公司采购管理办法修订稿
采购管理办法最新修订通知
采购管理办法最新修订通知为了提高采购工作的效率和规范采购行为，根据公司的需求和实际情况，我司最新修订了采购管理办法。
本文将对修订的内容进行详细说明。
修订内容概要采购管理办法的修订主要包括以下方面的内容：1.采购范围的明确：明确了采购管理办法适用的范围，包括采购的类型、金额和适用的对象等。
2.采购流程的优化：对采购流程中的各个环节进行了详细的规范和说明，包括需求确认、供应商选择、合同签订等。
3.采购评估指标的设定：根据公司的实际情况，修订了采购评估指标，对供应商的综合评估进行了细化和具体化。
4.采购合同管理的规定：对采购合同的管理要求进行了具体的规定，包括合同的签署、履约和结算等。
5.采购风险控制的要求：根据公司采购风险管理的需要，对采购风险的评估和控制进行了规定和要求。
修订内容详解一、采购范围的明确根据公司的实际需求和业务模式，修订后的采购管理办法明确了采购管理的范围。
具体包括以下几个方面：1.采购类型：明确了适用于我司的采购类型，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2.采购金额：根据我司的财务规定，规定了不同采购金额范围内的采购管理要求。
3.适用对象：明确了适用于我司的采购对象范围，包括供应商、分包商等。
二、采购流程的优化为了提高采购工作的效率和规范采购流程，修订后的采购管理办法对采购流程进行了优化。
具体包括以下几个方面：1.需求确认：明确了需求确认的流程和要求，包括需求的提出、审批和确认等。
2.供应商选择：规定了供应商选择的程序和要求，包括供应商的资格审查、评估和选择等。
3.合同签订：明确了合同签订的程序和要求，包括合同的草拟、审批、签署和归档等。
三、采购评估指标的设定为了更好地评估供应商的综合实力和服务能力，修订后的采购管理办法对采购评估指标进行了细化和具体化。
具体包括以下几个方面：1.质量指标：明确了对供应商产品质量的评估要求，包括产品的合格率、质量控制措施等。
2.价格指标：规定了对供应商价格的评估要求，包括产品价格的合理性、市场竞争力等。
公司采购管理办法
公司采购管理办法(2023年修订)第一章总则第一条为进一步规范公司采购管理，建立规范有序的采购管理机制，提高采购整体水平及公司经济效益，根据《****公司采购管理办法》(以下简称“《集团采购办法》”)及公司相关规定，特制定本办法。
第二条 1000万(含)以上机械设备采购项目以及集团集采类项目，按集团I类项目规定执行，依法必招项目按国家现行法律法规执行，其余采购项目适用于本办法第三条采购工作必须遵循的原则：（一）公开、公平、公正及公司利益最大化原则。
（二）分级管理原则，采购由公司组织或公司授权分(子)公司组织。
（三）严禁将项目化整为零或以其他方式规避制度的相关规定。
第二章组织机构及职责第四条成立公司及分（子）公司采购工作小组，工作小组人员组成：组长：总经理副组长：分管副总经理纪委书记成员：纪检监察室、财务部、成本核算部、法律事务部、项目管理部、设备管理部、物资管理部和招标管理部。
主要职责包括：（一）负责公司采购管理办法及相关制度的审批及制度执行情况的监督；（二）采购工作相关流程的审批、监督；（三）对分(子)公司采购工作考核结果及采购层级调整的审批；（四）集团招标中心安排的其他事项。
第五条办公室设在招标管理部，作为公司采购工作的常设管理机构，其主要职责为：（一）执行集团采购办法，负责公司采购管理办法及相关制度的制定、修订；（二）采购工作的组织管理、文件审核、后期服务；（三）建立公司(管理)评标专家库，对专家库定期维护、更新；（四）负责供应商入库审查、考核管理；（五）负责采购档案管理；（六）对分(子)公司采购工作进行监管、考核；（七）受理与采购相关投诉事宜；（八）集团招标中心安排的其他事项。
第三章采购范围及形式第六条采购策划项目中标后，应及时编制采购策划，作为项目策划的组成部分，具体内容需包括但不限于招标时间、采购数量、采购方式、标包划分、采购要求、采购层级等。
第七条采购范围1.公司层级：400万(含)以上劳务类、100万(含)以上至1000万以下机械设备采购及租赁类、全部物资类、100万(含)以上咨询服务类。
中国电信广东公司采购管理办法(修订)
中国电信广东公司采购管理办法（修订）2012年5月目录第一章总则 (3)第二章机构与职责 (5)第三章采购方式 (8)第四章采购流程管理 (9)第五章集中采购管理 (11)第六章供应商管理 (12)第七章物资检测与服务评价管理 (14)第八章库存及物流管理 (15)第九章采购管理信息系统 (16)第十章附则 (16)第一章总则第一条为加强采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购的有效性和效率，根据国家相关法律法规和中国电信集团公司采购管理有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。
第二条本办法适用于中国电信股份有限公司广东分公司，中国电信集团公司、中国电信股份有限公司授权管理的广东省内各级分支机构、控股子公司，中国电信集团广东省电信公司及其分支机构、控股子公司（包括广东省电信实业集团公司）。
第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包、租赁等。
第四条本办法所涉及的采购管理范围涵盖除财务费用与人工成本外的所有采购行为。
财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等；人工成本指公司为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利。
各采购行为产生的采购支出总和称为采购总支出（CAPEX＋OPEX －人工成本）。
采购对象包括各类物资和服务。
物资是指各种形态和种类的物品，包括但不限于设备（含主设备、终端、备品备件等）、材料、用品（含营销用品、办公用品、劳保用品等）、软件（含系统软件、应用软件等）、内容版权（含音乐、电影、视频、录音和出版内容等）等。
服务是指除物资以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务（含设计、施工、监理、代理、集成等）、维护服务、营销服务（含广告、渠道等）、行政服务、咨询服务等。
第五条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；（三）规范采购行为，符合中国电信内控体系要求，实行制度规范化、流程标准化、决策透明化；（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；（六）实施有计划的集中采购，将多次同类小宗采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；全省物资类采购项目由省公司采购部实施，以招标方式采购的服务类采购项目，分别由省公司采购部及市分公司采购供应中心实施，县区分公司不得自行采购；省公司集中采购的，市分公司不得自行采购；集团公司集中采购的，广东公司不得自行采购。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
中建八局大连分公司采购管理办法(2014修订版采购中心)(1)
1．负责审核参与集中采购单位的资信情况。
2．参与集中采购洽谈，过程中负责投标文件中涉及发票及税金收取等相关事项的洽谈。
3.负责投标保证金和履约保证金的收取。
4.负责投标文件中涉及资金支付、预付款等相关事项的洽谈。
第十五条纪检监察部工作职责
1．全过程参与集中采购工作，负责监督集中采购过程的合规性，确保招(议)标工作的公平、公正、公开。
3.采购中心组织相关部门对入围投标单位进行清标。清标分为三个工作小组，商务组、技术组、综合组。其中商务组由成本管理部、法律事务部、市场与客户管理部报价中心、地区总经济师、项目商务经理组成，根据成本管理部制定的评分标准进行商务打分。技术组由科技与设计管理部、市场与客户管理部方案中心组成，根据科技与设计管理部牵头制定的评分标准进行技术打分。综合组由采购中心、工程管理/物资管理/安全生产管理部、地区技术/物资/安全负责人、项目技术/物资/安全负责人组成，由采购中心牵头编制的综合评分标准进行综合打分。其中技术组与综合组的打分结果作为入围单位的评定依据。采购中心将各组打分情况《评分记录表》汇总后上报招(议)标工作小组领导。由招(议)标工作小组领导确定下一轮重点谈判对象。
5．根据项目部、地区经理部及工程管理部、物资管理部、安全生产管理部推荐的分包、分供商汇总《供应商推荐/审批表》。为集中采购工作小组领导初步圈定拟集中采购分包、分供商范围提供依据。
6．在集中采购过程中负责编制项目招标计划，发标、接标并组织相关部门参加开标、询标、评标工作；合理策划工作节点，保障集中采购工作的有序进行。
2．为进一步降低采购成本，各项目部、地区经理部有义务推荐该地区优质的采购资源，相关管理部门（包括工程管理部、物资管理部、安全生产管理部）将对所推荐的资源进行准入性复核（采购申请表中涉及到劳务、专业分包、设备租赁等内容的，需工程管理部、安全生产管理部进行联签确认）。由相关管理部门根据项目特点、定位，初选与项目匹配的同层次的合格分包、分供商参与投标。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
中国电信广东公司采购管理办法(修订)
中国电信广东公司采购管理办法 -2012 年
（八） 对法律法规和公司规定必须招标的项目， 任何单位和 个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第六条 逐步扩大采购归口管理范围， 实行“谁采购、谁负责”， 实现全省物资和服务的集中采购。
第二章 机构与职责 第七条 与采购相关的机构包括省公司采购部、市分公司采 购供应中心、采购需求部门、采购实施部门、管控部门、监督部 门和采购决策机构。 第八条 省公司采购部负责对采购与物流工作进行归口管 理，其主要职责为： （一）对广东公司省级采购与物流工作进行归口管理，不断 提升其规范化、标准化、专业化水平； （二）编制采购与物流规划并组织落实； （三）制订采购管理规章制度和流程； （四）对采购实施部门的采购活动进行管理、监督和检查； （五）编制、调整集中采购目录和工作计划； （六） 制订供应商管理相关制度和流程， 建立供应商认证和 后评估体系， 并负责组织实施集中采购的物资及服务供应商认证 与后评估工作； （七）负责组织有形物资检测及服务评价管理； （八）负责库存和物流管理工作，制订相关制度和流程；
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第三章 采购方式 ...............................
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第四章 采购流程管理 . ...........................
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第五章 集中采购管理 . ..........................
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第六章 供应商管理 ............................
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中国电信广东公司采购管理办法 -2012 年
（九）负责采购管理信息系统的需求管理和应用推广； （十）负责采购、供应商、库存和物流等相关数据信息的统 计分析； （十一）制订采购、库存和物流管理等方面的指标，并实施 考核； （十二）负责制订采购投诉处理流程， 并处理相关投诉事项。 第九条 各市分公司采购供应中心（省研究院、专业公司为 承担相应职责的部门， 下同） 在省公司采购部的指导下开展采购 管理工作，其主要职责为： （一） 对本单位采购实施与物流工作进行管理， 不断提升其 规范化、标准化、专业化水平； （二）负责集团公司、省公司采购管理制度的落地与执行； （三） 对本单位采购实施部门的采购活动进行管理、 监督和 检查； （四）负责组织实施本单位供应商认证和后评估工作； （五）负责本单位库存和物流管理工作； （六）负责本单位采购管理信息系统的应用推广； （七）负责本单位采购、供应商、库存和物流等相关数据信 息的统计分析； （八）负责处理本单位采购实施过程中所发生的投诉事项。 第十条 采购需求部门是指直接提交详细、可操作采购需求 的部门。采购需求部门主要职责为：
企业物资采购管理制度
企业物资采购管理制度第一章总则第一条为加强企业的物资采购管理，规范物资采购活动，提高企业的采购效率和采购质量，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信，根据《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等的采购。
第三条企业物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，依法保护供应商的合法权益，根据企业的实际情况制定相应的采购政策和管理办法。
第四条企业应建立健全物资采购管理制度和采购标准，建立完善的采购流程和相关文件管理制度。
第五条企业的各级管理人员应加强对物资采购活动的监督和管理，提高采购管理的科学性和规范性，消除采购中的腐败行为，确保采购活动的公正、透明。
第二章采购准备第六条采购计划应当充分考虑到企业的财务状况、市场行情、物资需求和供应情况等因素，编制采购计划，并报相关部门审核和批准。
第七条采购人员要了解和掌握相关法律法规和政策，了解市场行情和供应商情况，熟悉物资的品种、规格和性能等信息。
第八条企业应根据实际情况，制定不同类型和金额采购活动的审批权限和程序，确保采购活动的规范和合法。
第九条企业应对采购活动中的风险和可能出现的问题进行评估和预案制定，做好应急准备。
第十条企业应建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评价，并按照评价结果确定供应商的合格等级。
第三章采购流程第十一条企业的采购活动应严格按照法律法规和企业制度办理，依法履行招标投标手续。
第十二条采购人员应根据采购需求和采购预算订立合同，明确双方的权利义务和交易内容。
第十三条企业应根据采购计划和采购合同，按照程序办理采购手续，确保采购活动的合法性和规范性。
第十四条企业应建立完善的采购档案管理制度，保存和归档采购活动相关文件和资料，以备查验。
第四章采购管理第十五条企业应建立健全的内部管理制度，加强对采购活动的监督和审查，提高采购管理的科学性和规范性。
第十六条企业应建立和完善采购成本核算制度，控制采购成本，提高采购效率和质量。
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公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
公司采购管理办法
第一章总则
第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。
采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。
第二章工作职责
第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。
其主要职责包括：
（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；
（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。
（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。
（四）完成公司领导交办的其他采购工作。
第三章公司采购项目范围
第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。
（二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。
（三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。
（四）公司领导认定需采购的其他项目。
第四章公司采购方式和工作流程
第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。
（一）现金方式
借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。
正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。
经总经办审核签字后才能借款。
可采用此种方式采购的条件如下：
1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；
2、采购支付方式为支票付款的；
3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；
4、只能从唯一供应商采购的；
5、发生不可预见的特殊情况，不能从其他供应商采购的；
6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。
7、专项项目财务核实的。
个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。
采用此种方式采购的条件如下：
1、公司日常办公采购或费用较低的；
2、公司领导临时通知进行的采购工作。
第六条公司采购工作流程（见下表）。
公司采购工作流程
（二）转账方式：
按照现金方式流程进行，在最后结算冲账的时候，按照提供的转账账户，公用账户对公公用账户转账。
如需公对私转账，按照财务相关制度进行。
（三）采购完成，采购人员需持发票、入库单、购销合同、支出单、钉钉采购审批。
第七条请购的规定及申请流程
（一）请购的规定
请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求，向上级部门，或采购部提出请求的过程。
1、办公用品每月领用办公用品需提前钉钉审批，每月25日由各部门指派人员统一申请，部门经理和行政经理通过后方可领用（请各位领导注意把控办公用品的节约成本）。
2、请购1000元以内的物品，申请必须提前5个工作日提出；
3、请购1000元以上的物品，申请必须提前10个工作日提出；
4、行政部人员进行采购工作，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经行政部经理同意后授权部门自行购买，但必须将采购单及所有采购报价报告提前备案。
5、保管员验收签字后，财务方可付款，并以请购单做入库登记。
（二）询价及其规定
1、询价时应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解请购物资相关的要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、所有采购工作必须向生产厂家或服务商直接询价，应确定三家以上厂家或服务商的价格进行对比，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；
5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6、遇到重要的物资或预估单次采购金额超大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报基本情况；
7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8、比价采购的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需物资的能力；
9、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第五章公司采购的监督与管理
第八条公司财务部门对公司采购工作进行全过程监督检查。
其主要内容包括：
（一）有关采购工作各项规定的执行情况；
（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；
（三）其他应当监督检查的内容。
第九条公司采购应严格按照批准的预算执行。
第十条在公司采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第六章附则
第十一条本管理办法由公司行政部解释和修订。
第十二条本管理办法自下发之日起实施。