SGS社会责任审核文件清单
社会责任审核指导
人权验厂人事资料和证件清单1.工卡或考勤记录（过去十二个月已发工资的月份开始计算）；2.工资表（过去十二个月已发放工资的月份开始计算）；3.人事花名册及员工个人档案（特别重要，花名册需提前提供以方便制作员工信息条、员工考勤记录、员工工资单、工资条）；4.入职档案表（要有身份证复印件正反面检验身份证是否过期，员工照片）、劳动合同（必须与所有员工签订劳动合同，一式两份）；5.社会保险缴费记录（或者商业保险缴费记录）；6.厂房平面图，厂房完工验收报告，厂房完工消防验收报告；7.工商营业执照；8.消防检查报告或合格证明文件；9.消防演习记录、车间员工危险化学品培训记录、机器正确使用培训记录、急救培训记录、禁止滋扰和虐待的培训记录、现场劳保用品培训记录、薪资和福利培训记录、员工手册培训记录、禁止招聘员工政策、反歧视反骚扰和妇女保护政策培训记录、EHS培训记录、迪士尼守则培训记录、员工意见记录、紧急疏散计划及工伤记录等；10.环保证明文件；11.厂规或员工手册；12.政府有关当地最低工资规定文件；13.设备安全许可证（如电梯使用许可证，厨房卫生许可证等）；14.特种工人上岗（如电梯工，电工，厨工，急救员证书，消防员证书，安全生产管理，卫生许可证等）；15.电梯检验报告；16.员工饮用水水质检验报告；17.压力表检验报告；18.危废处理资料（合同、五联单、资质）；19.食堂卫生许可证、健康证、承包合同（如外包）；20.当地劳动局关于延长加班之批；21.未成年工体检及劳动局登记记录（最好不要将未成年人做入花名册）；22.工人请假单/离职记录；23.断针换针记录。
验厂一、验厂流程图：BSCI验厂流程二、验厂内容1.社会责任验厂：主要检查人权，工厂对工人的保护和责任，对环境的责任，主要有禁止使用童工，反对歧视和压迫工人，禁止使用监狱工，工人有结社自由，工资的发放，工作时间等必须满足国际劳工组织和中国劳动法律法规的要求。
Kroger SA Checklist-SGS社会责任审核清单
E1 Does the factory have a copy of valid laws and regulations on working hours or understand its requirements?
E2
Does the factory have written policy for working hours, rest, vacations and overtime in accordance with local legal requirement?
G3 Does the factory arrange health and safety training for all workers? Does it include fire safety training?
G4 Are accidents or daily injury recorded?
Kroger SGS Social Responsibility Audit Content A list of the questions in the Kroger audit checklist SECTION A. Child Labour / Young Labour(童工及未成年工）
Requirement A1 Does the factory have a copy of valid laws and regulations on child labour OR understand its requirements? A2 Does the factory have effective procedures to verify the age of worker at the time of recruitment? A3 Does the factory keep adequate age documents of workers such as ID copies and personnel records?） A4 Is there any evidence identified that child labour is currently present at the factory? A5 Is there any evidence identified that child labour had been employed in the past at the factory? A6 Have young workers (between legal minimum age and 18) been protected? A7 Are laws or factory policies regarding Child Labour/Young Labour communicated to all employees?
sgs社会责任审核文件清单
员工花名册(ADD)
人事记录/员工入厂登记/花名册(所有员工) 所有员工的人事档 案（如入厂登记表 、身份证复印等）
7
未成年员工体检记 未成年工体检及劳动 未成年工体检证明/劳 录及上岗登记证 未成年工名单/登记证/工作安排规定 局登记记录 动部门登记表 （如适用）
8
当地劳动局关于综合 综合计时批文或延长 计算工时工作制批文 加班批文 或延长加班批文
厂房消防合格证 消防演习、消防培 训记录和消防设施 检查记录 消防走火演习/消防逃生程序/急救计划及记录 (含照片）
17
消防演习记录（最近 灭火和应急疏散预案 两个年度演习记录， 、演练记录 照片）
18
工伤记录等
最近 12 个月工伤记 录 / 工伤处理程序
工伤事故记录
工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施
环保文件(环评登记表 或报告/竣工验收报告 /排污许可证/危废回 环评报告书(ADD) 收商资质证明/危废转 移合同/危废交运联 单)
排污许可/环保监测报告
/
27 化学品清单，化学品 物质安全资料表，危 化学品危险品清单及 险化学品事故应急救 物料安全资料卡 援预案和演练记录
排污许可证, 有害 化学危险品仓管员上岗培训证书 （危险）废物排放 许可证，化学品列 表，化学品之物质 安全资料表，废物 处理程序文件(如适 化学危险品仓许可/(储存物控记录)/安全防范 用) 应急措施/物料安全数据表/化学品清单
食堂卫生许可证/餐饮 许可证 25 厨房餐饮服务许可证 及厨工健康证 食堂工作人员健康证 厨房卫生许可证， 食堂卫生许可证/食堂员工健康证 厨工健康证、
26
环保文件（如建设项 目环境影响评价文件 （环境影响报告书、 环境影响报告表或者 环境影响登记表）， 环评批复，建设项目 危险废物处置单位的 营业执照和经营许可 证，危险废物处理合 同，危险废物转移联 单等
SGS审厂内容
薪资、福利与工作时间、工资工时、休假福利环境、化学品废弃物、消防、污染、降低能源消耗、化学品储存管理与运输，标识，废弃物清单、消防器材，消防演习集体自由与劳资谈判权，工会、员工代表员工健康与安全：一般安全、个人消防、急救、健康与安全培训，机械安全与隐患禁止童工、歧视、强迫性与束缚性劳务用工三、企业社会责任背景和重要性尊重人权法律的不断更新客户要求企业形象来自利益相关方的关注和压力 战略的定位股票市场关注的社会责任全球化趋势/信息交流基本行为规范行为规范制定禁止强迫劳动的政策，明确哪些是强迫劳动。
公司不应保存员工的相关证件原件或押金制定合法适当的保安职责：保护企业固定资产、员工员工不应与公司有大额或长期借贷关系员工的行动自由不可被限制员工应有加班的自由选择权辞工自由公司不可使用囚犯或监狱工六、禁止童工、歧视、强迫性与束缚性员工当场发现时童工发现过去是童工户口簿代替身份证没有向劳动部门登记未成年工未成年工没有体检未成年工在危险地方工作未能在招聘过程中体现清晰的招聘标准无良好的员工年龄档案管理体系无全面的未成年工工作环境保障体系企业良好的实践制定明确的招工政策，规定最低工资年龄招聘时确认员工有效身份，并保留身份证复印件建立员工档案并定期更新明确未成年工管理规定，包括加班、体检、岗位安排规定。
七、惩戒性措施囚禁/限制人身自由体罚：打/猥亵心里压力：骂/威胁罚款企业良好实践制定合理合法的奖惩制度并与员工沟通制定监管纪律处分程序的规则和制度纪律处分应可追溯并符合程序没有不人道的纪律处分公司是否容许体罚和屈辱性的惩罚措施公司是否发生过打骂工人的行为，是否允许主管或保安打骂工人公司是否有明确的合理合法的奖惩制度，员工是否知晓明白工人申诉渠道罚款不能作为纪律惩罚措施八.集体自由、劳资谈判权承认和尊重工人参加和组织自己选择的工会的权利完好保存工会组织活动等相关文件建立工人和管理层沟通的程序提供工人和管理层的沟通渠道，如意见箱、定期会议、面对面沟通完好保存对员工反馈以及那的处理记录员工代表与其他工人有平等的待遇不向参与组织的工人报复尊重员工工资集体协商权利及诉求在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，企业应协助所有员工童工类似渠道获取独立、自由结社以及谈判的权利。
2023年的社会责任及安全体系验厂审核资料清单
e.灭火器材每个月应定期检查一次，且做好检查记录，检查人要有签名。
外部检查每年一次。
f.消防栓不可锁住，不可遮挡，g.消防水带应每个月定期检查一次，做好检查记录。
h.应在生产线、宿舍安装消防警铃，且消防警铃应标注标识, 张贴使用说明并定期检查、记录5.消防演习a.每季度一次，做好演习记录和照片备查。
6.药箱及管理制度a.提供药箱管理制度，明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范；b.每个独立的工作区域应设置1个药箱（如仓库、车间、宿舍、办公区等）c.药箱不可上锁，也不可以是空的或存放过期药品；d.药品要齐全，包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤药膏、医用酒精、镶子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等；e.药箱不可装口服类药品，如：葡萄糖口服液、着香正气水等；f.每个药箱要有一份药品清单，标注药品名称、放入日期、数量、放入人，领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字；g.过期药品处置要按规定进行。
7.电线电闸灯具a.电线不可以裸露在外，要有配电箱和走线槽；b.电闸要有标示危险标记，如“有电危险！” ；c.所有仓库的照明灯具应采用防爆灯。
8.机器维修和保养a.提供机器维修保养管理制度；b.提供机器维修保养操作规程；c.提供机器维修保养计划和保养记录；d.现场设备应洁净、功能及防护完备，无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象。
9.机器保护装置a.冲床、注塑机等保护装置要有效；b.机器设备转动局部应有保护罩或人员接近自停保护；c.机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程；d.操作设备的人员应有操作培训，提供培训内容记录、培训签到表；e.所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工，应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩（活性炭）、头盔等；f.升降台、走台应该加围栏，围栏高度不能低于1m。
10.个人防护a.提供个人防护用品使用管理制度，明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件，检查频率等规范；b.提供防护用品领用记录；C.各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品；d.在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。
SGS工厂审核文件清单
SGS工厂审核文件清单No.项目与内容备注1.1 公司概括简介—人员/产量/产值/（品牌）市场分布1.2 公司组织架构图－（相关人员名片）1.3 （公司）厂区/厂房平面图1.4 供应商评审记录1.5 营业执照2.1 员工手册2.2 厂纪、厂规/奖惩记录2.3 宿舍规章制度3.1 招工指引/程序3.2 人事记录/员工入厂登记（所有员工）3.3 劳动合同（所有员工）3.4 体检记录3.5 未成年工登记证及工作安排3.6 综合计时（加班）批准3.7 社保（工伤/养老/医疗保险等）缴付记录凭证3.8 请假单3.9离职记录3.10警告信4.1 工卡/考勤表4.2 计件工生产（台班）记录4.3当地政府最低工资文件4.4工资表（一年）4.5有工人签名的工资条4.6工资扣除/罚款记录5.1厂房建筑结构安全合格证5.2厂房消防合格证6.1公司的健康安全政策6.2（消防卫生）安全主任资格证（任命书/培训结业证书）6.3消防上岗证/急救人员资格证书6.4 消防走火演习/消防逃生程序/急救计划及记录（照片）7.1电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证7.2特种作业人员（电梯/叉车/电工/电焊工）资格（操作）证书7.3设备维修工/技工资格证书7.4锅炉、压力容器使用登记证/年检合格证7.5司炉上岗证8.1化学危险品仓许可/（储存物控记录）/安全防范应急措施/物料安全数据表8.2化学危险品仓管员上岗培训证书8.3车间有毒有害作业环保监测报告8.4发电房噪音测试报告8.5排污许可证/环保监测报告9.1食堂卫生许可证/食堂员工健康证9.2医护人员资格证书9.3工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施9.4定期除虫杀虫记录10 保安守则/条例－保安上岗证11 工会组织会议记录/工会代表选举程序及其职责。
Sedex 4p社会责任审核清单及辅导事项自查
余经理、杨助理、XXXX
8月20日
6
车间药箱验厂前放置药品，药品过期及不足，药品清单过期
药箱贴上药品清单，根据清单补充药品并替换掉过期药品，不放置口服药在药箱。（有改善OK）
杨助理
8灯、应急灯、消防栓、灭火器每月点检
宿舍灭火器部分未点检且压力过低，食堂灭火器数量不足，改善OK
XXXX
8月20日
4
宿舍一楼楼道下杂物、宿舍二楼活动室堆放纸皮货物，食堂堆放货物
验厂前清理，三合一会导致验厂不通过（一楼楼道下杂物(本周六清理--还是有杂物没清理好）和宿舍二楼堆放货物(二楼窗户贴玻璃纸)，食堂堆放货物已改善）
XXXX
8月20日
4
化学品管理，车间现场很多化学品直接使用，无二次容器，车间桶装化学品零散放置，无标示标签
1、使用的化学品要有标识/标签，-现场有化学无标签，如：四楼喷涂清洁工序；
2、使用或者存放化学品地方需要有化学品MSDS和洗眼器、危险化学品标识--现场有些岗位无二次容器，无MSDS（例如：三楼。
1、工厂CCTV资料必须将硬盘图片拷贝出来，并将以前的图片清空，只作实时监控；
2、请工厂务必配合，按照以上各项问题在改善期限内完成改善。否则，影响验厂结果，后果自负！
进度评价:□顺利☑缓慢□太缓慢□无继续可行性
下次辅导时间：
客户确认签名：
建议或结论：
1
工厂提供花名册。(要包含4名急救员人员名单）
顾问做一年工资考勤，工厂签名。
2
工资和培训记录打印签名、请假单、离职单填写。
XXXX
社会责任审核文件清单
BUREAU VERITAS HONG KONG LIMITEDConsumer Products Services – Inspection, Audit & Assessment SA AUDIT DOCUMENT LIST社会责任审核文件清单 Updated on Jan 19, 2015 Page 1 of 1No. SA Audit Document List 社会责任审核文件清单Yes NoN/A 1 Floor plan / Production Process Flow Chart 厂区平面图 / 生产工艺流程图 2 Business license 营业执照3 Name list of employees 员工花名册 (全厂员工名册/12个月内离职员工名册)4 Payroll records of past 12 months (Signed Payroll Record / Bank Transfer Record for Full-time Employees / Part-time Employees / Dispatch workers, Piece Rate Record)最近12个月工资记录(员工/非全日制工/派遣工签名工资表或银行转帐凭证，计件记录)5 Attendance records related to above payroll and attendance record of recent unpaid month 对应对应以上工以上工以上工资表的资表的12月工时记录月工时记录以及最近未以及最近未以及最近未发发薪月的工时记录6 Comprehensive Working Hour System Approval and related attendance records 综合计时综合计时批文批文批文及相关工时记录及相关工时记录 (12个月内有效批文对应的所有工时记录均应提供)7 Payment receipt of social insurance schemes & income tax / Registration form 最近12个月社会保险个月社会保险和和个人所得税个人所得税之缴费之缴费之缴费凭证凭证凭证，，收据 / 人员人员申报单申报单8 Records of paid annual leave 有薪年假记录9 Factory regulations (Recruitment, Reward, Disciplinary, Wage, Hour, Benefit etc.) 厂规或员工手册厂规或员工手册（招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度等） 10 Personnel files with ID Copy 员工入职登记表 附身份证复印件 (体检表-如有) 11 Labor contracts (Dispatch agreements) 劳动合同 (劳务派遣协议)12 Leave applications 员工请假表员工请假表（最近12个月） 13 Health examination / registration of juvenile workers 未成年工体检证明/劳动部门登记表 14 Trade Union / Worker organization 工会委员名单工会委员名单，，章程章程，，会议记录 (或其他员工组织，未建立工会则不需提供) 15 Grievance procedure and record 申诉投诉程序和记录 16 Disciplinary Procedure and record 纪律处分程序和记录17 Occupational disease hazard factors tests 车间职业健康危害因素监测报告 18 O-chart of safety committee, safety procedures, emergency preparedness 安全委员会架构图安全委员会架构图，，工厂安全制度工厂安全制度，，紧急事故处置预案 (灭火和应急疏散预案，危险化学品事故应急预案)19 First aid responder certificates 急救员证书20Fire drill records / Dangerous Chemical spill response drill records 消防演习记录消防演习记录（最近两个年度演习记录照片-厂房/宿舍）危险化学品事故应急演习记录危险化学品事故应急演习记录21 Production building and dormitory (1) Fire acceptance check report / filling record; Inspection for Completed Building Construction Projects; (3) Planning permit of temporary construction 厂房/宿舍等 (1) 建筑物消防验收合格证/备案 (2) 建筑工程竣工验收报告 / 合格证明 (3) 临时建筑规划许可证22 Injury records / Injury procedure 工伤记录 / 工伤处理程序 23 SDS / Inventory for hazardous substances / chemicals 化学品危险品清单及物料安全资料卡24 Safety training records (Fire safety, Job safety, Machinery, PPE, Chemical) 安全培训记录 (消防安全/岗位安全/机器设备/个人防护用品/化学品使用等) 25 Occupational health examination records 职业病危害职业病危害健康检查健康检查/体检报告26 Special Operation Certificate / Special Equipment Operator Certificate 特种作业操作证 / 特种设备作业人员证种设备作业人员证（电工/焊工/锅炉工/压力容器操作/厂内机动车操作工/起重机作业工等） 27 Registration / Safety Inspection documents for Special equipment 特种设备档案 (电梯/锅炉/压力容器/压力管道/厂内机动车/起重机等使用许可证或定期安检报告) 28 Hygiene Certificate for the canteen in factory 食堂食堂餐饮餐饮餐饮服务服务服务许可证许可证29 Health Certificate of food handler/ Radiation work permit 食堂食堂厨工厨工厨工健康证健康证 / 放射工作人员证30 Environmental documents 环保文件(环评登记表或报告表或报告书/环评批复/竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单/辐射安全许可证等) 31 Subcontractor information 外发商/分包商信息 (厂名/电话/地址/联系人/工序) 32Production records 生产记录生产记录（生产日报表, 仓库收发记录, 质量检查记录等）。
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所有员工的工时记 录、加班记录、工 资表、计件记录、 工资表(1年)及有工人签名的工资条 银行转账记录(如适 最近 12 个月工资记 用)等工资相关记录 录（员工签名工资条 或银行转帐凭证） 工资扣除/罚款记录
员工请假表（最近 12 个月） 12 请假记录、离职申请 /审批记录（过去十 二个月） 有薪年假记录 员工的请假记录、 离职员工申请表及 请假单,离职记录 工资支付记录
13
社会保险收据（过去 12个月），参保人员 最近 12 个月社会保 花名册，当地参保要 险之缴费收据 / 人员 求文件或合格证明文 申报单 件等；商业保险记录 （如有）
社会保险缴费凭证 （缴费记录）及相 社会保险缴付凭证和参保批文 关证明文件（如适 用）
建筑平面图
14 如果厂房是租赁的， 请提供厂房租赁合同
这次评核将包括巡 查厂房, 生产分析, 员工访问, 管理层 访问和文件检查, 劳动力评核, 和安 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分 全卫生评估(请注意 布 巡查厂房应包括所 有车间、泊车区域 、仓库、储存设施 、包装区域及装卸 货区)
营业执照、国税/地 营业执照 税登记证
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公司组织架构图
17
消防演习记录（最近 灭火和应急疏散预案 两个年度演习记录， 、演练记录 照片）
18
工伤记录等
最近 12 个月工伤记 工伤事故记录 录 / 工伤处理程序
工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施
19
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急救员证书
急救人员培训证书 急救人员资格证书,医护人员资格证书
20
各个岗位风险及所 职业危害因素检测报 职业健康检查/体检报 应提供之个人保护 车间有毒有害作业环保监测报告 ,发电机房噪 告和员工职业健康检 告 用品之评估（如适 音测试报告,体检记录 查报告 用）
9
政府有关当地最低工 资标准文件
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当地政府最低工资文件
10
工卡或考勤记录（过 去12个月），包括在 职与离职人员。如果 对应以上 12 月工时 是使用电子考勤，审 记录 核员可能需要从电脑 直接审阅考勤记录，
工作时间记录或记件工生产(台班)记录
11
工资表（过去十二个 月），包括在职与离 职人员。如果工资是 通过银行转账发放， 请同时提供银行转账记录，如：消防安全 培训、安全生产规章 制度和岗位安全操作 规程、安全使用化学 品的培训、职业卫生 培训
安全委员会架构图， 工厂安全制度，紧急 事故处置预案
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公司的健康安全政策（含应急程序）,安全主 任资格证(任命书/培训结业证书) ,消防上岗 证
安全培训记录 (消防 安全/岗位安全/个人 防护用品/化学品使用 等)
对移民工/人事代理机构用工的相关监控文件 全体员工的劳动合 同 /
聘用外籍员工，请提 供《外国人就业证》 和《外国人就业许可 证书》
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如果保安、清洁、食 堂等外包，请提供外 包服务合同。
保安守则/保安上岗证
员工花名册 (全厂员 员工花名册(ADD) 工) 6 员工花名册及员工个 人档案（含身份证复 印件） 所有员工的人事档 员工入职登记表（附 案（如入厂登记表 身份证复印件） 、身份证复印等） 人事记录/员工入厂登记/花名册(所有员工)
SGS社会责任审核文件清单
客户 社会责任审核所 社会责任审核文件 评估所需文件 需之文件 清单 BV(Updated on Nov 07, 2011) SA UL-STRCSCC(Revised on 01/07/08) 审核所需文件/证件清单
ITS(Revision:Ju 版本 ne 2012) 类型 WCA
2
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社会责任政策文件/管理程序/内审报告
厂纪，厂规 企业规章制度或员工 手册（包括但不仅限 于针对招聘、歧视、 强迫劳动、工时、薪 资福利、奖惩制度、 健康及安全、结社自 由和集体谈判、环境 保护的内容）
3
厂规或员工手册（招 聘，奖惩，考评，工 工厂规章制度（厂 资，工时，福利制 规厂纪） 度）
宿舍规章制度
SGS(2010?)
Sedex-ETI (COC Audit)
此项工厂评估的审查 范围包括：工资、加 班补贴、工作时间、 童工、非自愿劳工、 工作环境及宿舍之健 审核程序包括：审核 康与安全、赏罚制度 评估范 前会议，设施巡察， 、岐视问题、组织工 围及程 查阅文件，员工面谈 会自由与集体谈判的 序 权利等。审查员会在 及总结会议。 进行评估当日会见管 理负责人、巡视厂房 (所有部门及房间) 、 保密地访问工人(任何 其他人等不得在场) 、审阅12个月内所有 工商营业执照 （副 1 营业执照 本） 公司社会责任体系方 针或程序文件（包括 劳动用工、工作条件 、环境保护）和管理 组织架构图，商业道 德文件（包括反腐败 、反贿赂、信息保密 、反不正当竞争） (如有)
员工手册
招工指引/程序
4
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员工奖惩记录
奖惩记录/警告信
劳动合同
劳动合同(所有员工) 集体劳动合同或自由 谈判协议（如有）
5
劳务派遣工的入职档 案（含身份证复印 件），考勤及工资表 记录，劳动合同，社 会保险收据及合格证 明，与劳务派遣单位 劳动合同 聘用实习生，请提供 实习生名单，学校、 企业和实习生的三方 实习协议
厂区平面图
工厂、宿舍平面图 (公司)厂区/厂房平面图
15
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建筑工程竣工验收 厂房建筑结构安全合格证 证明
16
厂房/宿舍等 建筑物 建筑工程消防验收意 消防验收合格证/备案 见书或消防备案记录 /建筑工程竣工验收报 告/合格证
厂房消防合格证 消防演习、消防培 训记录和消防设施 检查记录 消防走火演习/消防逃生程序/急救计划及记录 (含照片）
员工安全卫生培训 及岗位培训记录， 化学品人员培训记 录(如适用)
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22
主要生产机器设备清 单
/
生产设备清单
/
23
7
未成年员工体检记 未成年工体检及劳动 未成年工体检证明/劳 录及上岗登记证 未成年工名单/登记证/工作安排规定 局登记记录 动部门登记表 （如适用）
8
其他政府部门批准 当地劳动局关于综合 或许可证书，如综 综合计时批文或延长 计算工时工作制批文 合计时制或其他种 综合计时批文/加班批文 加班批文 或延长加班批文 类之加班批文（如 适用）