2010年3月工程进度完成情况
检
查
内
容
存
在
问
题。
原
因
分
析
对
策
措
施制定人：实施人：日期：
验
证
验证人：日期：
江苏南通二建集团有限公司记录文件
管理体系运行检查记录表表式编码：NTEJ CXJL01-08 单位：山东分公司自检：（√）上级检查：（）分析会：（）会议（或检查）组织人时间2010-4-30 工程名称
参加
人员
检查内容2010年4月工程进度完成情况：临建部分，彩板房7间二层，三间一层（包括吊顶、地面砖）砖砌食堂三间，仓库两间（连标养室），男女厕所。
砖砌明沟80米，浇水泥道路，场地1500㎡，砖砌围墙、粉刷26米，焊接6米大门2栋，布置完现场水电。
高压线下防护钢管毛竹架子1500㎡。
存
在
问
题
进度较慢
原
因
分
析
1，甲方手续未全，挖土由甲方负责，拖延时间太长
对策措施催促甲方加快挖土速度，加紧办齐手续
制定人：彭新华实施人：彭新华日期：
验
证
验证人：彭新华日期：。
体系管理检查表
质量管理
教育训练
人事部
修改培训管理制度，符合体系要求，严格 执行
质量管理
供货商管理及进 料管控 供货商管理及进 料管控
采购部
制定供应商管理程序
质量管理
采购部
重新修订采购合同，按供应商管理制度管 理供应商
质量管理
供货商管理及进 料管控
采购部
完善供应商的管理制度，对供应商进 行定期稽核
质量管理
供货商管理及进 料管控 供货商管理及进 料管控 供货商管理及进 料管控
I：质量体系管理检查表
项目 责任部门 自查项目 自查结果 需改善点
工程管制
工程能力&文件 及ECN管制
研发部
所有的设计输出在实施前是否有识别、记载、 审 查并经权责人员核准？
I：质量体系管理检查表
项目 生产设备/量测 设备的管控 责任部门 自查项目 自查结果 需改善点 有必要时可以对生产车间的温湿度进 行管控
工程管制
生产部
环境条件是否适合生产、检验、 量测与测试？
工程管制
生产设备/量测 设备的管控
生产部
制程设计是否合理、经济、 搬运和仓储能否防止 物料损伤或变质？ 对于设备异常的维修，有无历史纪录，并有证据 与数据显示维修后的机台能正常的生产出质量稳 对生产设备没有维修记录 定的产品？ 有无新设备操作使用及维护保养的说明会及人员 训练？
采购部
是否存在分包商？如有分包商是否有做制程质量 没有分包 管理能力确认？有无承认记录？ 是否有制定进料检验规范并按规范进行检验？有 原材料保密暂无管控 无相关进料检验记录？ 进料检验异常是否开具异常单并反馈给供货商？ 原材料保密暂无管控 是否有异常处理及供货商改善相关记录？ 确认制程是否制定作业指导书, 制程能力及重要参 有制定生产工艺卡 数标准是否被建立及维持? 是否有制程作业规范定义各个工站的生产作业方 式?作业规范是否明确（是否包含使用的机台设 生产制程作业规范不够详细 备,模治具,备品,程序；是否规定制程规格和设备 参数是否对使用的物料作明确定义）
质量管理体系审核检查表范本
质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。
检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。
使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。
检查表由管理代表或内审员进行填写。
在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。
填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。
审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。
同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。
检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。
质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。
内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。
机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。
检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。
审核结果应根据实际情况填写。
如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。
同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。
质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。
管理体系认证监管检查表
管理体系认证监管检查表管理体系认证监管检查表质量管理体系序号检查内容检查重点与方法1 企业申请认证的基本条件1.查认证企业是否具备证明其法律地位的相应文件，比如：--当前有效的企业法人营业执照或者事业法人登记证；--组织机构代码；--组织应具备的资质证明与许可证等。
2.熟悉初审时体系运行的时间是否已在三个月以上。
3. 调阅企业与认证咨询机构与认证机构签订的合同，确认是否存在认证咨询一条龙的问题。
序号检查内容标准内容标准懂得要点检查重点与方法2 管理评审5.6.1 总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性与有效性。
评审应包含评价质量管理体系改进的机会与变更的需要，包含质量方针与质量目标。
应保持管理评审的记录（见4.2.4）。
5.6.2 评审输入管理评审的输入应包含下列方面的信息：a）审核结果；b）顾客反馈；c）过程的业绩与产品的符合性；d）预防与纠正措施的状况；e）以往管理评审的跟1.管理评审的对象：组织的质量管理体系。
2.管理评审的目的：通过管理评审，提出并确定各类改进的机会与变更需要（包含质量方针与质量目标），确保体系持续的适宜性、充分性与有效性。
3.方法：通常采取会议的形式。
4.时机：由组织自己定，通常一年为一个周期。
5.应考虑管理评审的时机、时间间隔、评审的内容、评审的方式等。
6.记录：应储存实施管理评审活动有关的记录。
7.管理评审输入：是有效实施管理评审的基础，也是最高管理者评价质量管理体系适宜性、充分性与有效性的根1.管理评审的时机、频次是否符合要求。
--检查方法：a)询问有关的责任人，熟悉管理评审实施的时机与频次;b)查阅近期的管理评审计划、评审会议记录等，看事实上施的时机与频次是否符合要求。
2.管理评审的输入内容是否充分。
--检查方法：a)查阅管理评审的输入文件是否充分、是否涵盖了标准5.6.1a）-g）的内容。
3.管理评审的输出--检查方法：查阅管理评审报告看是否对体系的适宜性、充踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更；g）改进的建议。
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧，质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。
在质量管
理体系的建设中，体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。
因此，制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。
本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。
体系文件
•质量手册：包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等；
•程序文件：质量控制程序、计划、文件控制程序等；
•记录文件：各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。
审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版)，内容全面、系统，适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。
企业应以此标准加以切实落实，不断完善自身的质量管理体系，提高企业的核心竞争力，为企业的可持续经营注入源源不断的活力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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版本 G/修改 2 JL-T-18-30G-D
GZCC 管 理 体 系 检 查 表
■QMS
受审核部门 / 区域： 标准条号： 5.5.1 品质部
■EMS
□OHSMS □FSMS
审核员：
其他
审核日期：2012 年 8 月 5 日
检查内容 职责与权限
标准条号
现 场 审 核 记 录 （1）技术部主管徐璐陪同审核 （2）向其询问品质部在公司的作用，回答：主要是品质管理、 仓库管理等 （3）向其索要文件规定，发表提高的文件与其叙述基本一致
备注
沟通
（4）询问：部门沟通的方式 回答：定期通过发文、会议、电话等方式。
注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。
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版本 G/修改 1 JL-T-18-30G-D
GZCC 管 理 体 系 检 查 表
■QMS
受审核部门 / 区域： 品质部 标准条号： 7.6 审核日期：2012 年 8 月 5 日
■EMS
□OHSMS □FSMS
审核员：
其他
检查内容 监视和测量设备的配 置
标准条号
现 场 审 核 记 录 （1）询问陪同人员，徐璐说：公司的主要工作是装配，监视 与测量设备目前仅有卡尺。
（2）型号是 0-150mm 数显卡尺，生产单位为：上量
备注
监视和测量设备的配 置检定与校准
（3）规定了鉴定校准周期：1 年
（4）提供了鉴定证书，鉴定周期为：2011.8.9-2012.8.8 鉴定单位为：盐城市计量测试所，检定结论为：合格 监视和测量装置的使 用 （5）现场查看，卡尺上贴有鉴定标志，在合格范围内
注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。
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版本 G/修改 1 JL-T-18-30G-D
GZCC 管 理 体 系 检 查 表
■QMS
受审核部门 / 区域： 标准条号： 8.2.4 品质部
■EMS
□OHSMS □FSMS
审核员：
其他
审核日期：2012 年 8 月 5 日
检查内容 有无产品监视和测量 的规定
标准条号
现 场 审 核 记 录 （1）检查相关的文件规定：提供了成品检验、过程检查与进 货检验的文件、作业指导书，指定了相关负责人员。
（2）提供了部件入库检查项目表，规定了采购的主要零部件：
备注
进货检验
L 型接头、电线型转动轴 3810、软管型转动轴 2810 的入库检 验项目。
（3）检查的主要工具是：卡尺 （4）检查的主要项目是长度+感官检查：表面光洁度，公差： 0.2mm （5）检验方式：抽样检验
过程产品检验
（6）提供了作业指导书 （7）作业人员按照作业指导书进行自检 （8）提供了产品检验项目书
最终产品检验
检验项目主要是：外观检验； 检验方式：全检 （9）抽查：2012.4.1 检验记录： 产品名称：空气型绕线器 产品数量:100 个 检验项目：外观、弹簧 标准：光洁、弹簧回卷顺畅 检验结论：合格 （10）抽查：2011.12.4 日检验记录： 产品名称：电线型绕线器 产品数量:200 个 检验项目：外观、弹簧 标准：光洁、弹簧回卷顺畅 检验结论：合格
注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。
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版本 G/修改 1 JL-T-18-30G-D
GZCC 管 理 体 系 检 查 表
■QMS
受审核部门 / 区域： 标准条号：8.5.2/8.5.3 品管部
■EMS
□OHSMS □FSMS
审核员：
其他
审核日期：2012 年 8 月 5 日
检查内容 是否制定了不合格品 控制程序 如何进行不合格品的 处置
标准条号
现 场 审 核 记 录 （1）制定并提供了对不合格品控制的文件化程序（CX13） ， 符合标准要求和手册规定。
该程序文件对不合格品的标识、记 录、评价、隔离、处置及通知有关部门作出了明确规定。
（2）文件规定不合格品主要由品质部组织评审，管理者代表 批准处置结果。
（3）现场查看： 过程中出现的不合格主要是采取返工措施， 采购的不合格品放 入红色货架上，等待退货处理。
（4）现场查看：采购件的不合格处理，已按照文件要求进行 标识、记录、隔离
备注
对不合格品的让步处 理是否作出了规定并 按规定执行？ 交付和开始使用后发 现产品不合格时的处 理
（5）文件规定了对不合格让步处理的程序。
现场检查：目前尚未出现不合格的让步处理事件及其记录。
（6）文件规定了交付和开始使用后发现产品不合格时的处理 的程序。
现场检查：目前尚未出现不合格的让步处理事件及其记录
注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。
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版本 G/修改 1 JL-T-18-30G-D
GZCC 管 理 体 系 检 查 表
■QMS
受审核部门 / 区域：
■EMS
□OHSMS □FSMS
审核员：
其他
生产部/技术部(含车间)
标准条号：8.2.3 / 7.5.2/7.3/7.5.4
审核日期：2012 年 8 月 5 日
检查内容 是否有明确的文件规 定 纠正措施的处理
标准条号
现 场 审 核 记 录 （1）制定并提供了纠正和预防措施控制程序（CX14）
备注
（2）2012.7.25 日的内审中提供了两项不符合 其一： ◆不合格事实陈述：查 2012.6.23 REEL 检查不良日报，2810N 空气型绕线器不合格品 1 台，返回修正处置，但未能提供对该 台不合格品更新检验的证据。
◆不符合:ISO 9001:2008 标准 8.3 ◆已经按照要求进行了纠正 ◆验证结论：措施已实施，且有效。
◆验证人：曹友才 ◆验证日期 ：2012-7-26 其二： ◆2010 年 7 月 25 日检查总务部法律法规和其他要求条款时， 发现今年没有更新法律法规 ◆不符合 ISO14001 标准条款中的 4.3.2 的运行控制条款 ◆已经按照要求进行了纠正 ◆验证结论：措施已实施，且有效。
◆验证人：曹友才 ◆验证日期 ：2012-7-26
预防措施的处理
（3）在监督周期期内，未发生预防措施的实施
注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。
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版本 G/修改 1 JL-T-18-30G-D
GZCC 管 理 体 系 检 查 表
■QMS
受审核部门 / 区域：
■EMS
□OHSMS □FSMS
审核员：
其他
生产部/技术部(含车间)
标准条号：8.2.3 / 7.5.2/7.3/7.5.4
审核日期：2012 年 8 月 5 日
检查内容 否针对特定的产品、 项目或合同编制了质 量？
标准条号
现 场 审 核 记 录 （1） 公司主要产品：空气型绕线器和电线型绕线器
备注
（2） 提供了两类产品的生产流程图、作业指导书、检验规 程，领料管理流程图等 （3）缺乏对包装箱的质量策划，造成潜在的储存、运输中的 质量问题，已向企业指出，不符合质量体系要求。
（4）监督期内，没有心的产品或项目出现。
因此，在监督期 内，没有新的质量计划的制定与实施。
质量计划内容是否完 整 质量计划的实施情况
×
注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。
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版本 G/修改 1 JL-T-18-30G-D
GZCC 管 理 体 系 检 查 表
■QMS
受审核部门 / 区域：
■EMS
□OHSMS □FSMS
审核员：
其他
生产部/技术部(含车间)
标准条号：8.2.3 / 7.5.2/7.3/7.5.4
审核日期：2012 年 8 月 5 日
检查内容
标准条号
现 场 审 核 记 录 （1） 车间负责人巡回检查，不做记录 （2） 现场检查：见 7.5.1 经确认，体系中不存在需要确认的特殊过程，已经进行了删减
备注
工 艺 纪 律 的 执 行 8.2.3 情况 特殊过程
7.5.2
7.5.4 7.3
经确认，因公司的不存在顾客提供产品加工 ,亦不存在 顾客的知识产权，已经进行了删减 经确认， 因公司不具体实施 GB/T 19001-2008 idt ISO9001： 2008 标准中 7.3 设计与开发的内容，且删减后不影响公司提供满足 顾客和法律法规要求产品的能力和责任， 故在本手册中予以删 减。
×
注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。
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