物料收货及验收流程文件版)
物料收货及验收流程(文件版)
编 号
HNZZ—CG-002-5
版 本
C/2012A
第1页 共3页
标题
采购部物料收货及验收流程
编 制
张维2012/03/23
审 核
张维2012/03/23
批 准
1.适用范围
1.适用于仓库物料验收入库的操作
2.目的
1.建立物料验收入库的标准操作流程
2.使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行
5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。
5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—CG-002-5C/2012A
第3页,共3页
5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。
5.控制要点
1.严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告
2.及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应
3.不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产
4.物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性
3.有力保障生产需求的及时供应
3.权责
1.仓库管理员：负责原材料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。
2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目
3.检验组：负责根据仓管提供的《报检单》及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供《不合格检验报告》。
物料管理流程验收规范
物料管理流程验收规范
一、目的
本规范旨在规范物料管理流程,确保物料管理工作有序、高效运行,为公司生产经营提供有力支持。
二、范围
本规范适用于公司所有物料管理相关部门及岗位。
三、职责
1.物料管理部门负责制定和优化物料管理流程,组织实施和监督。
2.相关部门和岗位人员按照规定的流程执行物料管理工作。
四、流程
1.物料需求计划
根据生产计划、库存情况等编制物料需求计划,做好物料采购准备。
2.物料采购
按照采购管理制度完成物料采购,确保物料质量和供应及时。
3.物料收货和入库
对收货物料进行数量、质量检验,合格后办理入库手续,准确记录库存。
4.物料领用和发放
按照生产需求计划,审核物料领用单,经批准后安排物料发放。
5.物料库存管理
定期盘点,核对账实相符,监控库存状况,及时处理超期滞留物料。
6.绩效考核
制定物料管理绩效指标,定期考核,持续改进管理流程。
五、要求
1.严格执行物料管理制度,规范操作流程。
2.准确计划物料需求,控制库存合理水平。
3.确保物料质量符合要求,保障生产供应。
4.加强信息化管理,提高工作效率。
5.定期审核流程,持续优化完善。
六、验收
1.物料管理部门组织对相关部门和岗位开展流程执行情况的检查验收。
2.发现问题及时整改,对违规行为进行通报批评。
3.建立绩效考核激励机制,确保流程持续改进。
七、附则
1.本规范由物料管理部门负责解释。
2.本规范自发布之日起施行。
物资验收、保管、领用制度范本
物资验收、保管、领用制度范本一、目的与依据本制度的目的是为了规范物资的验收、保管和领用流程，确保物资的安全、有效管理。
本制度的依据为《物资管理办法》等相关法规和文件。
二、适用范围本制度适用于本单位所有的物资验收、保管和领用工作。
三、主要内容(一) 物资验收的程序1. 接收a. 检查物资的数量和质量，确保与货物清单一致，并将验收结果记录在验收单上。
b. 如发现物资有缺损或数量不符的情况，应立即向采购单位或供应商提出异议，并要求解决问题。
2. 检查a. 根据物资的特点，对其外观、尺寸、标识等进行检查。
b. 对于质量有特殊要求的物资，应进行相应的质量检测，并将结果记录在相应的检测报告上。
3. 双方签字确认a. 物资接收方应与供应单位或采购单位共同签字确认验收结果。
b. 验收结果应同时传达给有关部门，以备后续管理参考。
(二) 物资保管的原则1. 安全性原则a. 物资的保管地点应符合相应的安全标准，防止物资被损坏或盗窃。
b. 物资的存放应按照不同性质、用途分类，防止混淆和交叉污染。
2. 审计性原则a. 对物资的保管过程应进行严格的记录，包括物资出入库的时间、数量、用途等，并及时更新物资台账。
b. 物资的使用需经过相应审批程序，且应有明确的使用记录，避免滥用或浪费。
3. 定期盘点原则a. 对物资进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。
b. 盘点结果应与存货台账核对，并进行相应的调整，及时发现并纠正错误。
(三) 物资领用的程序1. 提交申请a. 领用人应填写物资领用申请表，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
b. 领用申请应经相关部门主管审批，并加盖公章后提交到物资管理部门。
2. 验证a. 物资管理部门应核对申请表上的信息与实际库存情况，确保可供领用物资的充足性。
b. 如有问题或不满足领用条件的情况，物资管理部门应及时与申请人沟通，并提供合理解释。
3. 领用确认a. 物资管理部门收到审批后的领用申请，应发放物资，并记录相应的领用信息。
采购物料验收管理制度
采购物料验收管理制度1. 目的为保证所有采购物料质量合格、达到公司的技术和管理要求，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购物料的验收。
3. 基本原则•适当的机构、人员、物料、设备保证验收工作的实施。
•必须质量、数量、及时验收。
•按照相关标准验收，符合标准的物料方可验收。
•质量部定期对验收现场进行检查，对发现的问题及时处理。
•对于未按照验收标准验收的物料必须处理并追究责任。
4. 验收程序4.1 预验收•采购员收到供应商送来的样品，并由供应商提供质量检测报告。
•采购员根据物料编码查询系统，提前了解所采购物料的要求，并进行初步的审核。
4.2 到货•收到采购物料后及时通知验收人员，验收人员到现场进行验货。
•对于每件采购物料，验收人员都必须认真地进行外观检查、尺寸、密度等指标测试，并记录检查结果。
4.3 验收标准•外观检查：物料的表面应该平整、无明显的划痕、斑点、缺陷等问题。
颜色应该一致，没有色差等质量问题。
•尺寸检查：物料的长度、宽度、厚度等应该符合标准规格。
•密度检查：物料的密度应该符合国家或者行业的相关标准。
•其他检查：根据不同物料的特点，进行相应的质量检测和验收。
4.4 验收精度•对于产品数量少的采购物料，验收精度最好达到百分之百, 对于数量大的采购物料，建议采用抽检的方法进行检测。
4.5 验收记录•验收人员应该把每种物料的质量检测数据记录在验收表格中，同时做好验收报告，并签字确认。
5. 质量保证•对于质量问题的采购物料，应该及时通知供货商，要求对问题进行处理。
•对于验收不合格的物料，应该尽快进行处理，不应使用或者存放在不合适的条件下。
6. 附则•如有疑问，应及时咨询质量部门，以确定双方的责任和承担的费用；•若本制度与合同条款不能统一，应以合同为准。
以上是本公司的采购物料验收管理制度，上述流程和细节以及标准请在验收时严格执行，以保证本公司的思想质量和技术提升。
物料验收工作流程与工作标准
C4
程序
一、《订货单》
二、《订货通知》
☆采购部核查《订货单》、《订货通知单》和相关票据等是否相符
即时
☆采购部查核《订购单》，并与《送货单》相核对
即时
重点
☆核对凭证
标准
☆所核对凭证的相关信息一致
物料检验
C5
B5
A5
程序
《物料验收单》
☆采购部组织相关人员清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对
时限
相关资料
收货
C2
B2
A2
程序
验货准备工作的相关文件和资料
☆供应商将企业所需采购的物料送达相应的地点，采购部组织人员进行收货
即时
☆采购部进行收货之前要做好无聊验收的准备工作，包括安排货物的地点、验收人员的选择、验收工具的准备等
即时
重点
☆物料验收前的准备工作
标准
☆以《验货管理规定》为依据
核对凭证
C3
C6
D6
程序
《验收报告》
☆采购部拟定《检验报告》，包括验收的情况、验收结果的分析和验收结果处理等
1个工作日
☆总经理审批《检验报告》
1个工作日
重点
☆拟定《检验报告》
标准
☆《检验报告》真《货物已入库单》
☆对验收完毕合格的物料办理入库手续
即时
☆仓储部办理入库手续，填写《货物入库单》，并办理入库账务事宜
即时
☆检验包装是否完整、规格是否符《采购合同》要求等方面
☆质量管理部或物料使用部门对物料的质量进行检验，出具检验报告；重要物资或关键物料报总经理审批
☆对检验不合格的物料，由采购部拒绝收货或办理退货即采取其他方式处理
物资的验收入库流程、领发出库流程,退库程序与仓储规范
仓库物资管理制度一、物资的验收入库流程1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
如物资出现损坏，可依据损坏状况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定必需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：①．未通过总经理级或部门主管批准的采购；②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；③．与要求不符合的采购物资；4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。
二、物资保管规范1、物资入库后，登记物资台账，同时必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位〞。
①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；②．三清：材料清、数量清、规格标识清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出〞的仓库管理制度原则。
3、领料人员所必需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
物 料 收 货 作 业 程 序
物料收货作业程序一．目的加强公司对物料收货进行有效控制，确保满足生产需要。
二．适用范围适用于本公司对外采购的物料、外发加工的半成品。
三．职责采购员：负责下物料采购单，与供应商沟通。
仓库：负责物料的初步确认与清点、入库工作。
品管部：负责物料的品质检验。
四．作业程序1．供应商（外协加工厂）送货到厂区后，应及时将《送货单》交仓管员，仓管员收到《送货单》后找出采购员下发的相应的《采购单》就物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色进行核对，核对无误后安排供应商(外发加工厂)卸货到指定的待检区域。
2．卸完货后，仓管员就来料和《送货单》所列的物料名称、型号规格、数量(重量)、颜色是否一致进行核对，核对无误后仓管员挂上待检标识，并及时填写《进仓单》交品管部检验员进行检验。
如有误应及时通知采购员处理，具体按《采购控制程序》执行。
3．品管部检验员接到仓管员的《进仓单》后，应及时对《进仓单》所列的物料进行检验，没有其它特殊情况时必须在接到通知1小时内检验完毕。
3．1若检验合格在物料的相应位置标识“合格”字样，并在《进仓单》上填写“合格”字样后交仓管员办理入仓手续，做好帐、卡的处理。
3．2若检验不合格，检验员应填写《外协产品检验报告单》，如果检验员对这种不合格有把握进行处理，那么检验员根据实际情况在《外协产品检验报告单》上注明“返工”或“让步接收”或“报废”字样。
3．2．1当判断为“让步接收”或“报废”的以检验员的意见为最终意见，检验员在《进仓单》、物料的相应位置标识“让步接收”或“报废”字样后把《进仓单》交仓管员，并将《外协产品检验报告单》第二联交采购员，仓管员按此办理入仓手续，采购员结合《外协加工合同》折算扣罚加工费填在《外协产品检验报告单》上后交仓管员。
3．2．2当判断为“返工”的检验员应将《外协产品检验报告单》交厂长审批，并在物料的相应位置标识“待处理”。
厂长经过综评后提出最终处理意见交检验员，检验员按厂长的意见将处理结果填写在《进仓单》、物料的相应位置上，并将《进仓单》交仓管员，《外协产品检验报告单》交采购员，仓管员按《进仓单》上意见办理相关手续，采购员按外协加工合同计算扣罚金额后交仓管员。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
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编号
HNZZ—CG-002-5
版本
C/2012A
第1页共3页
标题
采购部物料收货及验收流程
编制
张维2012/03/23
审核
张维2012/03/23
批准
1.适用范围
1.适用于仓库物料验收入库的操作
2.目的
1.建立物料验收入库的标准操作流程
2.使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行
4.2对检验不合格而需要特采入库的物料，仓管员应作明确标识，标识应注明不合格的原因，方便使用时进行跟踪和控制
4.3对因生产急需而来不及检验的物料依《紧急放行控制程序》的相关要求进行
4.4经检验不合格的物料，品管部出具《不合格报告》，仓管员应立即移入不合格品仓位，挂上红色标识牌，并通知采购退回供应商
4.5.0入账
3.2品管部负责对来料进行抽样检验或者全检，对来料质量进行判定。对于不合格物料，应要求IQC给出检验报告，并贴不合格标签，同时在报检单上注明。
3.3针对不合格物料，仓管人员可按如下流程进行。
将不合格物料隔离，送至不合格品区域放置。提供不合格物料检验报告给采购，以便其联系厂商处理。填写《不合格品追踪表》要求采购人员签收并注明处理时间。通知统计员不合格数不予登帐。依采购员提交的处理时间追踪不合格品的处理，如需要可上报部门负责人协助处理。所开《报检单》需由IQC检验完成后签回，按月整理归档保存，保存期一般为六个月，一次设备物资为一年。
4.采购部：负责对不合格品的处置，负责要求厂商提供相关文件资料，提供送货单，采购订单，发票等凭据
4.作业程序
4.1.0厂商供货
1.1采购部负责重要物资到货的提前通知及采购订单的提供配合
1.2厂商应根据采购人员的订货合同，按时按质按量送货至中洲公司各分厂仓库，并通知仓库人员点收，签回送货单；需外出提货类物资由采购员自行安排处理。
5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。
5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—02-5C/2012A
第3页,共3页
5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—CG-002-5C/2012A
第2页,共3页
2.3厂商送货单要求为原件并加盖供方单位印章，对于供需方名称，物资名称，规格型号，数量，单价，金额，送货日期（当日到货为准）经办人签名等栏目应填写工整，易于识别。
4.3.0报检
3.1仓库人员点收物料后，应及时开出《报检单》至原材料检验组签收，应根据生产及欠料等情况，注明是否为急料或要求完成时间。如无注明，则视为一般物料，按物料正常检验流程办理。
3.有力保障生产需求的及时供应
3.权责
1.仓库管理员：负责原材料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。
2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目
3.检验组：负责根据仓管提供的《报检单》及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供《不合格检验报告》。
5.控制要点
1.严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告
2.及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应
3.不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产
4.物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性
5.《入库单》必须采用针式打印机打印，一式四份，仓库，采购，财务必须各执一份以便结算核对。《入库单》上必须标注采购计划单号，采购订单号，数量，单价，供应商等关键信息。
6.标准受控文件
《物料报检单》《入库单》《采购订单》《不合格品报告》《特别采用申请单》
4.2.0仓库点收
2.1物料进入公司时，仓管员凭送货单和采购订单进行核对，目视检查包装是否受潮，破损，标签是否完好，与货物是否一致，如不符合要求，应予以拒收，并做好拒收记录
2.2物料入库时，分类摆放于收料区，仓管员逐一贴上待检证，存放在待检区，挂上黄色标
识牌，货位卡，填写《物料报检单》交由品管部检验
3.4所有经报检的物料，经检验后都应有相应的检验状态标识，以标明物料的品质状况，物料状况不明确的，不得登记入库。
3.5品管部负责来料质量异常信息的反馈，并联合采购员督导供应商对异常进行改善
3.6主管厂长对品管部关于不合格物料的处理建议作出裁决
4.4.0入库
4.1经检验符合规定的物料，仓管员应逐件贴上合格证移入合格区，挂上绿色标识牌，仓管员填写《物料入库单》，填写“原材料总账”内容包括：日期，品名，编号，供货单位，实收数量，对应采购订单，收货人，存放仓编号等