物料特采流程图
物料特采流程图
品质部采购部生产部仓库
特采申请
工时统计
费用计算
扣款
重工/全检
收货
结束
无条件特采
相关部门审核
让步接收审核通过？退货
IQC执行特采
NO
开始
IQC退货报告
IQC检验
特采申请书
特采控制管制程序
5.7产品环境质量管理物质的特采
5.7。1原材料、半成品、成品如是环境质量管理物质含量超标的不合格品，将不给予特采处理。并直接上报给总经理。
5.7.2产品环境质量管理物质不合格原材料的特采特例：仅限于因产品环境质量管理质量检测报告过期。在生产交期紧急情况下，可由采购申请样品，经品质总监批准后由仓库发料给品质部送专业检测机构检测。待检测结果合格后，判该送检批次物料特采使用;如果检测结果不合格，则按《不合格品处理程序》和本公司环保协议相关的条款处理。
5。2特采的提出
当出现的不合格或来不急检验时,需要紧急使用，根据不同类别,由申请部门先提出特采申请。
5.3特采申请的评审、批准
5.3.1所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放行。
5。3.2特采的评审由主导部门与各参与部门组成，品质部、生产部、工程部等相关部门负责对特采申请进行研究分析，根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否可以特采使用。不同类型的特采,分工如下：
發行日期
發行單位
版次
核准
審查
擬定
特采使用管理程序
管制別
列管
頁數
4/4
6、流程图
（见附录）
7、相关文件
7.1不合格品处理程序
8、相关记录
8.1特采/紧急放行申请单
發行日期
發行單位
版次
核准審查擬定Fra bibliotek特采类型
提出
主导评审
参与
决策
材料不合格
采购
品质部
生产部、工程部
特采管理办法
拟定审核批准文件名称特采管理办法文件编号页次1/4版本A/0生效日期2015-11-28文件变更履历版次页次修订人变更内容简述修订日期A/04新版拟定2015-11-28版本文件名称特采管理办法页次A/0 2/41.目的为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。
3.权责3.1 IQC ：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验报告》；3.2采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；3.3生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集；3.4品质部：负责物料品质异常MRB提出；3.5 PMC 部：生产计划的调整；3.6财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；4.定义特采 : 是指产品经检验不合格, 但经品质部确认不影响最终使用性能, 可作为让步接收的特别采用。
5.内容5.1 检验要求：5.1.1凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。
5.1.2 IQC必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，按抽样办法、检验方法、对原材料（含委外加工产品）进行检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
5.2物料品质异常处理：异常处理情形：退货、特采（分选、加工、让步、降级）等；5.3物料退货处理细则：5.3.1符合下列条件的物料，可按退货处理；1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。
3）反馈异常问题后，48 小时内供应商没有提供有效处理方案的。
4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。
5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。
IQC流程图
NG纸
Q0012 SRT来料异常处理程序
IQC
来料异常 报告 OK 分析确认 品质状态
异常报告通知相关部门（QE） 异常处理
QE
采购、生产
供应商
文件信息
？急料 ？可返工 特采 特采申请单 NG
相关部门会签特菜单
试装确认（工程开发/PE/QE)
QA32 Z001
OK收货入库
QA32 Z003
特采接收
来料异常报告 OK
签字盖章OK/准备OK纸 SAP key in z001 归还物料/张贴OK纸
IQC误判
QE分析处理 Q0012
OK纸 SAP
特 采
签字盖章特采/准备特采纸 SAP key in z003 归还物料/张贴特采纸
NG
特采纸 特采单
签字盖章NG/NG纸 SAP key in z002 归还物料/张贴NG纸
仓库
品质
文件信息
货物识别标签/货物送货单（订单号、料号、 数量、日期、供应商）
送货
预收 （MIGO） 送货单复印件
送货单复印件（点收数量、仓位号、签名、 日期、时间）
OK
品质来料确认 Q0011 NG
QA32 Z001
SAP收货状态 OK
特 采
QA32 Z003
SAP收货状态 特采
QA32 Z002
收货入库
SAP拒收状态 NG
退货处理
Q0011
IQC来料检验程序
IQC QE 文件信息
送货单复印件/（点收数量、仓位号、签名、日 期、时间）/货物识别单
收到送货单 复印件
取样、检验准备
取样标准、免检清单 放置“检验中”标识
IQC 检验
ipqc流程图
反馈时间 IPQC检验首件 发现不合格品
反馈生产/研发调整
权责单位 IPQC IPQC/研发/生 产
10分钟 10分钟
NG
IPQC检验
IPQC
OK批量Biblioteka 产生产IPQC过程检验发
10分钟
IPQC
不合格品处置
30分钟 60分钟
QA工程师/主管 生产/QA
开立不合格品处置
返工
挑选
特采
报废
ipqc作业流程图反馈时间权责单位10分钟ipqc10分钟ipqc研发生产ipqc生产10分钟ipqc30分钟qa工程师主管60分钟生产qa120分钟内120分钟内客服fqcmrb及相关单位计划qa经理ipqc检验返工挑选qa确认放行报废yesn0特采ipqc检验首件发现?合格品反馈生产研发调整签单转板下工ok批量生产ngipqc过程检验发不合格品处置开立不合格品处置
120分钟 内
客服/FQC/MRB/ 及相关单位(计 划)
N0
QA确认
120分钟 内
QA经理
Yes 放行
签单转板下工
生产物料控制作业流程图
仓管员/
采购员
《退料单》
IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供应商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，若不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。
14
仓管员
PMC主管
《报废单》
若生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后，统一报废。
7
供应商送货员/
仓管员
《送货单》
《采购申请单》
《采购订单》
供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。
8
采购员
品质主管
《来料异常单》
《特采申请单》
若IQC检验出供应商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，若因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。
5
采购员/
《报价单》
《采购订单》
采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》，依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。
6
采购员/
物控员
《ห้องสมุดไป่ตู้购订单》
《材料跟踪表》
《生产计划表》
采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。
9
物料员/
仓管员/
单位主管
《领料单》
《工序表》
《包装物料表》
ISO各程序流程图讲义ppt课件
6. PM: Review due day and inform customer 核对工程生管承诺的交期并通知客户
Agree? 赞同
8. PM: Send the SO Request Form or SO Change Form to FA to load in SAP 将订单接纳恳求或修正恳求送财务处 进展系统输入
测量和监视装置的控制作业流 程
•
开场
检测仪器请购
审核
采购
验收
建立履历
退货或互换 恳求报废
初次校 正
使用
周期性 校正
维修
维 修后校准
记录
•.
进料检验控制作业流程
开场 厂商送料 仓库收料验收 点数
艰苦质量异常开立 <<供应商纠正预防要求书
IQC 检验
不合格品 控制程序/ 特采作业 程序
标识
入 库
制程检验控制作业流程
催采购资料进厂 * 报主消费方案排定消费方案 * 发出制造通知单 * 排定出货方案
包工或包工 包料
7.工程生管员 * 协助工程经理跟催客供料进厂 * 报主消费方案排定消费方案 * 发出制造通知单 * 排定出货方案
8.主消费方案 排定消费方案并发至相关部门
9.仓库 备料并发至消费部门
10. 消费部门质量保证部 * 按消费方案进展消费 * 每四小时提供在线消费情况 *质量保证部质量验证 * 废品入库
3.IQC断定 能否合格
7. 仓管员 * 将不良品转入区待处置 * 将接纳报告提报至工程生管员处 * 将验收入库单磅处进展
系统输入
客供资料 或仪器设备
9. 仓管员 * 按照生管所排定的消费方案按 Data Entry打出的发料清单将客供 料发至消费部门 * 在消费终了后将结存情况报至工程
果汁饮料原物料进货检验QC工程图
程
管制基準
记录表单 操作人员
每批任取10包,每包取出约1公斤混匀,再用四分法取样
50kg塑料编织袋,内衬以食品级塑料袋 品粒均匀,干燥松散,无结块,洁白,有光泽
品粒或其水溶液味甜,纯正,无异味 ≤0.07% ≤40mg/kg
原物辅料 进货检验 报告单RPGB1-001A IQC
≤30mg/kg
≥99.6%
≤100cfu/g ≤30MPN/100g
——
（≤25/≤10）cfu/g
每个批号(Batch/lot)至少抽样1桶,同批号每20桶抽样 原物辅料
1桶,并记录批号(Batch/lot)及生产日期
进货检验
铁桶，260Kg/桶,内衬双层塑胶袋)
报告单R-
橙黄色粘稠液体，均匀一致，无肉眼可见杂质 PGB1-001A
1桶,并记录批号(Batch/lot)及生产日期
进货检验
外包装为50加仑铁桶(净重260Kg,内衬双层塑胶袋) 报告单R-
橙黄色粘稠液体，均匀一致，无肉眼可见杂质 PGB1-001A
新鲜橙汁风味
橙浓缩汁
新鲜橙汁滋味，无腐烂霉变等不良滋味
风味品评
19-20（USDA标准）
表R-PGB1-
与标准样一致 （66±1）°
——
原料辅 料物料 进货检
验
ORANGE CLOUDY KSF-366
原物 辅料 进厂 检验
原料辅 料物料 进货检
验
2%β-胡萝 卜素 FN-NR
原物 辅料 进厂 检验
—— ——
原料辅 料物料
橙油
原物 辅料
橙汁原物料进货检验QC工程图
制造工
管制项目
抽样方式 包装规格/形式
特采作业管理手册
特采作业管理手册1.目的使各相关单位了解特采之定义及作业程序。
2.适用范围2.1 适用于公司特采作业.2.2 适用于绿色产品和非绿色产品3.权责3.1 采购部:材料特采申请单之提出及组织会签,呈批,并将特采决议相关事项通知厂商.3.2 资材部:特采作业配合部门.3.3 品保部:对特采决议之执行及特采物料、成品及半成品质量追踪,负监督之责任.3.4 生计部:针对外包厂商及塑料零件行使采购部之职能. 负责对成品特采申请单之提出及主导召开特采成品评审会议.对批退批安排处理.3.5 研发部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.6 工程部:特采作业配合部门.负责对对此批评估特采之可行性3.7 制造部:特采作业配合部门.3.8 策略营销处: 特采作业配合部门.4.作业流程4.1 特采定义特采系指针对不合格批因应急处理而透过管理渠道评定可让步接受,直接进入下一工程或客户而无质量顾虑.4.2 进料检验:4.2.1 当进料检验判定拒收时,经品保部主管确认后,作不合格管制.再通知采购﹑资材.4.2.2 采购如因该拒收是"急料",或有其它必要需使用之原因时,使用<<特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-01D)送相关单位会签,并呈处长级以上主管审批后方可进行材料的使用.4.2.3 特采申请单作业程序:4.2.3.1 采购或生计:因生产急需IQC拒收材料需办理特采.采购或生计应填写批退内容且附IQC进料检验记录表.以及特采申请原因,并负责会签相关单位.并编号管制,正文归档,副本发放. 且需执行处长级以上主管批示内容.4.2.3.2 资材/生计:应填写生产需求状况.如需求日期,需求数量等.当特采材料为绿色材料时,于特采申请单右上角贴''RoHS"标签.4.2.3.3 品保部:应填写拒收特采之意见及填写有条件特采之处理状况于<<特采物料重工/挑选单>>.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.2.3.4 研发/工程:应针对电气(机构)特性及作业性,评估特采之可行性.或提出特采导入对策.或应予拒收之建议.4.2.3.5 制造:应对作业性或影响生产事宜提出建议(不必要时可免会).4.2.3.6 策略营销处: 必要时需由策略营销处签核意见.4.2.3.7 核准权限: 由处长级以上主管核准.4.3 成品:4.3.1 当成品检验判定拒收时,经OQC课主管确认后开立<<产品批退返工通知 /记录书>>(FORM NO: QAD-B43-08B)给相关单位,并对不良作不合格管制;当有重大质量异常时,经OQC课主管确认后对不良作不合格管制,同时开立 <<质量异常通知单>>(FORM NO:QAD-B04-02B)通知制造、生产计划部、策略营销、技术(RD/ENG)等单位做相关的出货相关处理.若为绿色材料和绿色产品，于窗体右上角贴一"RoHS"标签.4.3.2 生产计划部、策略营销部如因该拒收是”急件”,或有其它必要需出货之原因时,得申请开出<<成品特采申请单>>(FORM NO:QAD-B04-04B).若为绿色产品于成品特采申请单右上角贴一"RoHS"标签,主导会议进行成品特采评审会议讨论.同时会签相关单位,并呈上级主管部门审批.4.3.3 特采申请单作业程序4.3.3.1 生计部:依OQC批退内容或反馈详细内容填写特采申请单，并主导特采评审会议召开.4.3.3.2 策略营销处:填写急需出货之相关事项,以及评估是否会造成客户抱怨之可行性.4.3.3.3 品保部:依追踪之不良原因,填写特采之意见.4.3.3.4 工程/研发:针对特采产品的问题点提出评估意见.。
YP-046特采管制程序
二阶文件特采管制程序文件编号: YP-046版本: B0页数：5页制订部门: 品保部制订人: 邱华兰制订日期: 2010-08-30核准/日期审核/日期文件发行章特采管制程序版本/次B/0文件修改记录编号修改版本修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期YP-046 A0 首次发行陈章英YP-046 B0 全部1.修改每页文件LOGO；2.内容整体调整修改邱华兰2010-08-30特采管制程序版本/次B/01.目的：为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户抱怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。
2. 范围：适用于本公司所有外购、外包、客供和自制的原材料、半成品及成品。
3. 权责：3.1 品保部：负责原材料、半成品和成品的品质检验判定标示和管制；对产品之不良情形、不良率及可能产生抱怨作充分评估。
3.2 采购课：负责外购物料，品质不合格的联络处理和特采申请。
3.3 业务部：负责客供物料品质不合格的联络处理和特采申请。
3.4 生管课：负责外发物料（半成品、成品）品质不合格的联络处理和特采申请，以及特采物料的进度跟进。
3.5 射出/冲压/制造部：负责相关特采购物料的使用过程管制。
3.6 资材课：负责特采物料的收发存管理。
4. 定义：4.1 特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户抱怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
5. 参考文件：5.1 进料检验管制程序5.2 制程检验管制程序5.3 最终检验管制程序5.4 不合格品管制程序5.5 仓储管理办法6. 作业内容：6.1 特采原则：6.1.1 特采的原物料或半成品及成品，对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后抱怨之顾虑时；6.1.2 对于一般机能、商品价值影响极微时。
6.1.3 各项特采均须保存记录，以利日后追溯与鉴别。
6.1.4 生产急需，不影响产品功能，外观影响极微时。
特采处理程序(doc 6页)
二、范 进料检验不合格时、制程巡回检验不合格时与成品检验不合格时均适 围 用之。
三、定 无 义 流 程 图 特采时机
填单/退货/ 重工/报废
N 审核
Y 允收标示/ 继续生产
检验
入库/交货
A
/储存
记录存查
名翔恿线股份有 限公司
特采处理程序书
文件编 MS-P2号 1304
制订日期：89 年 11 月1日
特采处理程序文件(doc 6 页) 部门： xxx 时间： xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
名翔恿线股份有 限公司
特采处理程序书
文件编 MS-P2号 1304
制订日期：89 年 11 修订日期：
月1日
月日
年
版次：A.0 版
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一、目 的
本公司所采购之原物料、在制品与成品经检验测试发现不合格时，但 因需求甚急，在不影响产品的质量条件下，特别采用以免影响 交期。
修订日期： 年月日
版次：A.0 版
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四、权 五、作业
责 流程
单 位
No
流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to
do，What
七、参 八、应用 考文件 窗体
技术组 仓配组
1 特采 时机
6.1 特采时机 6.1.1 进料检验不合格，但需紧急上 线使用时。 6.1.2 制程中检验不合格，但需放宽 规格时。 6.1.3 成品检验不合格。
关规定办理。 6.2.1.3 成品：相关单位主管依【制程 巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与 【成
品检验程序书】(MS-