原材料出库入库管理办法
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度第一章总则第一条为了规范原材料的管理，确保原材料的质量符合生产要求，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的验收、入库、贮存和出库工作。
第三条原材料验收、入库、贮存和出库工作由原材料管理部门负责，其他部门协助执行。
第二章原材料验收第四条原材料验收工作应在原材料到达仓库后及时进行。
第五条验收人员应按照采购合同、订单和供应商提供的质量证明文件等资料，对原材料的品种、规格、数量、质量等进行逐一核对。
第六条验收不合格的原材料不得入库，应及时通知采购部门和供应商处理。
第七条验收合格的原材料，验收人员应填写验收报告，并签字确认。
第三章原材料入库第八条原材料入库前，仓库管理员应按照验收报告和采购合同等资料，对原材料进行分类、标识和存放。
第九条原材料入库时，仓库管理员应填写入库单，并签字确认。
第十条入库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。
第四章原材料贮存第十一条仓库管理员应按照原材料的特性、规格和数量等因素，合理规划仓库的贮存空间。
第十二条原材料应按照规定的堆放方式和高度进行存放，保证仓库的贮存安全。
第十三条仓库管理员应定期对原材料进行巡检，及时发现和处理贮存中的问题。
第十四条易燃、易爆、有毒、有害等危险原材料应按照相关规定进行特殊贮存，并做好警示标识。
第十五条仓库管理员应定期对仓库进行清洁和维护，保证仓库的卫生和安全。
第五章原材料出库第十六条原材料出库应根据生产计划和生产需求进行。
第十七条仓库管理员应按照生产计划和生产需求，开具出库单，并签字确认。
第十八条出库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。
第十九条原材料出库时，仓库管理员应核对出库单和原材料的实际数量，确保数量准确无误。
第二十条原材料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，保证库存数据的准确性。
第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度的解释权归原材料管理部门所有。
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度一、原材料验收为了保证所购原材料符合《食品卫生法》的相关规定和本食堂的加工质量标准，特制定出以下验收制度：1、设立专职库管员，严格执行验收、入库、出库登记制度。
2、采购人员所购原料到校时，须全部通过库管员、质监员对数量、质量验收合格后，方可入库，并索取与入库物品相关的证、票等资料。
所有物品入库须填写入库记录。
3、验收时，对所购原料严格按照公司制定的各种指标逐一检查，不得漏项，做到宁缺勿滥，宁少务精。
一定要坚持〃一看二闻三手感〃的原则，有问题的食物坚决不能使用。
■定性包装食物的验收（1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；（2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；（3）验包装是否有厂名、厂址；（4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；（5）嗅气味，是否有异味；（6）手感，是否有异样■非定性包装食物的验收（1）看：是否有腐烂、霉变的食物；（2）闻：是否有异味；（3）手感受有无异样；蔬菜是否新鲜。
①凡不符合食品卫生和加工标准的原料，库管员有权拒收，并要求采购或供货商家退货、换货，杜绝不过关原料流入食堂。
②通过质检合格的原料由质监员和库管员共同收秤。
库管员出具收货单、质监员在收货单上签字，没有质监员签字的收货单为无效单据。
③食堂经理负责每日抽查一部分采购原料，如查出有质量问题又通过验收了的，即时对直接责任人严肃进行处理。
④通过质检合格的原料在下一道加工工序使用过程中若发现有质量问题应立即停止使用，上报食堂经理并追究质监员相关责任。
⑤质监员和库管员每日验收完毕后必须填写质检验收报告，详细的记录原料的验收过程以备后查。
1、经质量、数量验收合格的物资，应及时入库贮存，避免造成损坏或遗失。
2、对需入库的物资，发现单据不全、品种规格不符、质量不合格、数量短缺等情况时，应及时与经办人核实和上报处理后，才能入库。
3、按批大量购进入库的物资，为保证其质量，应查验《产品合格证》及《质量报告书》。
原材料出入库规章制度
原材料出入库规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司原材料的出入库流程，维护公司的利益和安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门原材料的出入库管理，所有相关工作人员需严格遵守。
第三条公司原材料出入库管理应遵循合理、公平、公正的原则，保证原材料的有效利用和安全管理。
第四条原材料指公司用于生产加工的各种原材料，包括但不限于原材料、辅料等。
第五条公司原材料出入库管理应按照国家相关法律法规、公司规章制度进行，确保合法、准确、及时。
第六条公司原材料出入库管理由公司设立专门的出入库管理部门负责监督检查。
第七条所有部门应当加强对原材料的保护和管理，确保原材料不被浪费或遗失。
第八条未经允许，任何人员不得私自调拨、借用、挪用原材料，一经查实将追究法律责任。
第二章出库管理第九条原材料的出库需经相关部门申请批准，方可出库。
第十条出库申请需详细说明用途、数量、用途时间等相关信息，并经过上级审批。
第十一条经批准后，出库管理部门负责核对申请和库存清单，确保出库信息准确无误。
第十二条出库管理部门应及时通知相关部门进行原材料出库，出库人员需核对数量和品种。
第十三条出库人员应签署相关单据，一式三份，分别归出库部门、财务部门和仓库管理部门。
第十四条出库操作完成后，归还存入原材料台账，清理提货点，确保安全、整洁。
第十五条出库后，相关部门需及时汇总出库数据，报销清单归入财务部门核对。
第十六条需定期对出库管理程序进行检查，确保出库流程合理、规范。
第三章入库管理第十七条原材料的入库需经相关部门批准，方可入库。
第十八条入库申请需详细说明批准、数量、验收标准等相关信息，并经过上级审批。
第十九条经批准后，入库管理部门负责核对申请和验收标准，确保入库信息准确无误。
第二十条入库管理部门应及时通知相关部门进行原材料入库，入库人员需核对数量和品种。
第二十一条入库人员应签署相关单据，一式三份，分别归入库部门、财务部门和仓库管理部门。
第二十二条入库操作完成后，归还存入原材料台账，清理入库点，确保安全、整洁。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
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为使公司之原物料的出入库作业规范化、标准化。
2范围：
适用于本公司对外采购的原材料的入库、出仓、退仓、调拨、借用等作业。
3术语和定义：
原物料系指构成产品的主要材料、外发加工的原材料及包装等。
4职责与权限：
4.1仓库
4.1.1仓管员负责在规定时间内通知质量中心检验及原物料入库、退货、备货及出库作业；
5.4.1此作业系指厂(部门)间实物及单据的转移.
5.4.2申请单位有调拨作业需求时，应详填《调拨单》经部门主管签核后交仓库作业。
5.4.3属厂间的调拨如电芯厂与PACK厂、电芯厂与研发仓库、PACK厂与研发仓库之间，由申请调拨单位填写《调拨申请单》经单位主管审批后到调拨单位开列《调拨单》并领取实物，完毕后，在ERP系统未共享时申请单位应开列《其它入库单》按进料验收流程办理入库事宜。
5.4.4属同一厂部门间的调拨时如原料仓调拨到现场仓，ERP设置需求对不可数物料的发料作业采用《调拨单》，仓库根据调拨需求量备料并与生产部门领料员交接，等订单结案或成品入库时，按实际耗用量开列《材料出库料单》并与生产部物料员签字确认。
5.4.5《调拨单》一联经办单位，一联接收单位，一联财务。
5.5订单发料
5.6其他出库单出库
5.6.1《其他出库单》是处理其它非销售类型的出库单据，如生产部、工艺部、设备部、质量中心、技术部等部门非工单的相关生产领用物料、低耗品、半成品、成品以及销售附赠物料的出库、售后维修领用出库、委外材料出库等不参与销售管理的出库类业务。是除生产领料、销售出库、生产补料业务以外的其它出库业务的书面证明。
5.3退料入库作业
5.3.1申请单位如有退料入库作业需求时，应先行填写《领/退料申请单》交由质量中心重新确认。
5.3.2质量中心接获《领/退料申请单》后应及时对申请单位提报之物料作出检验结果，检验结果记录于《领/退料申请单》中，并由质量中心QC/质量工程师确认，主管或经理签字形式提交至仓库。
5.3.3经质量中心检验完毕后，实物外箱应贴上相应标签，《领/退料申请单》应由相关经办单位负责人核准。
5.2.5原物料入库时，要按先进先出的顺序摆放，不同批次与不同供应商之物料要分开存放，物料摆放要尽量集中、整齐、标识清楚。
5.2.6物料上架时及时更新物料卡上的信息，做到物料卡上的编码、名称、规格、图号、结存数量、入库日期等信息与库存账及实物一致，
5.2.7入库物料要严格按照物料的性质及存储要求保存，以防发生品质异变。
5.5.1物料计划员依据物料需求计划制定《生产进度计划表》来确定周领料排程，签核后交仓库备料及发料。
5.5.2物料员应以生产单位之实际使用时间提前一天送交《生产进度计划表》给仓库备料。
5.5.3仓管员接获《生产进度计划表》后应根据生产单位之实际使用时间提前备好物料，待物料员到仓库点交。
5.5.4仓库账务员根据《生产进度计划表》上填写的实际发料数量，在ERP上生成《材料出库单》，务必在《材料出库单》上注明领料批次，由成本会计作系统审核后，打印并要求领料人签字确认。
5.8.4借据原件就应仓库应备存一份作为仓库盘点查账时使用。
6.作业流程图
7.相关文件
8.相关表单
7.1系统单据
7.2系统单据
7.3系统单据
7.4系统单据
7.5QR-7.4-03《到货单》系统单据
7.6QR-7.4-02《退货单》系统单据
7.6系统单据
7.79《调拨单》系统单据
5.2收料：供应商送货至指定地点，仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装及相关检测报告，确认无误后由仓库统一接收。
5.2.1单据打印：到货后，由采购部负责在ERP系统中制《到货单》并打印，发送至仓库，仓库负责接收，确认无误后货到两小时之内必须将随货所到的报告及《到货单》一并交质量中心进行检验。
待检验结束后，质量中心将原物料贴上检验标识，并将《到货单》上写明判定、不良类别、不良数量与不良比率，签单后将《到货单》交回仓库负责人，仓库负责人收到单据后，仔细检查外箱有无质量中心判定之标示状态，并再次清点数量，无误后签字确认并入库，《到货单》其中一联留给质量中心做留档。
5.3.4仓管员根据检验结果分别处理：
5.3.5入库时,仓管员按《物料控制管理办法》相关流程办理.如物料的摆放,仓库账务的处理,以及卡片的处理等。仓库记账员在ERP制单时，相关部门退回的物料按发料性质退回到原发料仓库，若有报废和不良时根据相关报告作调拨处理，制作《调拨单》调拨至不良品仓或报废品仓。
5.4调拨作业（因电芯厂与PACK厂两帐套合并，两厂间调拨作业取消，但因研发仓库手工帐物料编码原因暂未入系统，若有此类如电芯厂与研发仓库或PACK与研发仓库调拨事宜，按原流程执行）
5.6.2此类型单据的签字流程如下：需由仓管员、领用申请人、审核人、领用部门负责人和公司负责人签字方可办理出库手续，若无以上人员签字审核，仓库可拒绝出库。
5.7发料注意事项
5.7.1仓管员备料发料时，除有其它正式通知外，否则均以先进先出为发料原则。
5.7.2仓管员备料发料时，应谨慎搬运物料，避免物料之碰撞损坏。
5.7.3未审批完毕的单据，不得随意发料。
5.8物料借出
5.8.1使用单位若借用物料时应填写借据，本单位借用须经单位主管审批后仓库方可借出。外单位借用时借部门领用之原物料归还时应经质量中心检验合格后仓管方可接收入库。
5.8.3借据只作为一般依据，不作为仓库账务处理凭证，但需另作一本备查帐管理。
5.5.5原材料属于不可数物料需要调拨至现场仓，应按实际领料数开列调拨单，经办人签字确认。该工单完工结案或产品入库时转为《材料出库单》，仓管员应开列该材料出库并要求生产领料员签字确认。
艺变更等原因仍有领料需求时，生产单位应根据设计或工艺变更单要求填写《领/退料申请单》，经部门主管签核后按生产需求领用并将不用的物料及时退库。仓库按《领/退料申请单》的性质开具《材料出库单》并作补料标识，或开列红字《材料出库单》。若属于不能追索到订单的退料则开列红字《其它出库单》。
4.1.2负责仓库单据及账务的处理。
4.1.3负责物料的储存管理
4.2制造中心：
4.2.2制造中心物料员负责生产过程中的物料领用及过程中原物料不良的退库作业；
4.3质量中心：
4.3.3负责原物料退库确认；
4.4管理中心：采购员负责物料（除办公用品以外）的采购及原物料来料不良的退回处理。
5内容：
5.1入库作业包含原物料交货入库、申请单位退料入库、各仓调拨等作业。
5.2.3录入系统：若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料，此时仓库针对该批合格或特采物料的《到货单》于ERP系统中开列《采购入库单》，并将该批合格、全检或特采物料由“待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。《采购入库单》一联自存。一联交给采购，一联交给财务。
5.2.4若检验结果为“退货”之不良物料，此时采购员针对该批不良物料之《到货单》、品质异常处理单于ERP系统中开列《到货拒收单》，一式三联，一联交给仓库，一联自存，一联交给财务。仓管员根据《到货拒收单》将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”，由采购联络供应商，退货时应由供应商在《退货单》上签字确认。