促销活动报销管理流程
商贸公司礼品报销制度模板
商贸公司礼品报销制度模板一、总则1.1 为规范商贸公司礼品报销行为，加强公司财务管理，提高经济效益，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度，特制定本报销制度。
1.2 本制度适用于公司所有部门和员工在商务活动中发生的礼品报销事宜。
1.3 礼品报销应遵循真实性、合理性、合法性和效益性原则。
二、礼品报销范围2.1 公司在商务活动中赠送的礼品，包括赠品、促销品、样品等。
2.2 员工因公接受的礼品，且符合公司礼品赠送政策的。
2.3 公司在各项活动中获得的奖品或赠品。
三、礼品报销流程3.1 礼品购买礼品购买前，需填写《礼品购买申请单》，经部门经理审批同意后，方可进行购买。
购买时，应选择有合法经营资质的供应商，并确保礼品的质量和价格合理。
3.2 礼品赠送赠送礼品时，应填写《礼品赠送清单》，详细记录礼品的名称、数量、赠送对象等信息。
礼品赠送后，相关部门应积极跟踪礼品的使用情况，以确保礼品的合理有效使用。
3.3 礼品报销礼品报销时，员工应填写《礼品报销单》，并附上相关证明材料，如礼品购买发票、礼品赠送清单等。
报销单据经部门经理审批同意后，方可报销。
四、礼品报销金额限制4.1 礼品报销金额上限为每人每次500元。
超过该金额的礼品，需提前填写《礼品赠送申请单》，经公司总经理审批同意后，方可进行赠送。
4.2 特殊情况下，如需赠送超过500元的礼品，员工应向公司总经理申请，经审批同意后，方可进行赠送。
五、礼品报销时间限制5.1 员工应在礼品赠送后的一个月内，将相关报销单据提交至财务部门。
5.2 逾期未报销的礼品，公司将不予受理。
六、礼品报销管理6.1 各部门应加强对礼品的管理，确保礼品的合理使用。
6.2 财务部门应定期对礼品报销情况进行审查，发现问题及时处理。
6.3 对于违反本制度的员工，公司将按照公司相关规定进行处理。
七、附则7.1 本制度自发布之日起生效。
7.2 本制度解释权归公司财务部门所有。
7.3 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
厂家搞促销活动后的报销流程
厂家搞促销活动后的报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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报销流程如下：1. 收集促销活动相关费用凭证在促销活动结束后，相关负责人员应立即开始收集活动期间产生的各项费用凭证，包括但不限于：活动场地租赁费、宣传费、物料费、人员工资、活动奖品费用等。
营销部费用报销制度范本
营销部费用报销制度范本一、总则为了加强公司营销部费用报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本费用报销制度。
本制度适用于公司营销部所有员工的费用报销。
二、费用报销范围1. 营销部员工因工作需要发生的差旅费、招待费、业务推广费等。
2. 营销部员工因公发生的通讯费、交通费、住宿费等。
3. 营销部发生的其他符合公司财务制度的费用。
三、费用报销流程1. 营销部员工在发生费用时，应按照公司财务管理制度的要求，取得相关发票和报销凭证。
2. 营销部员工在每月规定的报销时间内，将费用报销单和相关发票提交给营销部财务负责人。
3. 营销部财务负责人对报销单据进行审核，确保报销内容的真实、合法、有效。
4. 审核通过的报销单据，由营销部负责人签字确认后，提交给公司财务部。
5. 公司财务部对报销单据进行最后审核，确认无误后，进行报销支付。
四、费用报销规定1. 营销部员工在报销差旅费时，应按照公司规定的标准和范围进行报销。
2. 营销部员工在报销招待费时，应严格按照公司招待规定进行报销。
3. 营销部员工在报销业务推广费时，应提供相关业务合同和成果证明，确保费用合理性。
4. 营销部员工在报销通讯费、交通费、住宿费等时，应提供相关发票和报销凭证，确保费用真实、合理。
五、违规处理1. 营销部员工如有虚报、冒领、报销不符合规定费用的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 营销部员工如有恶意拖欠、拒不退还报销款项的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 营销部负责人如有不履行审核职责、滥用职权、串通虚报等行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部。
3. 公司其他相关部门应按照本制度的规定，共同做好营销部费用报销管理工作。
通过以上六个方面的规定，本费用报销制度旨在规范公司营销部费用报销行为，提高费用使用效率，防止和杜绝报销违规行为，确保公司财务安全。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司活动费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司活动费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有活动费用报销，包括但不限于员工培训、团建活动、客户接待、市场推广等。
第三条本制度遵循公开、透明、合理、节约的原则，确保活动费用报销的合规性和有效性。
第二章费用报销范围第四条活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动用品购置费用；3. 活动宣传费用；4. 活动交通费用；5. 活动餐饮费用；6. 活动礼品费用；7. 活动其他相关费用。
第五条严禁将不属于活动费用的支出纳入报销范围，如个人消费、报销标准外的费用等。
第三章费用报销标准第六条活动费用报销标准应根据公司实际情况和行业标准制定，具体如下：1. 场地租赁费用：根据场地规模、地理位置等因素，参照市场价格合理确定；2. 活动用品购置费用：根据活动需求，参照市场价格合理确定；3. 活动宣传费用：根据活动规模、宣传效果等因素，参照行业标准合理确定；4. 活动交通费用：根据活动地点、交通方式等因素，参照公司差旅费报销标准合理确定；5. 活动餐饮费用：根据活动规模、用餐人数等因素，参照公司餐费标准合理确定；6. 活动礼品费用：根据活动性质、礼品价值等因素，参照公司礼品采购标准合理确定；7. 活动其他相关费用：根据实际情况，参照行业标准合理确定。
第四章费用报销流程第七条活动费用报销流程如下：1. 活动策划部门或负责人根据活动需求编制活动预算，经审批后执行；2. 活动结束后，由活动策划部门或负责人收集相关费用凭证；3. 活动策划部门或负责人填写《活动费用报销单》，附上费用凭证，提交至财务部门；4. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确保其合规性；5. 审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续，并将报销款项划拨至活动策划部门或负责人账户；6. 活动策划部门或负责人收到报销款项后，及时将报销款项用于活动相关支出。
活动费用预算报销制度范本
活动费用预算报销制度范本一、总则为确保公司各项活动的顺利进行，规范活动费用预算和报销管理，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本活动费用预算报销制度。
本制度适用于公司举办的各类活动，包括内部员工活动、客户招待、市场推广等活动。
二、预算编制1. 各部门如需举办活动，应在活动前向上级领导提交活动策划方案，并附上详细的活动费用预算。
2. 活动费用预算应包括活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、预计参与人数、费用项目、费用金额等。
3. 各部门负责人应对活动费用预算的真实性、合理性进行审查，并签署意见。
4. 财务部门对活动费用预算进行审核，确保预算符合公司财务政策及相关法规要求。
三、报销管理1. 活动结束后，各部门应及时整理活动费用相关单据，包括发票、合同、付款凭证等，并填写活动费用报销单。
2. 活动费用报销单应由部门负责人签字确认，并提交给财务部门。
3. 财务部门对活动费用报销单进行审核，确保报销单据的真实性、合法性，符合预算要求。
4. 财务部门根据审核无误的报销单据进行报销，并将报销款项划拨至相关部门账户。
四、监控与评估1. 财务部门应定期对活动费用预算执行情况进行监控，对预算执行差异进行分析，并提出改进建议。
2. 各部门应对活动费用报销情况进行自我评估，确保费用报销的合规性、合理性。
3. 公司审计部门应对活动费用预算报销情况进行定期审计，确保制度的有效执行。
五、违规处理1. 违反活动费用预算报销制度的相关人员，公司将根据情节严重程度，对相关人员进行通报批评、纪律处分，直至追究刑事责任。
2. 对于虚构、变造、隐匿、损毁活动费用报销单据的行为，公司将严格按照相关法规进行处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关活动费用预算报销的规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上活动费用预算报销制度的制定和执行，公司可以更好地控制活动费用，提高资金使用效率，确保活动的顺利进行。
营销策划经费报销方案
营销策划经费报销方案一、前言随着企业的发展和市场竞争的加剧，营销策划作为企业发展和市场推广的重要手段之一，对营销策划活动的需求也越来越高。
为了保证营销策划活动的顺利进行，合理利用营销策划经费是非常重要的。
本方案旨在规范企业营销策划经费的使用和报销流程，提高经费使用效益，增强企业的竞争力。
二、经费筹措企业应根据不同的营销策划活动确定相应的经费预算并进行筹措。
经费的筹措主要通过以下渠道实现：1. 预算分配：企业应根据营销策划活动的目标、内容和规模，进行预算分配。
预算分配应经过充分的讨论和决策，确保经费的合理分配。
2. 赞助与合作：企业可以通过与其他企业、厂商或机构进行合作，获得赞助或者共同筹措经费。
这样一来，不仅可以减少企业自身的经费压力，还能够提高营销策划活动的影响力。
3. 基金设立：企业可根据自身情况设立专门的营销策划基金或者活动基金，用于支持营销策划活动的开展。
三、经费使用1. 合理安排：(1) 根据营销策划活动的具体需求和经费预算，在开始策划之前，制定详细的活动计划和预算计划。
包括活动的时间、地点、目标、主题等内容，并说明所需经费的具体用途和预算金额。
(2) 活动进程中，应按照预算计划进行经费使用。
对于超出预算的情况，需提交相关申请并经过批准后方可使用。
2. 经费使用原则：(1) 实事求是原则：经费使用应真实、准确地反映活动的情况和需求，不得造假、虚报。
(2) 安全高效原则：经费使用应保证项目活动的安全性和高效性，确保人身和财产的安全。
(3) 公平合理原则：经费使用应公平、合理地配置，不得偏袒个人或特定团体，保障各参与方的利益。
四、经费报销1. 报销申请：(1) 在活动结束后，经费使用人应按照活动预算计划编制经费报销申请表，并附上相关发票、收据等原始凭证，并经营销策划活动负责人确认。
(2) 经费报销申请表应详细记录经费的使用情况，包括费用项目、金额、时间和用途等。
2. 报销流程：(1) 经费报销申请表、发票、收据等原始凭证由经费使用人提交给财务部门，进行初步审查。
销售费用报销流程
销售费用报销流程在企业的日常运营中，销售费用的报销是一项重要且频繁发生的事务。
为了确保费用报销的规范、高效和准确，建立一套清晰、合理的销售费用报销流程至关重要。
下面将详细介绍销售费用报销的流程及相关注意事项。
一、报销前的准备工作（一）了解报销政策销售人员应首先熟悉公司的销售费用报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限额、需要提供的凭证等。
这可以通过查阅公司内部的规章制度、与财务部门沟通或参加相关培训来实现。
（二）收集和整理报销凭证在发生销售费用后，销售人员要及时收集相关的凭证，如发票、收据、合同、行程单等。
这些凭证必须真实、合法、有效，并且要与报销的费用项目相符。
对于发票，要注意发票的抬头必须是公司名称，发票内容要详细、准确，不能有涂改或损坏。
（三）填写报销申请表销售人员需要按照公司规定的格式填写销售费用报销申请表。
申请表中应包括报销人的姓名、部门、报销日期、费用发生的时间、地点、事由、金额等基本信息，同时要详细列出每一项费用的明细和对应的凭证号码。
填写时要字迹清晰、内容准确，不得遗漏或虚报信息。
二、提交报销申请（一）线上提交大多数公司都采用了线上报销系统，销售人员可以登录系统，将填写好的报销申请表和相关凭证扫描或拍照上传，提交给上级领导审批。
（二）线下提交对于一些尚未实现线上报销的公司，销售人员需要将纸质的报销申请表和凭证整理好，交给直接上级领导。
三、上级领导审批（一）审批职责上级领导在收到报销申请后，要对报销的内容进行审核。
主要审核报销的费用是否符合公司政策、是否真实合理、凭证是否齐全有效、报销金额是否准确等。
如果发现问题，应及时与报销人沟通并要求其补充或修改。
（二）审批时间为了提高报销效率，上级领导应在规定的时间内完成审批。
一般来说，审批时间不应超过三个工作日。
如果领导出差或有特殊情况无法及时审批，可以授权他人代为审批。
四、财务部门审核（一）审核内容财务部门在收到审批通过的报销申请后，会进行更严格的审核。
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促销活动费核销要求及流程
为了更好开拓市场，积累营销经验，探索适合清新乐肌产品的发展之路，以后促销活动费核销时必须提交一下资料及单据：
一、完成“促销活动申请表”的进一步填写。
二、书面递交《促销总结》（由经办负责人总结书写）。
总结内容：活动时间；活动内容（折扣多少，买赠内容等等）；参加人数；销售情况（销售明细，原价收入，折后收入，赠品多少，与预计销售占比等）；促销活动实际费用；此次促销活动的不足及成功之处；
三、此次促销活动新购置的可以再使用的耗品明细表，存放地点，保管责任人（以备二次使用时损坏或丢失追究责任和赔偿），以及此次促销使用的原来库存耗品报废明细表。
四、促销活动照片（两张以上）。
五、归类整理粘贴汇总好的促销活动费用的单据及发票。
六、附件：关于规范“不合法报销单据”的暂时规定
二0一三年八月
财务部
附：关于规范“不合法报销单据”的暂时规定
不合法报销单据包括：白条，收据，自制付款凭证，替代使用的发票等。
1、牵涉到员工的费用，要有员工的签名明细表。
2、员工自己的物品或交通工具提供给公司促销活动使用的，使用费需要附加详细说明：使用物品名称，使用事由，使用时间、里程、审批人，证明人等。
3、没有发票，收款方提供收据的具体的要求：（1）对收款方的要求：收款公司名称和收款人姓名（公司的需要加盖公司印章），具体收款人签名，电话号码，身份证号码（需要查验）必须由收款人填写。
（2）是运费单据的要有车牌号车码，车辆所属公司或个人，收款方签写姓名，电话号码，身份证号码（需要查验）。
4、提供不了任何付款资料的付款项目，经办人要自制付款原始单据，单据上要详细填写付款时间，事由，地点，金额，审批人，收款单位，收款人姓名，本公司证明人（需要签字）。
6、所有收据都要有经办人和参与人的证明签字。
7、替代使用的发票不允许是餐费发票和超出公司经营活动范围外的不合理项目的发票。
其他替代发票报销时，后面必须附属详细纸质说明材料，不允许在发票上涂写理由和事项。
否则该发票也视同不规范票据。
替代发票日期过久，票面严重脏损，字迹模糊不清的，均不得使用。
7、实施期：2013年8月1日-----完善制度杜绝不合法单据止。