设计管理程序流程图(演示版)
ISO9001设计开发控制程序(含流程图)
设计开发控制程序（ISO9001-2015）1.0目的规范产品设计和开发各阶段作业流程，保证各环节的协调性、衔接性；确保各阶段的工作质量,并对其实施有效的科学管理；使其最终结果满足顾客和市场需求与要求,并提供相应的服务。
2.0范围适用本公司根据市场调研、顾客订单、产品开发历程表等形式提出的新产品的设计和开发及产品设计和开发及其更改。
3.0定义与术语3.1产品设计输入：指所要设计的产品在计划和确定项目阶段所确定的顾客的需求和期望。
且应尽可能将所有要求定量化,并在产品设计和开发任务表等文件中明确规定；3.2产品设计输出：指相关部门根据设计输入要求在产品设计和开发过程中为实现过程的后续活动提供产品或服务的规范和各种活动的结果，这种规范和结果最终应形成文件，并在其文件发放前必须进行和通过评审；3.3设计评审：指由具有资格的人员组成的评审小组对设计和/或开发所作的正式的、全面的、系统的、严格的审查,并将评审结果形成文件；3.4设计验证：指通过检查和提供证据,确保所有的设计输出满足设计输入要求的试验,以表明设计结果已经符合设计要求的活动；3.5产品设计确认：指在规定的操作条件下对已经成功的设计和/或开发验证之后的最终产品进行的一种认可,确保所设计开发的产品符合规定的使用者的需要的试验。
3.6特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，或由公司通过产品和过程了解选出的特性。
3.7关健特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性等，包括需要特殊生产、装配、发运产品要求或参数。
3.8项目组：指从设计开发中,通常将某项项目单独立项,指定几个处理同样的问题,形成一个项目组。
4.0职责4.1副总经理负责批准设计开发项目、报价、开发任务的批准；4.2项目组负责提供新产品设计开发的要求、样本交顾客后确认、沟通，信息反馈；以及召开新产品发布会。
4.3项目组负责主导设计开发任务的布置及跟踪实施，其中研发部负责光源件非量产件样品，非量产电源件的采购及其所有（含手板样）样品的采购与制作。
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
设计管理制度汇编(附流程图及) 附表．页 35 共页 2 第1.目的1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。
1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。
1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。
1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。
集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。
2.适用范围2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。
2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。
3.职责界面3.1.集团地产事业部规划设计部：页 35 共页 2 第3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。
3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。
3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
3.1.4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。
3.2.城市公司设计管理部职责：3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。
3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。
3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
4.制度内容4.1.概念规划设计管理4.1.1.为满足集团创新的经营模式需要，概念规划设计应在获得土地前开始。
flowchartdrawing(流程图的制作方法).ppt
2019/3/20
康达信管理顾问有限公司 DC003/B
1
质量体系流程图：要求
部门称谓统一
财务部 工程部 营销部 采购部 。。。
支持性文件的范围
引用的其他程序文件 引用的作业指导书 手册
程序文件 作业指导书
记录（标准表格）
标准表格
2019/3/20
康达信管理顾问有限公司 DC003/B
NO
《方案评标会纪要》
方案设 计图
方案报 《方案报建指导书》 建
2019/3/20
康达信管理顾问有限公司 DC003/B
5
方案设计程序流程图
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
2019/3/20
专家、 外请设 政府部 计单位 门
万创
概念设 计
营销中 成本管 公司领 项目事 财务部 工程部 心 理部 导 务部
《方案评价书》
方案评估
方案 判断
YES
NO
方案听证
方案介 绍评析
YES
方案听证会
方案 评审
NO
《方案听证会纪要》
方案评标会 召集评 标会
方案评标
方案 评审 方案 调整
YES
NO
《方案评标会纪要》
方案设 计图
方案报 《方案报建指导书》 建
康达信管理顾问有限公司 DC003/B
6
绘图软件介绍
安装VISIO 2002： \\HPNTSVR-SZDC\software\visio2002
市场定 位 财务分 析 成本测 算 工程分 析
支持性文件
可行性论证
NO
项目开发分析
YES
施工图设计管理程序
施工图设计管理程序施工图设计管理程序设计管理部有关部门公司规划设计部操作重点存档记录施工图设计准备实行方案交底施工图条件图设计管理设计管理部牵头组织审察确认施工图条件图初步设计报建文本扩初报建施工图设计管理设计管理部组织审察确认施工图草稿*1、设计管理部负责编制施工图阶段设计任务书、设计指导书、设计工作计划；联系设计单位并签署设计合同。
2、工程管理部（项目管理部）供给构造、水、电、暖等专业设计要求。
3、物业公司供给安防及智能化设计要求。
4、设计管理部负责各专业建议的聚集整理。
5、项目管理部供给图审办同意的详勘报告。
*设计单位须达成建筑、构造、设施、室外整体等专业的条件图。
*参加图纸审察的部门有设计管理部、工程管理部、项目管理部、成本管理部、物业公司等。
*项目管理部负责扩初文件的报批报建工作。
*1、设计管理部负责与设计单位成立例会及备忘制度。
2、设计管理部负责跟进设计单位按合同进度提交设计文件。
* 1、设计单位须供给全套白图供审察。
2、设计管理部确认设计深度。
3、参加图纸审察的部门有设计管理部、工程管理部、项目管理部、成本管理部、物业公司等。
设计任务书 / 设计指导书设计合同各专业设计要求详勘报告施工图条件图审图建议例会记要备忘纪要施工图审图建议施工图整顿出图*设计管理部将各方审察建议汇总后与设计单位协商落实审察建议。
*向总部归档文件包含全备案套施工图电子文件及施工图审察建议。
* 1、项目管理部负责施施工图报建配合工图报建工作、设计管理部配合。
2、设计管理部负责敦促设计单位逐条答复图审办审查建议并附上有关的设计更改及新疆域纸目录。
全套施工图宏图设计更改宏图图纸目录施工图设计文件审察同意书施工图纸交底配合设计施销销管理售工售部对资配培工料合训程、编成本制交底*1、项目管理部组织施工单位、监理公司读图并安排时间进行图纸交底。
设计管理部共同设计单位参加交底会议。
2、由施工单位整理交底记录，并交设计单位、监理公司、设计管理部署名认同。
设计开发管理程序流程图
通常在开模前需要做功能手板验证。如果方案 成熟，由研发经理/总工确认是否需要做功能手 板。如不需要，则直接进入开模具流程。功能 样机合格的条件： 1. 功能基本完成。 2. 样机组装完成。 3. 外观良好。
项目工程师
《产品规格书》 《工程图纸》 《BOM》 《风险评估报告》
输出 需要
不需要
关键元 制模零 件供应 件供应 商确认 商评价
制作功能 手板
功能手
制模零 件供应 商确认
项目工程师 采购
《塑料模具报价单》 《五金模具报价单》 《电子零件报价单》 《关键元件规格书》
评审小组
《评审表（样机）》 《风险评估报告》
项目工程师根据设计输入资料的要求，编制《 设计方案书》
由项目工程师组织评审小组对设计方案进行评 审，生成《评审表》及《风险评估报告》
软件、电子、结构根据方案输入进行设计，输 出相应的设计成果，包装结构设计在3D设计基 本完成后进入设计！
NG
评审
OK
NG
NG
评审
NG
评审
OK
设计输出
NG
评审
评审小组 《评审表》
提供性能和基本功能测试合格报告。
项目工程师
《试产申请表（EB）》 《重点过程管制》 《最终检验标准》 《总结报告（EB）》 《最终检查报告（EB）》 《邦定/贴片测试说明》 《OTP之CS、版本及CRC对照表》
1.EB试产前必须准备好：《工程图纸》(电子 档) 《产品规格书》《BOM》《作业指导书》《 最终检验标准》 2.试产时，项目工程师、PE、 QE必须在现场跟进，直至此产品全部试产完 毕；3.对于试产过程中发生的任意问题点必须 如实作好记录，待试产完毕后交研发部统一汇 总作出报告；
APQP流程图
第三 阶段 过程 设计 和开 发
国产零件 材料试样
材料
零件/产品检 具/QA机器 设计制造； 进行品质文
工装模具
GTC技术 GTC资材 GTC资材 GTC技术 GTC制造 GTC技术
检具/QA 机器验收
工装/模具/ 新设备验收
GTC-COP-Q08
阶段 GTC财务 GTC销售
CTC进出口
产品质量先期策划管理规定
MSA报告 GTC品证 初始过程能力研报告GTC技术 PPAP资料 CTC、GTC相关部门 生产确认试验 GTC技术(CTC研发) 包装评价报告书 GTC技术 量产控制计划 GTC制造 量产移行评审报告 GTC技术
试生产：MSA、SPC、CP、包装验证、作业指导书、记录、检验指导书 PPAP提交：PFMEA、MSA、SPC、CP、包装验证、作业指导书、记录、检验指导书等 （产品与过程）设计确认：组织部门（GTC技术部），参加成员（CTC设计领导/设计担当、
产品质量先期策划管理规定
主管部门 GTC销售 配合部门 主要书面记录 市场调研报告
4/7页
记录来源部门 GTC销售
CTC资材
GTC资材
CTC品证
GTC品证
市场调研 （国内）
第 一 阶 段
开发要求
相关要求
GTC销售 GTC销售 CTC研发 造 CTC资材 GTC品证 GTC人力 CTC财务 CTC研发
主要关联规定及程序： 《产品质量先期策划管理规定》 《设计管理规定》 《设计评审管理 程序书》
产品零件图纸设计 产能分析 试验计划分析 DFMEA 样件CP 工程规范制定 材料规范制定 进行PFMEA分析 工装模具计划 设备分析 工艺分析 产品特殊特性 产品包装分析 检具及QA机器分析 品质文件分析 CTC研发 GTC制造 CTC研发 GTC技术 CTC研发 GTC技术 CTC研发 CTC研发 GTC制造 GTC制造 GTC制造 GTC制造 CTC研发 GTC技术 GTC品证 GTC制造 GTC品证 产品零件图纸 CTC研发 产能分析结果报告 GTC制造 试验计划 CTC研发 DFMEA记录 CTC研发 样件CP（或QC表） GTC技术 工程规范 CTC研发 材料规范 CTC研发 零件采购计划书 CTC资材（GTC资材） 供应商清单 CTC资材（GTC资材） 产品特殊特性清单 CTC研发 设备模具计划 GTC制造 设计验证计划及记录 CTC研发 设计评审记录 CTC研发 小组可行性承诺 CTC研发
(管理流程图)工程部工作流程图
工程部工作流程图第一章：工长岗位规范直属上级：工程部经理直属下级：各工种工人能力要求：1、组织施工能力。
2、解决施工质量问题能力。
岗位职责：1.组织现场施工，对施工部分的工程质量负全责。
2.组织施工现场技术交底。
3.协调施工现场各工种施工。
4.维持施工现场秩序。
5.协调客户关系。
催缴工程款。
6.立足本岗位工作，提出合理化建议。
工作流程：1.接受工作任务，领取施工文件（施工图纸，预算等）。
2.根据预定工期做出施工进度计划，上报工程部经理。
3.协助工程监理组织现场技术交底：1)联系设计师确认确切交底时间。
如因客户原因变更交底时间，设计师应及时与监理取得联系，明确变更后的时间，如有延误，设计师应承担责任。
乙方不得主动提出变更交底时间的要求。
2)勘查施工现场的结构及施工面层等情况。
发现轻度质量问题（包括原有防水层）须及时向设计师和客户提出，并提出相应技术处理意见。
3)对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的，建议业主要求物业管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施，直至符合装修施工条件为止。
对此，监理应同客户协商工程延期，并办理延期手续。
4)与客户进行沟通、交流（包括互换通讯方法）。
向客户说明并介绍公司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。
征询客户意见，了解客户需求；协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续；5)与客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。
6)与客户确认水电改造项目及增减项目。
7)根据图纸、预算，结合施工现场情况，评估设计人员的交底是否详实、准确，相关技术处理是否恰当，对有误之处予以说明，由设计师处理设计变更。
8)工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表，24小时内由监理将交底表交到工程部。
4.遵照公司有关施工现场文明施工规定，布置施工现场，组织施工。
5.材料进场验收：填写相应表格，签字。
6.隐蔽工程验收：填写相应表格，签字。
7.工程中期验收：填写相应表格，签字。
8.竣工验收：填写相应表格，签字。
设计变更管理流程(含流程图)
设计变更管理操作流程编制日期修订记录施工单位提出的变更由工程部接收NYYYNYNY影响报批报建不影响报批报建Y设计变更信息需及时通知工程部技术可行性论证未通过的，需向变更方提出说明，报备分管领导和总经理确认变更并与客户沟通接收变更图纸接收变更图纸接收变更图纸审核/审批设计变更经济论证CP提出现场施工因素变更管理层提出变更终止重新报建审核法律风险审核/审批审核提出客户因素变更CP提出设计优化变更申请是否影响销售承诺组织技术可行性论证出设计变更提出错漏类设计变更设计变更实施、验证是否产生签证CP现场签证管理流程CP发放设计变更图纸设计变更实施跟踪整理设计变更要求填写设计变更审批表提出设计变更初步方案设计变更月度汇总设计审核按《组织权责手册》执行综合管理中心法务岗施工单位、监理单位接收设计变更分1.目的对设计变更的内容、方案进行审查，使设计变更按规范程序进行。
2.适用范围适用于公司项目施工图完成后，施工管理阶段的所有各方面因素引起的有关设计方面的变更控制。
一般技术答疑（包括图纸会审、澄清）不适用设计变更。
3.术语和定义3.1设计变更是指：可以在竣工图上反映出来且形成工程实体的设计图纸变更。
是对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改完善，或根据工程施工过程提出的及销售招商环节客户提出或公司管理层提出的变更要求，对设计进行修改完善及优化，一般需要设计单位出变更图纸和对设计变更的签字、盖章。
3.2重大变更包括以下几种情况：涉及到建筑外立面、建筑面积、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计要求有较大影响的变更，或者设计变更费用在10万元以上的变更。
3.3一般变更：除重大变更外的变更都是一般变更。
4.职责4.1设计管理中心4.1.1负责收集受理设计变更信息。
4.1.2组织设计变更的技术可行性论证。
4.1.3负责设计变更图纸发放。
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COP-006 -1 相关记录
作业指导书 改模通知书 模具验收报告表 试产通知单 试产鉴定报告 产品试产/试装报告
认证申请表 模具验收报告表 试产通知单 产品试产/试装报告
产品试产鉴定报告
试产通知单 新产品试产鉴定报告 产品试产/试装报告 释放生产单
初步成本报价
开发部 海外营销中心 内销公司 总裁办 开发部 工业设计部 中试部/模具部 海外营销中心 内销公司
设计开发计划
编制新产品开发任务书和产品规格书
不 合
制订排期表
模具制造部 中试部
市场部 《文件与资料 控制程序》
产品主要部件结构及模具产能和产品规格要求 设计开发输入评审
3D外型设计 结构设计 开发部 海外营销中心 内销公司 模具分公司 中试部 总裁办 分公司PMC 零部件设计 初步目标成本 功能样板 包装设计 评审和确 设 计 模具制造申 改 模具设计和制造 试模 模具分公司 各分公司 品保部 中试部 开发部 改模 试装 NG 测试 评审 见下页 外购件 各分公司PMC 开发部确认 外协.外购件作业 指导书 新产品试模作业 指导书 新模具设计和制 造作业指导书
释放生产
COP-006 -1 相关记录
新产品设计开发意向书 报价阶段产品成本清单 产品规格书Hale Waihona Puke 新产品开发任务书 产品规格书
新产品开发排期表 设计开发输入评审 记录表
工程评估报告 设计开发过程 评审记录表 开模记录表 模具结构评审记录表 开发过程报价表
改模通知单 模具工程单 实验申请单 实验记录表 零件测量数据报告书 产品试产/试装报告 设计开发过程 评审记录表
广东东菱凯琴集团 新宝电器股份有限公司
程 序 文 件
标题：设计管理程序
附件：设计管理流程图 负责部门
海外营销中心 内销公司 工业设计部 开发部 成本管理部 总裁办 设计开发策划
编号：COP-006 版次：F 日期：2006-4相关文件
流 程 图
设计生产的可行
不合格 开发各部 财务部 总裁 市场部 客户
广东东菱凯琴集团 新宝电器有限公司
程 序 文 件
标题：设计管理程序
附件：设计管理流程图 负责部门
承上页 改模
编号：COP-006 版次：F 日期：2006-4相关文件
流 程 图
EB/MB作业指导书 模具OK 开发部 中试部 模具分公司 各分公司 分公司PMC 工程部 品管部 品保部 EB试产 不合格 试产鉴定 问题改善 MB试产通知 开发部 中试部 品保部 模具分公司 分公司工程部 PMC 品管部 生产控制部 工程部 模具分公司 品管部 开发部 品保部 生产控制部 海外营销中心 内销公司 成本管理部 物料组织 MB试产 不合格 试产鉴定 问题改善 PP试产通知单 物料组织 不合格 试产鉴定会 各分公司PMC按订单要求 分公司签释放意见，研发中心准备好所有资料（例如产品 规格、客户要求、测试标准、认证要求），品保认证中心 依研发中心的标准做测试并填写鉴定报告，成本管理部在 15天内给出最终的成本报价。 各分公司PMC 新产品认证 EB/MB作业指导书 文件与资料控制程序 物料组织 各分公司PMC 技术资料准 试产通 夹具设计