销售报价制度(20190712)审核
销售报价和合同评审管理规定
不同客户群产品报价和生产要求定位管理规定1、目的1.1针对不同的客户群，对客户产品价格和生产要求进行合理评估，在满足客户要求的前提下，确保公司利益最大化。
1.2在签署合同前保证所有的客户特殊要求都已经得到足够的描述，以便指导整个生产。
2、范围本程序适用于佰通公司所有定型产品和非定型产品的报价和生产工艺评估；3、涉及部门3.1营销部3.2总经办（总经理、管代）3.3技术质量部3.4生产部3.5财务部4、一般原则将客户按其在市场上的销售领域进行如下分类：4.1关键客户：所有国际市场的高端客户，产品质量定位为高端，需要“精制”；4.2重要客户：所有要求较高的高端客，产品质量定位为高端，需要“精制”；4.3一般客户：除关键客户和重要客户外的其它客户，产品质量定位为一般要求。
5、管理内容5.1成立评审委员会组长：总经理成员：管代、技术质量部长、生产部长、营销部长、采购部长、财务部长5.2评审过程5.2.1营销部接到客户订单信息，必须清楚并理解所有客户的特殊要求，包括质量，保修期，交付期，产品目录，包装、产品特殊标识和其它特殊要求等；如果内容不完整，必须和客户充分沟通，以获得足够的信息以便做出合适的报价和评估产品生产要求。
5.2.2营销部组织评审委员会成员进行评审评审会上，营销部必须说明这些产品是用于哪一类客户群，因为销售领域不一样，客户的要求就不一样，公司的制造成本就不一样，所有价格和合同条款的谈判必须遵照公司利益第一的原则，特别是价格。
A、对关键客户、重要客户群，必须从如下几个方面对成本分析后作出合适的报价：（1）原材料成本——必须考虑使用正规厂家生产的性能优良的原材料。
（2）加工/制造成本——必须考虑在生产工艺上要精工细作增加的成本。
（3）质量成本——必须考虑高标准严要求带来的质量损失增加的成本。
（4）管理费用和财务——必须考虑高标准严要求带来的管理成本的提高；（5）销售费用——必须考虑客户的现场考察审核、产品维护带来的成本；（6）利润——必须考虑作为公司的高端客户是公司利润的重要来源。
产品销售报价管理制度
产品销售报价管理制度一、制度目的本制度是为准确高效地管理和控制公司产品销售报价流程，规范各授权人员的业务操作和沟通流程。
以提高提交报价的质量和标准、加强内部协作互动和客户关系，并确保客户权益得到保障。
二、适用范围本制度适用于本公司所有涉及的产品报价，包括客户给定的，以及本公司拟定的。
针对此类需求，公司销售人员的工作内容，以及数据库中的资料均符合本制度的要求。
三、主体内容1、报价标准根据公司的实际情况，制定并遵守公司的产品报价标准。
计算报价前，必须核实来源资料，根据购买数量、质量、服务等从多个角度分别计算，确保报价准确有效。
本着客户至上和质量第一的原则，保证所出的产品报价合理透明、无歧义；客户可根据报价清楚明了的标准，进行自己的预算决策。
2、报价流程产销部门或其他业务部门负责向客户提供相应产品报价信息。
报价人员根据客户需求和报价标准，运用所掌握的知识，出具一份合理有效的报价单，以便客户更好地了解所购买的产品。
销售人员必须根据公司制定的流程逐步完成报价过程。
工作内容包括:(1) 制定报价方案根据客户的要求，制定出报价方案。
(2) 确定报价项目将报价方案拆成单项，从产品价格、售后服务、物流等各个方面做出详细的安排和计划。
(3) 汇总所有费用将所有的商品、人工、运输和维修费用计算完毕，得出最终报价。
(4) 形成报价单将所有数据汇总成一份报价单，报价单须包括以下项目：商品名称、价格、订单号、数量、收货地址、送货时间、售后服务、付款方式等等。
3、报价审核销售人员必须按照公司规定的流程提交报价单，并经过公司相应的负责人的审核，即签署授权证书。
审核应包括以下几个方面：(1) 报价是否符合标准审核人员必须认真核查报价是否符合报价标准，符合实际情况，避免出现虚高或虚低的错报和虚假宣传。
(2) 价格是否合理审核时应进行价格分析，并根据公司制定的价格标准，核实报价是否合理。
(3) 合同条款是否完备审核人员必须仔细核查所有合同内容是否完备，确保客户权益得到保护。
销售价格管理规定
销售价格管理规定
为了统一和规范销售价格的执行程序，特制定本管理规定.
（一）公司产品的销售价格由计财部、销售部根据生产成本、市场行情、汇率测算各种产品的出厂价（含税），由总经理批准签字后统一下达。
（二）销售部门所有业务员对外报价、销售合同的签订，都必须严格按照公司下发的价格表执行。
（三）销售部可针对不同的地区、客户、质量要求和付款方式，在不违反公司出厂价的基础上，确定适当的价格差异，确保价格策略的严格执行。
（四）当市场情况发生变化时，由销售部向公司提出价格的调整意见，经总经理批准后，按调整后的价格执行。
（五）分管副总经理经总经理授权后，可在授权范围内进行价格调整。
（六）特价处理以及特殊销售的必须由销售部提出申请，分管领导签字后，报总经理审核后方可处理。
（七）销售部做好价格保密与协调工作
（八）计财部要严把产品价格关，出现价格异常时应及时报告分管领导或总经理。
销售报价审批管理制度
销售报价审批管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范销售报价审批流程，保证销售报价的准确性、及时性和合规性，提高公司销售业务水平，减少企业经营风险，实现有效管理。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门所有合同、大客户报价单的审批管理。
三、相关职责1.销售经理负责管理销售团队，制定销售计划和销售目标，安排和监督销售人员工作，审批销售报价单，并签字确认。
2.销售人员按照销售经理制定的销售计划和销售目标开展业务，负责与客户沟通、报价和谈判。
3.财务部门审核销售报价单是否符合财务规定，审核资金是否充足，进行支付和结算。
4.审批人员负责对销售报价单进行审批，审核报价单的准确性、及时性和合规性，防范经营风险。
四、报价单的审批流程销售报价单的审批流程如下：序号审批步骤审批人员审批内容备注1销售人员填写并提出申请销售人员填写销售报价单无2部门经理审批部门经理审核报价单的准确性、及时性和合规性，签字确认无3财务部门审核财务部门审核销售报价单的资金是否充足，进行支付和结算无4总经理审批总经理最后审批，签字确认无五、规定1.销售人员要在规定的时间内提交销售报价单，并保证报价的准确性和合规性。
2.销售报价单的审批流程必须按照以上流程进行，发现违规行为要及时上报。
3.审批人员要按照要求认真审批销售报价单，把关经营风险，确保企业正常经营。
4.销售报价单的审批人员要严格按照制度规定执行审批职责，遵守公司的机密和保密制度。
5.销售部门要加强内部管理，切实提高客户服务质量和满意度，扩大销售市场。
6.财务部门要及时审核销售报价单，确保资金充足，保证企业正常经营。
7.违反本制度的员工，经领导批准，要给予相应的处分和纪律处分。
六、制度责任人本制度的责任人为销售经理，对销售报价审批流程的监督和执行负责。
七、制度修订根据公司业务发展、内部管理变化和国家法律法规的相关修改，本制度有改动时，销售部门将会及时根据实际情况修订，并通过合适的管道传达到相关人员。
销售报价如何审核合同范本
销售报价如何审核合同范本如何审核销售报价合同范本一、合同主体信息1. 确认双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息是否准确无误。
这是保证合同有效性和后续沟通顺畅的基础。
2. 核实双方的主体资格，例如企业的营业执照、经营范围，个人的身份证件等，确保其具备合法的签约资格和履行能力。
二、产品或服务描述1. 详细审查销售的产品或服务的名称、规格、型号、数量、质量标准等内容。
确保与双方事先约定的一致，避免出现模糊或歧义的表述。
2. 对于特殊的产品或服务，要关注相关的技术参数、性能指标、验收标准等，以明确双方的责任和义务。
三、价格条款1. 检查报价的金额是否准确，包括总价、单价、税率、货币单位等。
2. 明确价格的构成，如是否包含运输费、安装费、调试费等额外费用。
3. 注意价格的有效期和调整机制，防止因市场波动等因素导致的价格争议。
四、付款条款1. 确定付款方式，如现金、转账、支票、信用证等，并核实相关的付款账号信息。
2. 规定付款的时间节点，如预付款、进度款、尾款的支付时间和比例。
3. 明确逾期付款的违约责任，如滞纳金的计算方式等。
五、交货或服务提供条款1. 约定交货或服务提供的时间、地点和方式。
2. 明确双方在交货或服务过程中的责任，如包装、运输、保险等。
3. 设定交货或服务延误的处理方式和赔偿责任。
六、质量保证和售后服务1. 了解产品或服务的质量保证期限和范围。
2. 确定售后服务的内容和方式，如维修、更换、技术支持等。
3. 明确质量问题和售后服务纠纷的解决途径。
七、违约责任1. 仔细审查双方在合同履行过程中可能出现的违约情形，并明确相应的违约责任。
2. 违约责任的形式应具体、可操作，如违约金的数额、赔偿损失的计算方法等。
3. 注意违约责任的公平性和合理性，避免一方承担过重的责任。
八、争议解决条款1. 选择合适的争议解决方式，如仲裁或诉讼。
2. 确定仲裁机构或管辖法院的名称和地点。
3. 了解争议解决的程序和费用承担方式。
销售报价管理制度(范本)
销售报价管理制度
1．报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：
①标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
②特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
2．一般地，产品基价由销售部负责人提报总经理或董事长裁决。
对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由销售部负责人请示上级裁示后行事。
3．报价的裁决基准。
标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：
①产品报价在基价下浮10~15%的售价，由总经理裁决。
②产品报价在基价下浮5~10%的售价，由销售部负责人裁决。
③产品报价在基价下浮5%以下的售价，由销售业务员自行决定。
4．如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
销售报价如何审核合同范本
销售报价如何审核合同范本销售报价审核合同范本的要点与方法在商业活动中，销售报价合同范本的审核是至关重要的环节。
它不仅关系到交易的顺利进行，还直接影响到企业的利益和风险。
下面，我们将详细探讨如何有效地审核销售报价合同范本。
一、明确合同目的与交易背景在审核合同之前，要清楚了解本次交易的目的和背景。
这包括客户的需求、市场情况、竞争对手的报价等。
只有对这些有清晰的认识，才能准确判断合同条款是否符合企业的战略和利益。
二、审查合同主体1. 确认对方当事人的身份和资质。
查看其营业执照、组织机构代码证等相关证件，确保其具有合法的经营资格和履约能力。
2. 核实合同主体的名称、地址、联系方式等信息是否准确无误，以避免在履行合同过程中出现沟通障碍或法律纠纷。
三、仔细核对销售报价条款1. 价格：检查报价是否清晰明确，包括单价、总价、计价单位、货币种类等。
同时，要注意价格是否包含了所有相关的费用，如运输费、安装费、税费等。
2. 折扣与优惠：如果有折扣或优惠，要确认其计算方式和适用条件是否合理，是否符合企业的政策。
3. 价格调整机制：了解在何种情况下价格可以调整，如原材料价格波动、汇率变化等，以及调整的幅度和程序。
四、产品或服务条款1. 产品或服务的描述：合同中应详细描述所提供的产品或服务的规格、型号、质量标准、技术参数等，确保与双方约定的一致。
2. 交付时间和地点：明确产品或服务的交付时间和地点，以及逾期交付的责任和处理方式。
3. 验收标准和程序：规定验收的标准、方法和时间，以及不合格产品或服务的处理方式。
五、付款条款1. 付款方式：确认付款方式是否安全可靠，如现金、支票、转账、信用证等。
2. 付款进度：明确各个阶段的付款比例和时间节点，如预付款、进度款、尾款等。
3. 发票要求：规定发票的种类、开具时间和交付方式。
六、违约责任1. 双方的违约责任应明确、具体、可操作。
对于常见的违约行为，如逾期交付、质量不合格、付款逾期等，应规定相应的违约责任和赔偿方式。
销售报价如何审核合同范本
销售报价审核合同范本一、概述销售报价审核合同范本旨在规范销售报价的审核流程，确保报价的合理性、准确性和合规性，避免因报价不准确或不符合相关规定而导致的合同纠纷和经济损失。
本范本适用于我公司在销售过程中对外提供的报价审核。
二、审核流程1. 销售部门在收到客户需求后，应根据产品或服务的特点、市场行情和公司战略，制定初步的报价方案。
2. 财务部门应对销售部门的报价方案进行初步审核，主要审查报价是否符合公司财务政策和成本控制要求。
3. 法务部门应对报价方案中的合同条款进行审核，确保报价方案符合相关法律法规和公司政策。
4. 销售部门根据财务部门和法务部门的审核意见，对报价方案进行调整和完善。
5. 最终报价方案需经公司领导审批后，由销售部门向客户发出正式报价。
三、审核要点1. 产品或服务内容：审核销售部门提供的产品或服务是否符合客户需求，是否存在歧义或遗漏。
2. 报价金额：审核报价金额是否准确，是否存在虚高或低于成本价的情况。
3. 付款方式：审核付款方式是否合理，是否存在收款风险。
4. 交货期限：审核交货期限是否合理，是否存在延期风险。
5. 售后服务：审核售后服务内容是否完善，是否存在售后服务不到位的情况。
6. 合同条款：审核合同条款是否合规，是否存在违反法律法规或公司政策的情况。
7. 优惠政策：审核销售部门提供的优惠政策是否符合公司政策，是否存在违规情况。
四、审核结果处理1. 若审核通过，销售部门可向客户发出正式报价，并根据客户反馈进行后续合同签订和执行工作。
2. 若审核不通过，销售部门应根据审核意见进行调整，重新提交报价方案，经再次审核通过后方可向客户发出正式报价。
3. 在审核过程中，若发现问题严重不符公司规定或存在风险，法务部门可要求销售部门暂停报价，并及时报告公司领导处理。
五、合同签订及执行1. 销售部门在签订合同时，应确保合同内容与报价方案一致，如有变更，需重新报批。
2. 销售部门在执行合同过程中，应严格遵循合同条款，确保合同顺利履行。
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销售报价管理制度
一、目的
为加强企业管理，规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场和客户的需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有产品对外销售价格的管理。
三、产品销售价格的制定
1、公司成立价格制定小组，其成员组成由公司董事长、总经理、生产中
心、技术中心、财务中心、销售中心等中心负责人组成。
2、产品相关成本（含研发、注册、生产、仓储、销售运营、公司管理、
税务等）的收集及分析。
3、制定和修正公司所有销售产品的销售价格及报价制度。
4、保守公司价格制定秘密，不得泄露给价格制定小组以外的任何人员，
如因泄露价格制定的相关信息给公司造成损失的，将追究泄密责任。
四、销售报价原则
1、销售人员根据公司制订的《产品报价表》进行统一报价。
2、销售业务员对客户的报价仅限于按公司的《产品报价表》进行报价。
3、根据合作客户的具体情况，在公司的报价基础上，销售经理可以给予不同的客户不同的折扣优惠原则，但总幅度不超过10%（？），如超过10%，
则需事先获得业务总监的批准。
4、业务总监给予的折扣优惠总幅度不超过15%（？），如超过15%，则需事先获得总经理的批准。
5、总经理给予的折扣优惠总幅度不超过20%（？），如超过20%，则需事先获得董事长的批准。
5.3 产品价格执行
5.3.1一般情况下，业务员在对外报价时，按照财务核算的产品基础报价上浮幅度在3%（含）以内，但不得低于财务核价。
高于核价上浮幅度超过5%或低于财务核价2%以内的，需报业务经理审核、负责销售的总监或副总审批；高于核价上浮幅度超过15%或低于财务核价2%以上的，需上报总经理审批。
5.3.2对于特殊客户的产品销售价格需单独上报董事长审批，审批表中须列明上一年各产品销售数量、销售单价、销售金额、销售回款、账面应收情况，以及与按核定的基础报价计算的总体销售金额进行对比评估。
5.3.3 业务员对外报价超出权限范围时需填写《产品销售报价审批表》
五、给予折扣优惠的原则
1、对于给予折扣优惠的客户，一定要有对应的相关要求，达成具体要
求的给予对应的折扣点数，没有达成要求的，则不给予对应的扣点。
可参考的要求有：回款、年度目标达成、季度目标达成、重点产品目标达成（年度或季度）、退换货比例的目标达成等。
2、折扣优惠按对应的要求时间结点分季度和年度核算返还。
3、折扣优惠金额以同等销售价格的产品进行兑付。
六、产品价格调整
5.4.1 一般情况下，业务人员不得私自调价，需接到价格管理小组的通知后才可调价。
5.4.2 当客户提出需要调价，业务人员需上报价格管理小组同意后，方可调价。
5.4.3所有调价的价格基础要经财务部核算的产品基础价格作为标准，否则，调价无效。
5.4.4调价一律以书面文件为准，需要统一填写《产品销售调价审批表》（格式见附件4），不准口头通知执行，否则，可拒绝执行。
5.4.5对私自调价而未履行审批手续的，由调价人员负全部责任，禁止事后补办调价报告。
由此而给公司造成损失的，需由调价人承担全部损失。
七、附件
1、产品销售报价流程图
2、《折扣优惠审批表》
附件1产品销售报价流程图
附件2折扣优惠审批表
申请人：申请日期：年月日。