采购作业管理办法
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
采购作业管理办法
1. 目的 Purpose对采购的产品进行有效控制，以确保：To take effective control of purchased products so as to guarantee:a) 采购产品符合规定的采购要求； Compliance of purchased products with the specified purchase requirements;b) 采购成本的合理控制； Rational control of purchase cost; andc) 采购产品交付的及时性。
Timely delivery of purchased products.2. 范围 Scope of Application适用于我司以下产品的采购：Applicable to the Company’s purchase of the products as below:a) 生产原辅材料（包括国内与国外采购的原料、包装材料以及其它辅料等）； Raw and auxiliary materials for production (including raw materials packaging materials and other auxiliary materials etc purchased from domestic and overseas markets);b) 外购成品及半成品。
Purchased finished products and semi-finished products.3. 定义 Definitions采购控制：是指为确保采购产品满足规定的采购要求，对于采购的计划制定、审批、供方选择、合同签订、交付以及采购产品验证等一系列的活动进行控制。
由采购部制定文件，相关部门评审，副/总经理审批。
Purchase control: Control a series of activities such as formulating purchase plan approval selection of suppliers signing contract delivery and verification of purchased products to guarantee that the purchased products satisfy the specified purchase requirements. Documents shall be formulated by the Purchasing Department reviewed by relevant departments and approved the GeneralManager/Deputy General Manager.4. 职责和权限控制 Responsibility and Authority Control4.1采购部：负责订购单的下达和交付的跟进。
公司采购管理办法4(1)
公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。
第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。
第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。
第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。
第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。
第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。
第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。
第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。
第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。
第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。
第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。
第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。
公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。
采购作业管理办法
采购作业管理办法1.目的：规范各类采购作业步骤，确保采购流程无误，以便适时获取所需用品。
2.范围：本公司各项采购作业均适用之。
3.定义：3.1庶物用品：文具用品、什项五金、消耗性事务用品，事务机器、办公家具、清洁用品、信息设备需求等。
3.2原物料：产品五金原料、半成品。
3.3机、治具：用于压铸、射出成型、冲压生产器具、治具。
3.4机器设备：供生产使用机器设备。
3.5检测仪器：供检测、实验仪器设备。
4.权责：4.1请购、采购、验收单位：4.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：需求部门提出请购申请，资材部采购课负责采购及验收作业，需求部门会同验收。
4.1.2原物料：资材部生管课提出请购申请，采购课负责采购，仓储课、品保部负责验收。
4.1.3模、治具：工程部、制造部提出请购、资材部采购课负责采购，请购单位验收。
4.2稽核单位：4.2.1财务部门依各请款单位之购入凭证，审核是否符合付款作业，凡不符合相关办法之请款作业，不予付款。
4.3核决权限：各级主管依请购采购核决权限表办理。
（附表一）5.作业说明：5.1请购程序：5.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：请购单位有需求时，应先向管理部查询是否有无闲置可供移转使用之资产，如有可供移转之资产时，依固定资产管理办法之移转作业程序办理调拨。
5.1.2请购用品﹕请购单位有需求时﹐应先向管理部或仓库查询是否有无库存﹐由管理部统计请购数量（文具劳保用品）文具类每月请购一次﹐每月25日交采购课﹐采购于次月5日将所有文具分发各部门。
杂项类需求部门每周提出一次并与五之前将核准后的请购单交采购课﹐采购课必须在次周5将所有物品采购到位会同请购单位验收。
5.1.3如无可供移转时，请购单位依实际需要或年度预算将需求品名、规格、用途、数量﹐预估单价等项目填入「请购单」（一式三联），经部门主管审核无误，转送管理部编号，呈核决权限主管核准；核准后管理部将「请购单」第一.二联转采购单位（第三联）留存备查。
日常采购管理制度
日常采购管理制度第一部分总则第一条为规范公司日常采购管理行为，提高采购效率，保障公司合法权益，制定本制度。
第二条公司日常采购管理遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，依法合规，保障公司及供应商的合法权益。
第三条本制度适用于公司日常采购活动的所有工作，主要涉及固定资产、消耗性物资、服务类等采购活动。
第四条公司日常采购工作由采购部门负责具体执行，其他部门按照采购计划申报采购需求并协助采购部门完成相关工作。
第五条公司领导层应当对公司采购工作进行监督和管理，定期进行采购成本和效益的评估，并对采购规章制度进行合理调整和完善。
第二部分采购需求申报第六条公司各部门在有采购需求时，应当按照公司规定的申报流程和表格填写采购需求申请，包括物资名称、数量、规格、要求配送时间等信息。
第七条对于固定资产的采购需求，需提供详细的技术规格书和要求、运输、安装等配套服务，方便采购部门更好地进行选型和采购。
第八条采购需求申请应当真实、准确、完整，并由相关部门负责人审核签字确认。
第九条采购部门收到采购申请后，进行审核和确认，如有疑义或需进一步了解，应及时与申请部门进行沟通、确认，确保准确理解采购需求。
第十条对于重要的采购项目，采购部门应当组织专家进行技术评审，并形成评审报告。
第三部分供应商资格审核第十一条采购部门应当建立健全供应商管理档案，包括供应商的基本信息、信用情况、产品质量、交货期、售后服务等资料。
第十二条供应商资格审核应当严格按照公司的采购规程和相关法律法规进行，确保供应商合法合规，能够满足公司的采购需求。
第十三条对于新的供应商，采购部门应当进行现场考察或者实地调研，并录制或者拍照留存相关资料。
第十四条在审核供应商时，采购部门应当对供应商的信用情况进行调查核实，确保供应商信誉良好，能够正常履行合同义务。
第十五条供应商的认定和资格审核应当形成书面审核意见，并报公司领导层审核批准。
第四部分采购合同签订第十六条当供应商通过资格审核后，采购部门应当根据采购需求和供应商的报价进行谈判，签订采购合同。
机关日常采买管理制度
机关日常采买管理制度一、总则为规范机关日常采购行为，保障国家资金使用的合理性和规范性，提高采购工作效率，制定本管理制度。
二、采购范围1. 本制度适用于机关在执行公务时进行的全部采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、材料、工程、服务等。
2. 采购总金额在5000元及以下的，属于小额采购，采购人员可直接下达采购指令，无需提交采购申请表。
3. 采购总金额在5000元以上的，属于大额采购，需经过采购委员会审批后方可采购。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门需根据工作需要确定采购需求，确定采购物品种类、数量、质量要求等。
2. 编制采购申请：各部门将采购需求整理成采购申请表，明确物品名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购审批：采购申请表交由部门负责人审批，再提交给采购委员会进行审批。
4. 招标或询价：根据采购金额大小和性质，机关可选择进行招标或询价，选择供应商。
5. 签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方责任、交货期限、支付方式等。
6. 采购执行：供应商按照合同履行供货义务，机关验收货物并进行付款。
7. 采购记录：机关应及时归档采购申请表、合同、付款凭证等相关文件，形成完整的采购记录。
四、采购管理要求1. 合理采购：机关应合理确定需求量、质量标准，充分调查市场，选择性价比高的供应商进行采购。
2. 监督检查：机关应加强对采购过程的监督检查，确保采购活动合法、规范。
3. 及时付款：机关应按照合同约定及时付款，保障供应商的合法权益。
4. 文明采购：机关应强化文明采购理念，杜绝贪污腐败现象。
5. 建立档案：机关应建立完善的采购档案管理制度，留存相关文件至少5年。
六、附则1. 本管理制度由机关采购委员会负责解释。
2. 本管理制度自颁布之日起实施。
3. 机关在执行采购活动时需遵守相关法律法规和政策规定。
4. 本管理制度如有修改，须经机关采购委员会审议通过后生效。
以上为机关日常采购管理制度，各部门应严格按照规定执行，确保采购活动的合法性和规范性，提高工作效率，合理利用国家资金。
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采购作业管理办法
1.目的
为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围
公司所有采购的实施
3.职责与权限
3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义
4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序
5.1采购技术资料
5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程
5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后
转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交
采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：
采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应
以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
5.2.3比价作业：
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日
东莞宇宙实业有限公司
A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交
期等条件符合本公司要求之厂商。
B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表”
报企管部审核。
5.2.4订购作业：
总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采
购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。
按公司统一合同格式填
写。
必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。
5.3采购管制：
5.3.1交期管理
根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依
据，以电话或传真跟催，以确保交期。
5.3.2交期管制
A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”；
B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。
5.3.3交期变动之管制
采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，
采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制
或即时另行采购。
5.3.4价格管理
承办采购人员依据所订之原物料半成品、成品规格、交期、数量及其它交易条件；依据过去
记录或供应商所提供之资料，经询、比、议价后，报企管部审核签字认可再报总经理批示方
后可向厂商提出采购。
5.3.5购案取消
任何采购案件之取消，均应由物料部-仓库或需求部门以书面“内部联络单”形式通知采购
人员停止采购，承办采购人员于收到通知后，视购案之实际进展状况通知有关单位取消该购
案，并与有关之供应商协商解决办法。
5.4.验收及入库
5.4.1.任何物料采购必须遵守入库原则，采购物料入厂后，仓库依供应商的送货单填写“送
检单”通知使用部门报检，按《来料检验程序》进行检验和验收，并出具检验报告，验收合
格则按《物料仓库管理规范》中规定入库，不合格则按《不合格品控制程序》中规定处理。
5.4.2.供应商交货时，每批来料必须附带符合产品规定要求的质检报告与送货单据，若为原
材料须附上材质检验报告。
5.5.供应商业绩统计
5.5.1采购根据每次的采购供货时间的准确性，产品规格、数量的符合性，以及产品质量状
况，将每次的供货情况登记在“供应商日常供货业绩记录表”中。
5.5.3供应商日常供货业绩将作为供应商考评项目，进行年度供应商评比配分。
供应商的物
料交付状况统计于“供应商交付绩效统计表”中，对供应商的绩效评估与处理方法按《供应
商控制程序》执行。
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第3页共3页制定日期：2010年8月1日
东莞宇宙实业有限公司
6.单据传递
6.1“采购订购单”可采用电话通知、传真、电子邮件等方式，发放后须在“采购订单”页
面上加盖“传真已发送”印章且签署订单下达日期。
6.2任何一笔下达的“采购订单”均须加盖公司采购印章或总经理签名方为有效。
6.3“物料申购单”一式三份：第一联申请部门存查，第二联交总经办-采购，第三联交仓库做为收货凭证。
6.4入库验收单一式三份：第一联仓库存根联，第二联财会联，第三联客户联（报销联）,仓库在入库单上注明月结/即结等支付方式.第二联由仓库交给采购员对帐后再交财务部. 7．合同保修制度
7．1除了零星采购，采购应当签订公司统一规范的“采购合同”，注明保修条款，维护公司权益。
7．2合同原件统一归企管部保存管理。
8.报销规定
8.1除办公用品和食堂采购由企管部后勤采购外,所有物料匀由总经办采购人员统一归口采购,其它部门人员未经采购请求协助或未经总经理特批擅自采购的,仓库拒绝办理入库手续。
8.2财会部门凭经签定审核合格的”物料申购单”、“订购单”、“入库验收单”、“送货单”、“财务部门规定的发票收据”入账结算。
8.3任何没有批准请购之物料仓库不办理入库手续。
9．采购管理制度
9．1廉洁制度：
所有采购人员必须做到：
a热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，最大限度降低采购成本；
b加强学习，提高认识，增强法治观念；
c廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手；
d严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；
e工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；
f努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
9．2相关采购工作程序之人员失责造成公司损失，对照“奖惩制度”执行。
附表: 1、“合格供方名录” 6、“入库验收单”
2、“采购物资分类明细表”7、“纠正和预防措施处理单”
3、“供方评定记录表”8、“供方年度业绩评定表”
4、“采购报表” 9、“采购订购单”
5、“物料申购单” 10、“采购合同标本”
11、“采购流程图示”
附各表单：
1、“合格供方名录”
2、“采购物资分类明细表”
3、“供方评定记录表”
供方评定记录表编号：
4“采购报表”
5、“物料申购单”
申购人：部门审核：总经理：6、“入库验收单”
供货单位：年月日
送货人：车号：验收：。