Carrefour质量验厂文件资料清单
验厂文件清单
Documentation list 所需文件清单说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。
相关文件Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart(营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图)∙ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有）∙Quality Manual 品质手册∙Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导∙Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有）Sec. 2 Goods Inwards 进料Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度∙Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范∙Inspection records 进料检验记录∙Procedure for handling Concession orders 例外放行程序∙Records for handling rejected items 不合格进料处理记录∙Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序∙Records for releasing incoming goods 进料发放记录∙Supplier records/ratings 供应商评估记录∙Approved supplier list合格供应商名单Sec.3 Area—Production 生产Document Control Procedure 文件控制程序∙New worker training records 新员工培训记录∙Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录∙Production Meeting records 生产会议记录∙Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序∙Inspection instruction 检验规范∙In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录∙Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序∙Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录∙Pre-shipment inspection records产前样品检验记录∙Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用）∙RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录∙Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用）∙Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用）∙Broken needle policy 断针控制政策（如适用）∙Needle return and release records（如适用）∙FSC policy 木材认证政策（如适用）∙Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用)∙Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用)Sec.4 QA/QCTesting equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录∙Training plan 培训计划∙QA/QC training records QA/QC 人员培训记录∙Procedure for final inspection 成品检验程序∙Final inspection instruction 成品检验规范∙Facilities maintenance record. 设备保养记录∙Internal audit record 内部品质审核记录∙Management review record 管理评审记录∙Quality objective statistic record 品质目标统计记录Sec.5 Area— Logistics & After sales 物流和售后Purchasing procedure 采购程序∙Order contract with the supplier采购订单（最近三个月）∙Order plan 采购计划（如有）∙Order monitoring records 跟单记录（如有）∙Staff training record 物流部门员工培训记录∙Concession ordering procedure 特采程序∙Customer complaint Procedure客诉处理程序∙Customer complaint records 客诉处理记录∙Corrective and preventative action procedure and record 纠正和预防措施程序和记录∙Recall procedure 召回程序∙Recall records 产品召回记录（如有）Sec.6 EnvironmentalEnvironmental policy 环保政策∙Pest prevention control record 虫害预防控制记录∙Inspection report or permit on environment or waste disposal plants环境审批报告/批文，污水处理设备批文∙Hazardous material list(MSDS)有害及危险物品清单（含物质安全数据表MSDS 文件）∙Supplier environment monitoring or audit record供应商环境监测或审核记录∙Records for employee education on environmental issues 员工环保教育记录Sec.7 Social accountabilityEmployee labour contract员工劳动合同∙Employee name list全体员工花名册∙Quality employee name list质量人员花名册∙员工身份证明Age documents for all employees∙Young workers name enrolment records & Health examination Records, Registration Records未成年工花名册/未成年工健康检查证明及上岗审批手续等（如有）∙Wages policy and structure for employees and workers员工薪资结构的相关政策∙Payroll records and production records for past 3 months 最近一年的工资 / 生产记录（a）Time card / attendance record最近一年的考勤记录（b）Pay slip /wage sheet with workers’ signatures 最近一年的有工人签名的工资条/薪资表∙Accident report procedures and record,意外工伤事故处理程序和记录∙Employee injured & Social insurance records最近一年的工伤保险记录与社会保险缴纳证明或记录∙Company rules and regulation and employee handbook 公司制度定和员工手册∙Facilities safety operation certificate, and inspection report or specialized equipment including boiler, forklifts, elevators operation license, hygiene certificate, and cooker health certification, qualification or license of electrician, welding workers, and license of company nurse/doctor.特种设备（锅炉/电梯/叉车）批文，特种人员工作岗位资格证书如电工/焊接工/医务人员/厨师/ 食堂工作人员健康证等∙PPE delivery record劳保用品发放记录∙Chemical material storage policy 危险化学品控制程序（如适用）∙Fire drill, emergency evacuation plan or records 消防演习计划/记录∙Fire safety inspection or Certificate 国家消防安全年检记录Remark备注:若有其它相关信息（不仅限于以上资料），如需烦请提交验厂人员审核。
供应商验厂文件清单(Excel可编辑)
18 近三个月的“生产计划达成率统计表”
生 21 近三个月的ECR/ECN（“工程变更申请/通知单”）和近一个月的材料承认书 产 22 生产设备维护保养计划及相应的设备维修、保养记录（近一个月）
23 物质的控制与管理稽查计划(供应商、内部）与相关记录
24 与我司所采购产品相关之规格书、检验标准（来料、制程、最终）、作业指导书 其 25 危险废弃物处置协议 他
26 与我司所采购产品相关材料的采购记录（协议、订单） 27 与我司所采购产品相关的第三方检测报告 28 应急演练计划及记录 说明：验厂小组正式对供应商审核的前，由采购部将此清和可靠性之试验标准或试验计划、记录
12 检测设备和试验设备之校验与维护（包括台帐、标识、校准和检定、存放）记录
13 不合格品处理的“纠正和预防措施报告书 14 检测设备和试验设备之校验与维护计划
15 常用物料安全库存管理规定、报价分析管理规定
采 16 近一月的“生产计划安排表”（周、日）及对应的“生产日报表”记录 购 17 对供应商管理审核的计划及相应记录
4 管理手册、程序文件、作业指引（质量、职业健康安全环保方面）
5 品质控制流程图
6 品质目标（包括产品出货不良率）统计表 7 公司年度培训计划及各类特殊工种和质量控制人员的培训、考核记录
8 品质改善会议记录
品 9 客户报怨或客户投诉或客户退货处理规定、报告
质 控
10 近一个月的IQC进料检验记录、PQC过程检验记录、OQC出货检验记录
供应商评审所需要的文件清单
为了节省双方时间及提高工作效率，工厂实地审核当日，请供应商准备好以下文件清单（不限于），并安 排好品质、相关陪同人员。谢谢！
别 类 NO
文件名称
2022年最新Costco GMP验厂审核文件清单(FQA审核清单)
2022年最新Costco GMP验厂审核文件清单（FQA审核清单）更新日期：2022年10月Section No.Items&Description项目与内容Available提供YES NO N/A General Requirements一般要求Factory profile 工厂概况0.1Brief introduction of factory工厂简介□□□0.2Business license营业执照□□□0.3Organization chart公司组织架构图□□□0.4Factory’s plane figure-factory floor plans(公司)厂区/厂房平面图□□□0.5Production process chart生产工序流程图□□□0.6ISO9001certificate or other Quality Assurance systems.ISO9001证书或其他质量保证系统□□□0.7Relevant product lab test reports or safety certificationmarks'authorization document,such as UL,ETL,CE,CSA,EUREACH,RoHS.产品测试或安全认证标志授权文件,比如UL,ETL,CE,CSA,EUREACH,RoHS.□□□1. Management Commitment and Continual Improvement 管理承诺和持续改善1.1Quality Manual质量手册□□□1.2Quality Procedures质量程序□□□1.3Quality policy质量方针□□□1.4Management review procedure and records管理评审程序记录□□□1.5Quality objectives and monitoring records,such as on-timedelivery,outgoing quality,complaint rate,etc.质量目标(比如：准时交货率、出厂质量、投诉率等)和监控记录□□□1.6CAP for internal and external audits内部和外部审核不符合项的改善□□□1.7Order review records订单评审记录□□□2.Risk 2.1External documents(legislation,mandatory standards andIndustry/customer standards)list and control records外来文件（法规、强制标准和工业/客户标准）清单和管控记录□□□ManagementSystem风险管理体系2.2Product&Process Risk Assessment procedure and records产品及生產過程风险评估程序和□□□2.3Product&Process Risk Assessment action and validation产品及生產過程风险评估措施和验证□□□3. Management Systems管理体系3.1Customer satisfaction investigation and action records客户满意度调查和改善措施记录□□□3.2Customer Property Safeguard Policy客户财产保护政策□□□3.3Specifications for raw materials,Semi-finished Products andfinished products原料、半成品、成品规格说明书□□□3.4Monitoring procedure and records of suppliers/subcontractor供应商/分包商评审程序及记录□□□3.5Purchase orders and purchase contracts采购单、采购合同□□□3.6Traceability procedure and test records追溯程序和测试记录□□□3.7Incident Management Procedure事故管理程序□□□3.8Procedure for notification to customer客户告知程序□□□3.9Recall procedure and mock records召回程序和模拟记录□□□3.1Complaint handling procedure and records客户投诉处理程序和记录□□□3.11Corrective action procedure and records纠正措施程序和记录□□□3.12Protection of customer property Procedure or Policy andrecords客户财产（包括软件、文化和产品）保护程序或政策□□□3.13Document controlprocedure文件控制程序和记录□□□3.14Internal audit procedure,plan and records内部审核程序、计划、记录□□□3.1Records of corrective actions and preventative actions forinternal audit□□□5内审纠正与预防措施记录4.SitesandFacilities Management 工厂和设施管理4.1Segregationprocedure(when needed)隔离程序（需要时）□□□4.2Factory drinking,smoking policy工厂饮食、抽烟政策□□□4.3Personal wearing policy员工穿戴规定□□□4.4Sanitation schedule,cleaning procedures and records清洁计划,清洁程序和记录□□□4.5Chemicals handling instruction,list with MSDS and controlrecords化学品操作指引、清单、MSDS和控制记录□□□4.6Cleaning services outsourced contract(when available)andservicerecords清洁服务外包合同（当有时）和服务记录□□□4.7Cleaning procedures清洁程序和记录□□□4.8Pest control procedure,risk,control plan and inspectionrecords虫害控制程序、风险、控制计划和检查记录□□□4.9External sub-contract pest service provider Contract(whenAvailable)与外部分包虫害服务机构的虫害控制合同（当有时）□□□4.1Training record for the internal or external pest controlpersonnel内部虫害控制人员培训记录□□□4.11Foreign materials control procedure and records异物（玻璃，利器，化学品，虫害）控制程序和记录□□□4.12Metal detector calibration procedure and records,useprocedure and products testrecords验针机校准程序和记录，使用程序和产品测试记录□□□4.13Broken needle control procedure and records断针控制程序和记录□□□4.1Wood pallet control policy and inspection records木制栈板控制政策和□□□4检查记录5. Product Control产品控制5.1Reference samples andinformation/specification参考样品程序及其信息或规格说明书□□□5.2List of approved chemicals withcorresponding Brands/Manufacturers批准的化学品和相应品牌/生产商清单□□□5.3Design Change Notification(DCN)or Engineering ChangeNotification(ECN)设计变更通知或工程变更通知□□□5.4Updated SVHC list and test report/COC for incomingmaterials,components,final products最新SVHC清单,进料、配件、成品的测试报告或符合性声明□□□5.5Materials/chemical/final goods storing control procedure原料、化学品、成品存储控制程序□□□5.6Packagingspecification包装规格说明书□□□5.7Non-conforming materials and products control procedure andrecords不合格品控制程序和记录□□□5.8Procedure for identify,handle,approval,storage,andretention of reference samples,and relevant information andspecification.參考樣品的識別,處理,核准,儲存及保留期限的程序。
家乐福品质验厂清单
工厂审核文件/记录清单Documents/Records List1 Organization Chart / 组织构架图2 Management of Consumer Claim / 客诉处理程序记录3 Innovation and Creativity / 新产品开发程序记录4 Order Follow up Procedure / 跟单流程5 Global IT System Tool / 计算机系统, ERP系统6 Quality Manual & SOP / 质量手册质量目标7 General Regulation Knowledge / 产品适用法规8 Follow Up Of Hardware Product Evolution / ECN产品改进9 Continuous Improvement of Quality / 纠正预防措施内审报告10 Crisis Management (Recall)/ 退货召回处理程序记录11 Certification / 体系证书(ISO9001, ISO14000 etc)12 REACH Regulation Knowledge / REACH法规13 REACH Substances Inventory / REACH物质管理14 REACH SVHC Presences in Product / REACH高危清单15 REACH Substance Registration (Preparation) / 预注册工厂审核文件/记录清单Documents/Records List16 Rohs Regulation Knowledge / Rohs法规17 Erp Regulation Knowledge / Erp法规18 Technical Specification Files T.C.F / 产品技术文档19 Internal Testing Facilities & Calibration / 内部实验室校准证书20 Third Party Testing Facilities / 第三方实验室合作21 Supplier (Subcontractor) Evaluation / 供方及外包方评审22 Documents from Supplier/ 供方测试报告质保书23 Hazardous Substances Management / 化学品管理MSDS24 Operating Instruction / 作业指导书工艺指导书25 Training Program & Record 培训计划/记录26 Production Performance Indicator / 产品质量指标27 Production Planning & Capacity /生产计划产能28 Production Tool / 设备清单维修记录保养计划与记录30 Shipment Release Policy/ 出货程序31 Production Flowing Procedure / 生产工艺流程工厂审核文件/记录清单Documents/Records List32 IQC Methodology & Report / 进料检验规范与记录33 IPQC Methodology & Report / 过程检验规范与记录34 FQC Methodology & Report / 最终检验规范与记录35 Non Compliant Goods Management / 不合格品记录。
质量验厂(FCCA)记录清单
化学品控制程序
产品召回控制程序
首件检验控制程序
温湿度霉变控制程序
成品出货放行控制程序
20 FCCA补充程序 质量事故控制程序
产前会议控制程序
产前试做控制程序
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师
品）
包装首巡检记录
产品全检记录
首件确认单
不良品处理记录
出货抽箱检验（成品验货报告）
序号 文件内容
支持的记录表格
化学品清单
16
化学品
化学品领用记录
相关化学品MSDS、化学品测试报告
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录）
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录）
生产工艺（指令单）
包装指示单（验厂当天产品）
供应商名录
供应商调查评估表
供应商的产品测试报告（第三方）
布料、塑料袋、印刷品的油墨
年度评审表
老师提供表单（工厂填写记录）
月供货统计（供应商考核表）
原材料采购清单）
验厂所需文件清单
验厂所需文件清单第一篇：验厂所需文件清单验厂所需文件清单1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。
如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。
2、工资表（过去十二个月）3、请假条（近三个月的）4、辞职申请表（近三个月的）5、辞职人员工资表（近三个月的）6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）7、劳动合同8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。
9、工商营业执照。
10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。
11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。
12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。
14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。
16、厂规或员工手册17、政府有关当地最低工资规定文件。
18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。
19、未成年工体检及劳动局登记记录。
20、厂房平面图。
21、化学品清单。
22、机械设备维修计划第二篇：2009-11-22一般技术验厂所需的文件清单一般技术验厂所需要的文件清单1，公司简介2，公司组织框架图3，公司平面图4，供应商评审记录5，营业执照6，员工手册7，厂纪厂规8，宿舍管理制度9，招工指引或者程序10，人事记录，员工入厂登记（全体员工）11，劳动合同（全体员工）12，体检记录13，未成年工的登记以及工作安排14，综合计时15，社会保险交付记录16，请假单17，离职记录18，警告信19，考勤卡20，记件（台产（记录21，当地政府最底工资发放标准22，一年的员工工资发放表23，有工人签字的工资条24，工资扣除或者罚款记录25，厂房建筑结构安全合格证26，厂房消防合格证27，公司健康安全政策28，（消防、安全）安全主任资格证明29，消防（急救）人员资格证书30，消防、紧急疏散、急救的培训计划以及记录（照片）31，电梯、起重机等设备登记准用、验收、年检合格证32，特种作业人员资格证书33，设备维修工技术资格证书34，锅炉、压力容器使用登记证、年检合格证35，化学危险品仓库（张贴MSDS；危险品使用须知）36，化学危险品仓库管理员上岗培训证书37，车间有毒有害作业环保测试报告38，发电机噪音测试报告39，排污许可报告、环保检测报告40，食堂卫生许可证、工作人员健康证41，医护人员资格证书42，工伤事故处理记录以及防范措施43，定期杀虫记录44，保安守则、条例、上岗证45，工会组织会议记录、工会代表选举程序以及职责B安全生产（现场评估）1，所有部门消防通道、箭头方向正确（主消防通道：2米，次0。
质量验厂(FCCA)记录清单
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录）
计量器具台账 14 合格标签 维护保养计划 各计量器具检测报告（合格） 各计量器具合格标签 进货检验单（各原辅材料） 四分制验布报告 裁剪首巡检记录 针车首巡检记录 15 检验记录（ 进料、制程和成 品） 后道整理首巡检记录 包装首巡检记录 产品全检记录 首件确认单 不良品处理记录 出货抽箱检验（成品验货报告） 序号 文件内容 支持的记录表格 化学品清单 16 化学品 化学品领用记录 相关化学品MSDS、化学品测试报告
相关责任人 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录）
利器收发记录 车针断针记录 17 现场检查记录 虫鼠害防治记录 清洁卫生检查记录 温湿度记录 玻璃、易碎品检查记录 布料对色记录 缩水测试记录 18 测试记录 干湿摩擦色牢度记录 摔箱测试 吸水率真测试 19 特殊记录 可追溯性测试记录 产品风险评估记录 利器控制程序 化学品控制程序 产品召回控制程序 首件检验控制程序 温湿度霉变控制程序 成品出货放行控制程序 20 FCCA补充程序 质量事故控制程序 产前会议控制程序 产前试做控制程序
原材料出入库单 设备关键部件安全库存清单 成品出入库单
顾客名单一览表 满意度调查表 满意度统计表 10 顾客相关 顾客投诉 纠正预防 产品评审单 销售合同统计表 产品召回模拟演练 2013培训计划（质量相关） 11 教育培训 2013培训记录（质量相关） 检验员培训试卷 设备清单 设备维护保养计划 12 设备 设备每日、周月保养表 设备维修记录 ） 每月不良率统计分析 13 质量统计分析 不合格品评审报告及纠正预防 月质量分析会议 纠正预防措施
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师
迪卡侬质量验厂文件
yes
yes
yes
yes
了最终检验的其它工具）
制定所有需校验的测量工具的清单，其中标明量具的标号，校验 的频率， 由谁校验(內校或外校)，量程和精度
yes
检验/测量的工具应以可目视的方式标识： 每一的量具有各別的标 识，並且至少有下一次的校验日期 检验/测量工具都应经过校验并在有效期内使用（每个量具的校验 证书都可出示） 如果逾期未校验，要实施纠正措施（对于那些用逾期未校的量具 检测的产品要采取纠正措施） 经校验的量具的合格状态（合格或不合格）和精度、精度应符合 用途的要求（量具符合使用场合的要求） 如为内校： 用于内校的标准量具应经过合格的外部机构校验。 负责内校的人员掌握校验的方法。 应制定校验计划（含校验频率） NON CONFORM（不合格控制） Non conform during final inspection （最终检验的不合格品控制）
yes
yes yes
yes yes yes yes no yes
yes
yes yes
yes
yes yes
yes
检验记录应至少保存6个月（除非迪卡侬另有规定） 对检验员有明确的培训程序，规定了如何培训、评估、认可检验 员，并管控在其有资格期间内工作的一致性。 培训是可提供的，并经常更新。 上述程序应被遵行。 对于已培训的人员，应有一清单列明：培训日期、培训讲师、所 培训的检验项目。 实际的操作也遵守这个清单。 Incoming control (incoming laboratory tests are included) （来料
no
yes yes yes yes yes
包括实验室的成品测试）
检验方法需有书面程序规定，包含：检验什么，如何检验，检验 频率，以及如有不合格时，要马上采取的措施。
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Carrefour质量验厂文件资料清单
1.营业执照 ;
2.质量体系认证证书 ;
3.组织架构图 ;
4.质量手册 ;
5.程序文件;
6.质量体系内审计划;
7.质量体系内审记录:
1内审员资格证书; 2首末次会议 ; 3检查表 ; 4不符合项报告; 5内审报告
8.质量体系管理评审计划
9.质量体系管理评审记录: 1管理评审会议记录; 2管理评审报告; 3决议事项的跟进记录
10.主要生产设备清单;
11.设备保养计划 ;
12.设备保养记录;
13.仪器清单 ;
14.仪器校准计划 ;
15.仪器校准记录: 1外校报告 ; 2内校人员资格证书 3内校规程; 4内校报告
16.年度培训计划
17.培训记录 : 1签到表; 2测试卷
18.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;
19.新产品设计开发资料 : 1产品规格书; 2BOM表 (BOM); 3安规认证证书; 4样品检测报告
5试产记录 ; 6试产评估报告 ; 7作业指导书 ; 8检验标准 ; 9FMEA分析资料 ; 10产品质量控制计划（QC工程图.
20.订单评审记录;
21.新供应商资格评定报告
22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;
23.原材料采购订单 ;
24.原材料规格承认书
25.进料检验作业指导书 ;
26.进料检验标准 ;
27.进料检验样板清单及定期评估记录;
28.进料检验记录 ;
29.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;
30.原材料保存周期规定 ;
31.原材料过期重检记录 ;
32.控制图表及超限处理记录 ;
33.CPK应用指引 ;
34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;
35.生产作业指导书
36.制程检验作业指导书;
37.制程检验标准 ;
38.制程检验记录 : 1首件检验记录 ; 2巡检记录 ; 3抽检记录
39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）
40.制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图
41.停线管理规定及记录 ;
42.成品检验作业指导书;
43.成品检验标准 ;
44.成品检验记录 ;
45.不合格成品处理记录: 1返工、返修记录 ; 2重检记录 3纠正预防措施报告
46.成品入库单
47.产品可靠性及环境测试计划及记录;
48.数据分析程序;
49.质量目标统计资料
50.客户沟通资料 ;
51.客户投诉处理程序 ;
52.客户投诉处理记录。