15标准化要素文件索引清单
标准化各要素文件清单
各要素文件清单一、安全生产目标（12分）1、安全生产目标的管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标与指标分解（包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法）4、签订安全责任书5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录（按照制度规定的周期如季或月，进行监测检查）6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录7、对安全生产目标的完成效果进行考核（奖惩）的记录8、如需要调整目标和实施计划，调整后的目标和实施计划的文件二、组织机构和职责（27分）1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2、设置安全管理机构或配备安全管理人员（以文件形式进行设置或任命）总公司（配备不少于从业人员3‰的专职安全管理人员）3、安全管理组织机构图（总公司）4、安全管理人员台账和资质证书（总公司和分厂两套）5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件总公司6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录（每季度应至少召开一次）总公司7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书8、安全生产责任制的管理制度9、安全生产责任制(总公司和分厂两套，以文件形式发布)10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录（总公司和分厂两套）12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录（评审频次要符合制度规定的频次总公司和分厂两套）13、评审更新后发布的文件1、安全生产费用提取和使用管理制度（冶金企业营业收入不超过1000万元的，按3%提取）2、安全生产费用财务报表3、安全费用使用台账4、年安全生产费用的使用计划（使用计划应报主要负责人批准，分发到相关各基层单位）5、员工工伤保险管理制度6、员工工伤保险缴费单（复印件）7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料（保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料）四、法律法规与安全管理制度（60分）1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门（安全处）汇总的资料（清单）3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版总公司4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录5、文件和档案管理制度（以文件形式发布）6、安全生产规章制度总公司7、安全生产规章制度的执行记录8、针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录（可针对几个重要的制度）9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位，应有发放记录）10、针对岗位安全操作规程，对员工进行的培训和考核记录11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。
标准化各要素文件清单
各要素文件清单一、安全生产目标（12分）1、安全生产目标的管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标与指标分解（包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法）4、签订安全责任书5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录(按照制度规定的周期如季或月，进行监测检查）6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录7、对安全生产目标的完成效果进行考核（奖惩）的记录8、如需要调整目标和实施计划，调整后的目标和实施计划的文件二、组织机构和职责（27分）1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2、设置安全管理机构或配备安全管理人员(以文件形式进行设置或任命）总公司（配备不少于从业人员3‰的专职安全管理人员）3、安全管理组织机构图（总公司）4、安全管理人员台账和资质证书（总公司和分厂两套）5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件总公司6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录（每季度应至少召开一次）总公司7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书8、安全生产责任制的管理制度9、安全生产责任制(总公司和分厂两套，以文件形式发布）10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录(总公司和分厂两套）12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录（评审频次要符合制度规定的频次总公司和分厂两套）13、评审更新后发布的文件三、安全投入（24分）1、安全生产费用提取和使用管理制度（冶金企业营业收入不超过1000万元的,按3%提取）2、安全生产费用财务报表3、安全费用使用台账4、年安全生产费用的使用计划（使用计划应报主要负责人批准,分发到相关各基层单位)5、员工工伤保险管理制度6、员工工伤保险缴费单（复印件）7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料（保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料）四、法律法规与安全管理制度（60分)1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门(安全处）汇总的资料（清单）3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版总公司4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录5、文件和档案管理制度（以文件形式发布）6、安全生产规章制度总公司7、安全生产规章制度的执行记录8、针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录（可针对几个重要的制度)9、岗位安全操作规程(操作规程要下发到各个岗位,应有发放记录）10、针对岗位安全操作规程，对员工进行的培训和考核记录11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。
安全标准化要素目录整理
1、安全标准化工作“法律法规和标准”要素相关记录目录1、1、1 -1 安全生产法律法规和标准管理制度1、1、1 -2 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单1、1、1 -3 法律法规和标准文本库1、1、1 -4 定期更新记录1、1、2 -5 制度发放记录1、1、2 -6 法律法规和标准培训计划1、1、2 -7 员工培训记录（安全教育培训、安全活动记录）1、1、2 -8 培训签到表1、1、2 -9 承包商、供应商、相关方告知单1、1、2 -10 承包商、供应商、相关方告知单回执1、1、2 -11 企业宣传材料（黑板报、厂报、宣传栏等形式)1、1、2-12 法律法规和标准符合性报告1、1、2-13 法律法规和标准符合性记录1、1、2-14 不符合项整改计划1、1、2-15 不符合项整改记录2、安全标准化工作“机构和职责”要素相关文件目录2.1-1 企业安全生产方针目标的文件2.1-2 安全生产方针，年度安全生产目标2.1-3 各级组织的安全生产责任状；2.1-4 各级组织年度安全生产工作计划；2.1-5 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
2.2-6 安全生产责任制（2.3.1 2.3.2）2.2-7 查企业安全生产标准化实施方案；2.2-8 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；2.2-9 安全文化建设计划或方案2.2-10 企业主要负责人的安全承诺书2.2-11 资源配备文件及使用记录2.2-12 安委会会议记录或纪要2.2-13 安全生产工作汇报资料2.2-14 领导干部带班制度；安全带班标志2.2-15 领导干部带班记录及考核记录2.3-16 安全生产责任制考核制度2.3-17 生产责任制考核记录2.4-18 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.4-19 注册安全工程师配备或委托文件2.4-20 安全管理人员档案2.4-21 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议2.4-22 管理部门设置文件；2.4-23 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（剧毒品、易制毒企业）2.4-24 安全生产管理网络2.5-25 安全生产费用管理制度2.5-26 安全生产费用台帐2.5-27 企业为从业人员交纳保险凭证2.5-28 风险抵押金或安全责任保险考核记录29 开展安全标准化工作的文件30. 从业人员学习、参与安全标准化活动的记录31. 根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录32. 安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账33.人员工伤保险记录3、安全标准化工作“风险管理”要素相关文件目录3.1-1风险评价管理制度（3.1.2 3.1.3）3.1-2风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.1-3风险评价记录（3.1.3）3.2-4作业活动清单、设备、设施清单3.2-5风险评价报告3.2-6风险评价有关会议记录或纪要3.2-7风险评价程序文件及记录3.3-8重大风险清单3.3-9重大风险控制措施3.3-10风险管理培训教育计划；3.3-11风险管理培训教育记录。
标准化文件清单
安全生产标准化基本规范资料4.1负责人与责任1.企业主要负责人的安全承诺书2.开展安全标准化工作的文件3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4.企业安全生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录4.2 风险管理1.安全评价报告2.风险评价程序文件及记录3.主要危险、有害因素档案4.重大安全隐患治理方案5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录6.重大危险源应急预案4.3法律法规与安全管理制度1.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。
2.法律法规、标准清单3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书4.岗位安全操作规程4.4 安全培训教育2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证，新从业人员的三级教育卡3.班组日常安全教育、活动计划和记录4.安全培训教育计划，所有从业人员的安全培训教育档案，安全培训教育记录，培训总结4.5 设备设施1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2.建设项目各阶段资料及审查报告3.生产、存储设备设施台帐、记录档案4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录5.设备设施停工检维修方案、记录档案6.日常性检维修作业任务书7.安全废弃和处置管理制度4.6 作业安全1.作业许可证管理制度2.作业许可证及记录3.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录4.7 产品安全与危害告知1.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的普查、分类档案2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签3.应急咨询电话号码或者委托代理协议4.8 职业危害1.有毒有害作业场所的定期检查和记录2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐4.健康监护档案4.9 事故与应急1.事故调查报告、处理台帐2.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案3.应急救援预案定期演练报告及过程记录4.10 检查与绩效考核1.各种检查形式的《安全检查表》2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3.安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案4.每年一次的自评报告5.绩效考核制度文本，定期考核记录需准备的制度、台帐（档案）、记录、清单：制度（25）：1.安全责任考核制度2.安全废弃和处置管理制度3.作业许可证管理制度4.变更管理制度5.绩效考核制度6.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。
安全生产标准化各要素文件目录
安全生产标准化各要素文件目录前言随着现代工业的不断发展，安全生产已成为企业发展的重要指标。
根据国家法律法规的要求，各级政府及企业需要建立安全生产标准化管理体系。
而安全生产标准化各要素文件的建立和完善是安全生产管理体系的关键。
本文对安全生产标准化各要素文件目录进行了总结和归纳，旨在为企业或组织建立安全生产管理体系提供参考。
一、安全生产标准化手册安全生产标准化手册是企业安全生产标准化管理的基础文件，它是所有安全文件的法定文件。
它规定了企业安全生产的各项管理程序、制度、流程，并明确了安全管理的职责、权利和义务。
安全生产标准化手册由下列内容构成：•企业概况；•安全生产方针；•安全生产组织机构和职责；•安全生产管理制度及流程；•安全生产总目标与指标及评价方法；•安全生产风险评估和管控；•安全生产培训及提高；•安全生产体系监督及有效性分析。
二、安全生产制度安全生产制度是企业安全生产标准化管理的具体制度和规定，是保证企业安全生产无事故，遵守法律法规、政策标准的基础，是管理人员的工作基础。
根据我国有关安全生产法律法规和规范标准，常见的安全生产制度有：•事故报告制度；•工作许可制度；•作业安全控制制度；•用电安全制度；•停飞作业制度；•危险化学品管理制度；•应急救援预案制度。
三、安全生产常用档案和表格安全生产常用档案和表格是企业安全生产管理中常用的文件和表格，主要用于维护和管理安全生产信息、记录和数据，包括：•安全生产岗位操作规程；•安全生产检查表；•安全生产计划实施记录表；•事故信息登记表；•安全生产应急演练表格及评估报告。
四、安全生产标准化考核与评价安全生产标准化考核与评价是企业安全生产标准化管理中的一项重要工作，它能及时发现和纠正安全管理中存在的问题，提高企业的安全生产管理水平。
常用的安全生产标准化考核与评价工具有：•安全生产标准化自评表；•安全生产标准化内审报告；•安全生产标准化第三方审核报告。
五、安全生产教育培训安全生产教育培训是企业安全生产标准化管理的一个重要环节，其目的在于提高员工的安全意识和技能，保证安全生产工作的顺利进行。
ISO14001-2015中文版
目 录
本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON 徐志平
内部沟通 7.4.3 外部沟通 7.5 文件化信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 文件化信息控制 8. 运行 8.1 运行策划与控制 8.2 应急准备与响应 9. 绩效评估 9.1 监视、测量、分析与评估 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评估 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 10. 改进 10.1 总则 10.2 不符合与纠正措施 10.3 持续改进 附录 A(资料性信息)本国际标准的使用指南 附录 B ISO14001:2015 与 ISO14001:2004 的对应关系 参考书目（略） 术语的字母索引（略）
本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON 徐志平
条目注 3：一个管理体系的范围可能包括组织全体、组织确定的特定功能、区域 或集团组织的一个或多个功能。 3.1.2 环境管理体系（原 3.8） 管理体系的一部分，用于管理环境因素，履行合规义务，以及处理风险与机会。 3.1.3 环境政策（原 3.11） 组织最高管理层正式表述的有关其环境绩效的意图与方向。 3.1.4 组织（原 3.16） 具有达成其目标功能的个人或确定了职责、权限和关系的一组人。 注 1：组织的概念包括，但不限于个体商人、公司、集团公司、商行、企业、政 府、合伙企业、慈善团体、社会公共机构，以及前术各自的一部分或联合体， 无论其是否依法注册，公有或私有。 3.1.5 最高管理层（新） 管理和控制组织最高级别的个人或一组人。 条目注 1：最高管理层在组织内部有权力分配权限和提供资源。 条目注 2：如果管理体系范围仅涵盖组织的一部分，那么最高管理层指管理和控 制组织该部分的人。 3.1.6 相关方（原 3.13） 可能受某个决定或活动影响、或感觉其受影响的个人或组织。例如：客户、社区、 供应商、监管人（机构） 、非政府组织、投资人和雇员。 条目注 1： “感觉其受影响”意指这种感觉已让组织知道。 3.2.1 环境（原 3.5） 组织运行的外部存在，包括空气、水、土壤、自然资源、植物、动物、人及其相 互关系。 条目注 1：外部存在可能在术语生物多样性、生态系统、气候变化或其它特性中 描述。 3.2.2 环境因素（原 3.6） 一个组织具有或可能具有与环境相关作用的活动、产品或服务。
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引
言
国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO 会员团体）组成的世界性的联合会。 起草国际标准的工作通常由 ISO 的技术委员会来执行。对技术委员会已经建立的有关课题感 兴趣的每一个会员团体，有权利成为该委员会的代表。与 ISO 保持联络的政府性的和非政府 性的国际组织， 也参与此项工作。ISO就电工技术标准化有关的事项与国际电工委员会 （IEC ） 保持着密切协作。 用于开发这类文件及其后续维护的那些程序在 ISO / IEC 导则的第一部分予以表述。特 别地，不同类型 ISO 文件所需的不同审批准则宜予以注明。这类文件按 ISO / IEC 导则的编 辑规则起草（参见 /directives） 。 需要注意的是，这类文件中的一些要素可能是专利权的课题。 ISO 不承担识别一个或全 部的此类专利权的责任。在这类文件开发过程中识别的任何专利权的细节会录入“简介”和/ 或接收的专利申报的 ISO 清单中（参见 /patents） 。 本文件中使用的任何商标名称是给予用户便利的信息，并不构成背书。 对 ISO 特定术语含义所作的解释和对于符合性评估有关的措辞,以及国际准化组织 （ISO）遵循 WTO 贸易技术壁垒（ TBT）原则的信息请参见以下 URL：前言 - 补充信息。 负责本文件的委员会为 ISO / TC 207 环境管理、SC1 分委员会、环境管理体系。 第三版已进行技术性修改，用以取代第二版（ISO14001:2004） 。它也包括技术勘误表 ISO14001:2004/Cor.1:2009。
本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON 徐志平
条目注 3：一个管理体系的范围可能包括组织全体、组织确定的特定功能、区域 或集团组织的一个或多个功能。 3.1.2 环境管理体系（原 3.8） 管理体系的一部分，用于管理环境因素，履行合规义务，以及处理风险与机会。 3.1.3 环境政策（原 3.11） 组织最高管理层正式表述的有关其环境绩效的意图与方向。 3.1.4 组织（原 3.16） 具有达成其目标功能的个人或确定了职责、权限和关系的一组人。 注 1：组织的概念包括，但不限于个体商人、公司、集团公司、商行、企业、政 府、合伙企业、慈善团体、社会公共机构，以及前术各自的一部分或联合体， 无论其是否依法注册，公有或私有。 3.1.5 最高管理层（新） 管理和控制组织最高级别的个人或一组人。 条目注 1：最高管理层在组织内部有权力分配权限和提供资源。 条目注 2：如果管理体系范围仅涵盖组织的一部分，那么最高管理层指管理和控 制组织该部分的人。 3.1.6 相关方（原 3.13） 可能受某个决定或活动影响、或感觉其受影响的个人或组织。例如：客户、社区、 供应商、监管人（机构） 、非政府组织、投资人和雇员。 条目注 1： “感觉其受影响”意指这种感觉已让组织知道。 3.2.1 环境（原 3.5） 组织运行的外部存在，包括空气、水、土壤、自然资源、植物、动物、人及其相 互关系。 条目注 1：外部存在可能在术语生物多样性、生态系统、气候变化或其它特性中 描述。 3.2.2 环境因素（原 3.6） 一个组织具有或可能具有与环境相关作用的活动、产品或服务。
安全生产标准化文件目录十三要素
安全生产标准化文件目录十三要素安全生产标准化文件目录1.目标序号文件名称备注01安全生产目标管理制度02年度安全方针目标每年初一次03安全生产目标分解每年初一次04安全生产目标实施计划和考核办法每年初一次05安全目标实施检查监测记录每季度一次06安全生产目标完成效果评估报告每季度一次07安全目标责任书每年初一次2.组织机构和职责序号文件名称备注01安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度02安全生产责任制管理制度03安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度04安全管理部门任命及组织机构图每年初一次05安全生产领导小组各成员任命的通知每年初一次06主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件每年初一次07安全生产例会记录每季度一次08安全生产责任制完成情况考核表每季度一次09安全生产责任制适宜性评审及更新记录每半年一次3.安全生产投入序号文件名称备注01安全生产费用提取和使用管理制度02工伤保险、安全生产责任保险管理制度03年度安全生产费用的投入计划每年初一次04年度安全生产费用的使用记录发放记录05安全生产费用使用台账财务做账06为员工缴纳保险费的凭证最近半年的4.法律法规与安全管理制度序号文件名称备注01识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度02安全生产规章制度和操作规程管理制度03文件和档案管理制度04安全生产法律法规与其它要求清单每年初一次05安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录每年初一次06安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表每半年一次07识别的法律法规符合性评价报告每年一次08安全生产管理制度发布令每年初一次09安全生产管理制度汇编文件发放记录每年初一次10岗位安全操作规程每年初一次11岗位安全操作规程发布令每年初一次12岗位安全操作规程汇编文件发放记录每年初一次13安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告每年一次14安全标准化文件修订记录15工贸标准化安全生产档案目录每年初一次5.教育培训序号文件名称备注01安全教育培训管理制度02特种作业人员安全管理制度03安全培训教育计划每年初一次04安全培训、教育需求识别表各部门定期识别05安全生产教育培训记录汇总记录06从业人员安全培训教育档案定期更新培训记录07新员工三级安全教育试卷及三级教育卡新进员工08主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育09特种作业人员和特种设备作业人员管理台账特种作业人员10特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件收集存档11外来施工人员安全须知及外来施工人员培训记录外来人员12企业安全文化建设方案通知每年初一次13安全文化建设台账收集资料6.生产设施设备序号文件名称备注01新、改、扩建工程“三同时”管理制度02设备设施安全管理制度03设备设施变更管理制度04设备设施检维修管理制度05设备设施定期维护保养管理制度06特种设备安全管理制度07生产设备设施验收、拆除和报废管理制度08设备全生命周期管理制度09设施设备检维修方案每年初一次10设备设施综合检维修计划每年初一次11安全设施三同时管理档案12生产设备设施管理统计台账收集资料13特种设备统计管理台账收集资料14重大设备设施检维修管理台账收集资料15生产设施拆除、报废台账收集资料16建筑照度测量记录表收集资料17防雷装置维护、检测记录18电动工具维护检测记录收集资料19特种设备每月自查记录记录20设备设施日常检查、维护、保养记录收集资料21设备到货验收单收集资料22特种设备及其安全附件的检测报告收集资料7.作业安全序号文件名称备注01“三违”行为管理制度02危险作业安全管理制度03危险化学品安全管理制度04风险评估和控制管理制度05领导干部现场带班管理制度06班组岗位达标管理制度07操作牌管理制度08安全警示标志和安全防护管理制度09人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度10相关方及外用工(单位)管理制度11承包商管理制度12供应商管理制度13作业危险、有害因素风险识别每年初一次14高危作业有专人进行现场管理通知每年初一次15个体劳动防护用品发放标准每年初一次16“三违”行为检查记录表每半年一次17人的不安全行为辨识及检查表每半年一次18风险分析评估台账每年初一次19危险作业安全票管理台账危险作业票20劳动防护用品管理台账发放记录21承包商管理台账收集并记录22供应商管理台账收集并记录23变更管理台账8.隐患排查和治理序号文件名称备注01隐患排查治理管理制度02安全检查管理制度03隐患排查工作方案每年初一次04事故隐患排查分析整改台账定期排查并记录05安全检查表台账记录06隐患整改通知单及隐患治理方案记录9.重大危险源监控序号文件名称备注01重大危险源管理制度02重大危险源辨识报告每年初一次10.职业健康管理序号文件名称备注01职业健康管理制度02作业场所职业危害因素检测管理制度03劳动防护用品采购、发放、使用制度04作业场所职业危害因素识别记录每年初一次05职业卫生管理档案06员工健康监护档案07防护器具管理台账收集08防护器具检查、维护、保养记录记录09职业危害应急预案收集10职业防护设施检查表记录11作业场所职业病危害申报回执网上申报11.应急救援序号文件名称备注01应急救援管理制度02消防安全管理制度03成立应急管理机构及成员每年初一次04突发事故（事件）应急预案05应急预案演练计划每年初一次06应急预案演练记录07应急救援物资管理台账12.事故报告、调查和处理序号文件名称备注01事故管理制度02事故统计台账每年一次03安全生产事故管理台账04事故报告书13.绩效评定和持续改进序号文件名称备注01安全生产标准化绩效评定管理制度02安全生产标准化绩效考核评定报告每年一次03下一周期安全生产标准化的工作计划和措施每年一次04安全标准化绩效评定会议纪要每年一次05安全标准化绩效评定报告通报每年初一次。
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岗位职业卫生操作规程
（4）相关制度
1
女工和未成年工安全保护制度
2
劳动合同安全监督管理制度
3
职业卫生管理制度
4
职业病危害因素监测及评价制度
十一、应急救援
（1）应急机构和队伍
0
应急救援管理制度
1
成立应急领导小组
2
应急队伍
3
关于成立本公司义务消防队的通知
4
训练计划
5
训练记录
（2）应急预案
1
应急预案文件评审记录
十二、事故报告调查和处理
（0）事故报告、调查和处理制度
（1）事故报告
1
事故台帐
2
事故报告
（2）事故调查和处理
1
事故调查报告
2
四不放过登记表
3
事故统计表
（3）事故案例教育
1
培训记录表（事故案例教育）
十三、绩效评定和持续改进
1
安全绩效评定管理制度
2
绩效评定问题汇总表
3
绩效评定纠正与预防措施
深圳市XXXXX有限公司安全标准化评审申请材料（机械规范）
2
设备、设施台账
3
设备设施检维修计划
4
设备设施日常检查、维护记录
5
设备设施检查、保养、维修记录表
操作岗位现场
6
设备维修申请表
7
检维修方案
8
检维修风险分析记录
9
检维修工作危害分析和风险评价表
B施工和检维修安全管理制度
1
设备检维修安全作业证
C特种设备管理制度
1
特种设备台帐
2
特种设备定期检验台账
3
特种设备运行故障和事故记录
1作业安全条件确认单
2受限空间作业许可证
3受限空间作业许可证延期确认单
4停工整改通知单
5考核通知单
（2）作业行为管理
1
劳动防护用品管理
1防护用品管理制度
2劳保用品配备标准
3劳动防护用品发放登记表
（3）相关方管理
1
相关方档案
0档案清单
1合格承包商名录表
2承包商资格评估表
3相关方培训记录表
4承包商作业前危险有害因素辨识表
深圳市XXXXX有限公司安全标准化评审申请材料（基本规范）
（1）组织机构
1
设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度
2
关于成立安全管理领导机构的文件及安全管理领导机构架构图
3
第一责任人、安全管理员、各部门负责人任命书
4
企业负责人、安全管理员的职业资格证书
5
安全生产会议记录（每季度至少一次）
（2）职责
1
关于落实安全生产责任制的通知
2
安全生产和职业卫生责任制
3
1
安全教育管理制度
2
安全培训需求表
3
安全培训教育需求记录统计表
4
安全培训教育计划（年度）
（2）安全生产管理人员教育培训
1
主要负责人、安全管理人员教育培训台账（附资格证书）
（3）操作岗位人员培训
1
三级安全教育卡、考试试卷
2
四新（新技术、新设备、新材料、新工艺）培训教育记录
3
转岗和复岗培训教育记录
4
特种作业人员管理制度
安全生产费用使用台账
4
安全生产费用统计表
5
员工工伤保险管理制度
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员工工伤保险缴费记录
四、法律法规与安全管理制度
（1）法律法规、标准规范
1
识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规和标准规范管理制度
2
法律法规与其他要求识别与评审清单及法规文本库
3
法律法规、标准及其他培训记录
（2）规章制度
1
安全管理制度、操作规程的制定、评审与修订制度
e.职业病防治经费一览表
f.职业病防护设施一览表
g.职业病防护设施检修、维护记录表
h.个人防护用品发放使用记录
i.工作场所警示标识一览表
j.职业病危害告知书
k.用人单位职业卫生检查和处理记录表
l.职业卫生监管意见和落实情况记录表
6
警示标志、报警设施、洗眼器、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录
7
职业危害防治计划和实施
a.高处作业安全管理规定
b.高处作业许可证
1高处作业安全措施
2高处作业许可证
3停工整改通知单
4考核通知单
4
临时用电安全管理
a.临时用电安全管理制度
b.临时用电作业许可证
5
起重吊装作业安全管理
a.起重吊装作业安全管理制度
b.起重吊装作业许可证
6
有限空间作业安全管理
a.受限空间作业安全管理制度
b.受限空间作业许可证
b.可能产生职业病危害设备、材料（化学品）一览表
c.接触职业病危害因素汇总表
d.职业病危害因素日常监测季报汇总表
e.职业病危害因素检测与评价结果报告
5
职业卫生管理档案
a.职业卫生管理档案目录
b.职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件
c.职业病防治年度计划及实施方案
d.职业病危害项目申报基本情况表
4
特种设备安全技术档案(附表格)
D安全设备、设施管理制度
1
安全设备设施台帐
2
安全设备设施定期检查和维护保养记录
3
防雷设施设备巡查表
E危险化学品安全管理制度
1
危化品出入库登记台帐
F消防安全管理制度
1
消防、安全设备、设施台帐
G“四新”技术管理制度
H领导干部和管理人员现场带班制度
1
现场带班人员安排表
2
现场带班巡查记录表
一、目标
1
安全生产和职业卫生目标管理制度
2
总体安全生产和职业卫生目标和年度安全生产和职业卫生目标
3
年度安全生产和职业卫生目标按各职能部门分解指标
4
各职能部门目标实施计划
5
安全生产和职业卫生目标实施情况监测和考核记录
6
安全生产和职业卫生目标实施情况报告
6
安全生产和职业卫生目标完成效果评估记录
二、组织机构和职责
B危险作业管理
1
动火作业安全管理
a.动火作业安全管理制度
b.动火作业许可证
1生产的火灾危险性分类
2动火作业许可证
2固定动火点申请单
3动火作业许可证延期确认单
4停工整改通知单
5考核通知
2
动土作业安全管理
a.动土作业安全管理制度
b.动土安全作业证安全措施确认单
c.XX公司动土作业许可证
3
高处作业安全管理
3
用人单位职业健康监护管理档案
a.用人单位职业健康监护管理档案目录
b.职业健康检查结果汇总表
c.职业健康检查异常结果登记表
d.疑似职业病患者一览表
e.职业病患者一览表
f.职业病和疑似职业病人报告
g.职业病危害事故报告与处理记录表
h.职业健康监护档案汇总表
4
职业病危害因素监测与检测评价档案
a.职业病危害因素监测与检测评价档案目录
3
安全隐患排查表（专业性）
4
车间综合性安全检查表
5
公司综合性安全检查表
6
季节性安全检查表
7
节假日安全检查表
（3）隐患排查治理
1
隐患排查治理制度
2
事故隐患整改通知书
3
重大事故隐患治理实施方案
4
生产经营单位隐患排查治理统计分析表
九、重大危险源管理（即安全风险管理）
（1）辨识与评估
1
安全风险分级管控
a.安全风险分级管控制度
b.安全风险评价方法（JHA+LEC）
c.安全风险清单和数据库
d.安全风险四色分布图、作业风险比较图
e.较大安全风险管控措施
f.岗位安全风险告知卡
g.企业较大安全风险公告栏
2
重大危险源
a.重大危险源管理制度
b.重大危险源辨识
（2）变更
1
变更管理制度
2
变更审批表
3
变更验收表
（3）登记建档与备案
1
重大危险源管理台账
（3）设备设施到货验收和报废拆除
1
生产设备设施验收、拆除和报废管理
2
设备验收记录表
3
设备设施验收清单
4
报废申请表
5
拆除设施交接手续
6
生产设施拆除方案
其他：压力表、安全阀、防雷检测、电气检测等检测报告
七、作业安全
（1）生产现场管理和生产过程控制
A三违行为管理
1
三违行为管理制度
2
三违行为处罚单
3
三违行为管理台账
责任书：各级职能部门、岗位人员
4
安全生产和职业卫生责任制管理制度
5
安全生产和职业卫生责任制培训记录
6
安全生产和职业卫生责任考核、奖惩制度
7
安全生产和职业卫生责任考核记录表和奖惩发放表
8
安全生产和职业卫生责任制适应性评审（修订）表
三、安全投入
1
安全生产费用提取和使用管理制度
2
年度安全生产费用使用计划
3
2
生产安全事故应急预案（范本）
（3）应急设施、装备、物资
1
消防设施台帐
2
消防设施检查台帐
3
应急救援器材台帐
4
应急救援器材使用检查台帐