环境管理体系内部审核检查表(质检部)
2015版三体系内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质检部内审检查表及审核内容
QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
环境管理体系内部审核检查表(质检部)
2
4.2
职业健康安全方针是否传达到所有为组织或代表组织工作的人员.
通过发放文件和招集会议的方式。宣传环境方针。
环境目标：以电子版的方式发至各单位，各单位电脑中有电子版在桌面，在公司网站也有以便公众可获知。
3
4.3.1
危险源辨识是否充分;评价是否合理.
所有部门工序危险源也辨识，各部门已经上交，并汇总成为公司总清单。《危险源辨识及风险评价一览表》
7
4.4.4
是否根据变化编制或修改文件;文件发布前是否审批
手册已经进行换版，文件发布前已经管理者代表审核，总经理批准。
8
4.4.5
文件实施中是否进行适当的评审,以确定并批准更改；是否按规定控制文件的有效状态；需要处能否得到适用版本文件；作废文件是否按规定妥善处理,作废文件需保留时有无标识；外部文件是否识别,分发是否受控；文件是否清晰，易于识别和检索
文件有编制签字，管理者代表审核，总经理批准。有受控标识手册版本为第二版；程序文件也已经换。作废文件已删除；分发受控文件有发放记录。分发范围与组织机构相符。
9
4.4.6
运行控制
各危险源已传达到每个人，在工作中按各工作场地安全规程要求做，劳动保护穿戴符合要求，并对各单位进行控制过程监督检查。
10
4.5.1
有无与管理方案有关的新工艺或其他更改;是否针对这些更改对方案进行了评审和修订;
1.《公司职业健康目标、指标和方案》有分解，有执行结果汇总。
2.按计划实施，无更改。
3.有评审无修订
6
4.4.3
公司内各层次和职能间的信息交流及相关处理情况。
1.文件发放记录，网上接收下载法律、法规；
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量部--环境安全管理体系内部审核检查表
4、在环境/职业健康安全管理体系运行中内、外部用什么方法进行信息交流？查阅证实
5、环境职业健康安全运行过程的策划和控制如何?
查看消防管理重点关键区域防火标识。消防器材配备是否齐全、有效？查劳保用品的发放情况、老保用品供应商资质及劳保用品经检定的证据等（查消防设施台帐及消防、安全巡检记录）
9、查阅内审实施计划，核查是否与审核方案协调一致，人员分工是否保证独立性要求，追查审核人员授权文件。
查内审检查表等：
a)是否符合标准要求；
b)审核记录的可追溯性----不符合项内容；
c)是否按计划实施。
查不符合报告与记录核对看是否一致：不符合事实、判断依据、纠正要求等内容是否满足要求并经责任部门负责人确认。
2、你部门有哪些环境因素/职业健康安全危险源、重要环境因素/职业健康安全风险是什么？在识别环境因素/职业健康安全危险源时，考虑了那些方面因素？查看本部门“环境因素清单/职业健康安全危险源清单、重要环境因素清单/职业健康安全风险清单”等确认是否正确？有无遗漏？如何控制本部门的环境因素/职业健康安全风险？查看控制文件及记录。在什么情况下环境因素/职业健康安全危险源需要更新？
质量管理部环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核条款
6.2 6.1.2 6.1.37.48.18.2
9.1.19.1.2 9.2 9.3 10.26.1.4
审核记录
结论
1、查看本部门运行控制方面的有关记录，包括环境/职业健康安全目标的分解、完成情况、固体废物的分类及处理情况等。查管理方案完成情况
6、应急准备与响应方面建立了哪些文件、预案？查看公司是否按规定建立了安全防火领导小组、配备了消防器材及消防设施？是否进行了演练？是否对预案进行了评审？查看评审记录。（查应急演练计划和记录）
环境管理内审检查表
环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。
2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。
3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。
4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。
5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。
6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。
7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。
8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。
检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。
2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。
3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。
4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。
检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。
2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。
检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。
2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。
以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。
生态环境监测机构内部审核检查表
XXX生态环境监测机构内审检查表（总表）编号:RB/T 214-2017 （条文内容）RB/T 011-2020 （条文内容）4.5.8 （投诉）检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。
明确对投诉的接收.确认、调查和处理职责，跟踪和记录投诉，确保釆取适宜的措施，并注重人员的回避。
4.5.9 （不符合工作）检骏检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序，当检验检测机构活动或结果不符合其自身程序或与孝户达成一致的要求时，检验检测机构应实施该程序。
该程序应确保：a）明确对不符合工作进行管理的责任和权力；b）针对风险等级采取措施：c）对不符合工作的严重性进行评价，包括对以前结果的彩响分析：d）对不符合工作的可接受性做出决审核要点析，并作为评价管理体系和改进的依据，必要时及时采取纠正和纠正措施？1・检菠检测机构是否建立和保持投诉处理程序，是否明确对投诉接收、确认、调查以及做出决定的部门和人贾的职责？2.是否有效的处理投诉，客户对投诉处理是否满意？3.对与客户投诉相关的人员，对投诉人的回复决定进行审查和批准及送达通知的人，是否有釆取回避措施的文件规定和措施？4•是否保存了所有投诉的接收、确认.调查和釆取纠正措施的记录，处理的措施是否有效，投诉的情况是否输入管理评审？1・桧验检测机构是否建立和保持出现不符合的处理程序，内容是否完整与适用，不符合工作控制程序是否确保：（1）在发生不满足管理体系要求或与客户约定的要求时，或发生检验检测结果不符合时，明确不符合工作处置的职责和权限，包括停止檢軽检测工作和在必要时收回结果报告等。
（2）是否明确对不符合工作的严重性做出评估、立即釆取纠正和对不符合工作的可接受性做出决定的职责和权限。
（3）是否规定必要时通知客户并取消工作。
（4）是否规定批准恢复工作的责任人及责任。
检查记录审核结论审核发现。
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公司已进行合规性评价，并以表格形式表达，评价充分，结论正确，有相关文件报告。
12
4.5.3
日常检查、监测测量及内审中发现的不符合是否按程序规定进行纠正；
事件和事故处理是否按事故处理程序进行；如检测超标等
是否制定了纠正预防措施；纠正措施是否评审，合理、有效.
4
4.3.2
是否识别职业健康安全相关法律法规和其他要求的适用条款;是否按规定传达;
以识别出相关法律法规其他要求及适用的条款，形成清单并已经传达到各部门，以及法律法规其他标准文件以电子版的形式分发到各部门，各部门在电脑桌面，名称为职业健康安全法律法规和标准。
5
4.3.3
目标指标及管完成情况：是否按计划有效实施;
不符合的描述和判定是否准确；
纠正措施和预防措施是否及时、合理、有效并经过验证；
审核结论是否形成报告；进行了体系整体上的总结；是否报送最高管理者和有关领导并下发各部门。
正在实施内审：《内审计划》比较详尽，有《内审员资格证书》（中联认证中心）
13
4.6
最高管理者是否按计划的时间间隔进行管理评审；输入内容是否全面；结论是否对适宜性、充分性、和有效性进行了评价；是否包括体系改进的机会和对体系及方针目标指标的修改需求；评审输出是否包括与方针、目标指标及体系要素修改有关的决策和行动。
序号
标准条款
审核内容
检查结果记录
1
4.4.1
本部门基本情况及职业健康安全管理职责
1.负责组织编写职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件等方针、目标、文件管理以及危险源的评价等。
2.产品质量检验，劳保用品发放监督和佩戴，监督体系评审等。
3.劳保用品管理的制度修订，
4.职业健康安全体系的日常检查。
5.体系文件的发放、回收等管理。
有无与管理方案有关的新工艺或其他更改;是否针对这些更改对方案进行了评审和修订;
1.《公司职业健康目标、指标和方案》有分解，有执行结果汇总。
2.按计划实施，无更改。
3.有评审无修订
6
4.4.3
公司内各层次和职能间的信息交流及相关处理情况。
1.文件发放记录，网上接收下载法律、法规；
2.上传给其他部门的电子版的法律、法规。
6.负责不符合纠正、预防措施的处置等。
2
4.2
职业健康安全方针是否传达到所有为组织或代表组织工作的人员.
通过发放文件和招集会议的方式。宣传环境方针。
环境目标：以电子版的方式发至各单位，各单位电脑中有电子版在桌面，在公司网站也有以便公众可获知。
3
4.3.1
危险源辨识是否充分;评价是否合理.
所有部门工序危险源也辨识，各部门已经上交，并汇总成为公司总清单。《危险源辨识及风险评价一览表》
日常监测等的实施。
所有特种设备已按要求实施定检，按时特殊工种作业人员体检，特种作业人员持证有效期内
11
4.5.2
是否按照文件规定进行了合规性评价;
是否针对应遵守的法律法规和其他要求都进行了评价;
是否按照文件规定的方法进行评价;评价的依据是否充分，结论是否正确;
新、扩、改建项目有无环境影响评价报告;
有无环保三同时验收报告（结论、建议）;
日常检查，监视等发现的问题写报告，目前未发现内审中发现的问题，已经填写不符合报告，无安全事故，无需要纠正措施。
13
4.5.4
规定的环境记录是否可以证明体系运行的有效性；是否按规定对记录进行控制。
《日常检查记录表》；《特种设备点检表》等记录
14
4.5.5
是否按照内部审核方案策划实施了内审；
内审计划范围是否完整；内审员的资格、能力及相对独立性是否保证；
文件有编制签字，管理者代表审核，总经理批准。有受控标识手册版本为第二版；程序文件也已经换。作废文件已删除；分发受控文件有发放记录。分发范围与组织机构相符。
9
4.4.6
运行控制
各危险源已传达到每个人，在工作中按各工作场地安全规程要求做，劳动保护穿戴符合要求，并对各单位进行控制过程监督检查。
10
4.5.1
内审后进行管理评审
7
4.4.4
是否根据变化编制或修改文件;文件发布前是否审批
手册已经进行换版，文件发布前已经管理者代表审核，总经理批准。
8
4.4.5
文件实施中是否进行适当的评审,以确定并批准更改；是否按规定控制文件的有效状态；需要处能否得到适用版本文件；作废文件是否按规定妥善处理,作废文件需保留时有无标识；外部文件是否识别,分发是否受控；文件是否清晰，易于识别和检索