掘一队锚网支护巷道风险管理表
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安全风险分级管控表(掘进一队)
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
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西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
第 11 页。
综掘队风险管理表_图文3p
人
送电试运行时，造成短路， 机电 损坏电气设备、伤害人员 事故
I4
D3
12
3、检修完毕未清 理作业现场；误 送电、误操作； 试运行前未确认 综掘机机身上及 运行区域有无人 员
人
杂物遗留在电气设备内，造 成设备损坏；误送电、误操 作导致人员触电或伤亡；试 机电 运行前未检查到综掘机机身 事故 上及运行区域有人员，造成 人员伤亡
J3
D3
12
机
安全保护装置有缺陷，人员 机电 操作时造成人员受伤害； 事故
J3
C4
12
1、未对综掘机进 行检查或检查不 到位
人
不能及时发现综掘机故障， 机电 造成生产后出现事故 事故
I4
D3
12
3、检查综掘机 及电缆的状态
2、拖拽电缆漏电
机
电缆漏电伤人
机电 事故
G6
E2
12
4、检查综掘机 状态
1、综掘机不完好
I4
D3
12
1、启动胶带输 送机
胶带输送机保护 不齐全、不完好
机
胶带输送机保护不齐全、不 机电 完好，皮带误启动造成人员 事故 伤害
J3
D3
9
5、综掘 工作面胶 带输送机 运输
1、胶带输送机运 行中处理胶带跑 偏、更换拖辊； 违章跨越运行中 的胶带；工具、 衣物、人体卷入 胶带转动部位
人
造成人员伤亡
环
有害气体中毒、瓦斯燃烧或 瓦斯 爆炸 事故
L1
B5
5
5、顶板、两帮状 况差
环
冒顶、片帮造成人员伤害
顶板 事故
J3
C4
12
2、检查安全保 护和警示装置 （声光、设备防 护、警示、警标 、栅栏等） 2、综掘机的安全 1、综掘 保护装置有缺陷 机开机前 准备工作
机掘锚网支护危险源辨识风险管理表
2、综掘 机开机 前准备 工作
1、检查安
全保护和警 示牌、人员
站位
2、综掘机的安 全保护装置有缺 陷
机
成伤害
安全保护装
置有缺陷， 人员操作时 造成人员受
机电 事故
J3
伤害
C4
12
中 等
安全 保护 装置
1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、 漏电）齐全可靠，整定合格；2、综掘机操作手把、旋 钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装 置齐全可靠。
风筒接头符合要求
班长
通风队 综掘队
安监员 带班副
队长
1、带班副队长接班后要检查工作面掘进迎头风筒完好 状况、风筒出口距迎头的距离；2、通风队综掘队和安 全管理科的入井人员要不定期地检查风筒状况；3、风 筒出现问题要追究通风工的责任。
量
1、综掘机司机开机前必须对工作面瓦斯浓度进行检
查，当工作面瓦斯浓度不超1、0%时，方可进行生产。2
4、未及时移设 瓦斯探头，瓦斯 浓度超限、二氧 化碳浓度超限
环
有害气体中 毒、瓦斯燃 烧或爆炸
瓦斯 事故
L1
B5
5
一 般
1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳 瓦斯 浓度不超过0、5%；2、工作面及其他作业地点风流中瓦
斯浓度不超过1、0%。
瓦检员
班长
通风队 综掘队
安监员 、带班 副队长
1、检查风
筒出口距离
工作面风量
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、交接 班及安 全检查
掘进迎头的 距离；检查 瓦斯浓度、 氧气浓度、 二氧化碳浓
3、风筒出口距 掘进迎头的距离 不符合作业规程 要求、风筒质量 不符合要求
掘进安全风险清单表2
7、耙装机红外线人机闭锁装置不起作用
人
耙装作业时，人员可从司机的相对侧进入耙装区域，造成耙斗伤人
其他事故
G6
E2
12
中等
耙装机司机
耙装机上闭锁装置保证装置使用正常，灵敏可靠。
班组长
耙装作业前必须检查闭锁装置。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督耙装机司机检查闭锁装置的安装使用情况，发现问题责令耙装机司机立即处理。
3、挡绳栏和防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施不全或未正常使用
人
钢丝绳甩出，弹伤人员；耙斗出槽或耙装机滑移，碰伤或挤伤人员
其他事故
I4
C4
16
中等
耙装机司机
耙装机挡绳栏和防止耙斗外出护栏必须齐全完好，耙装机固定必须牢固可靠，斜巷耙装机要有机械固定防滑装置。
耙装机司机
耙装作业前，耙装机司机必须对挡绳栏、防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施进行检查，
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管耙装机司机及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
2、耙装作业
1、开机前检查
6、耙装机固定楔固定不牢
人
耙装作业时，固定楔被拉出，弹起伤人
其他事故
H5
D3
15
中等
耙装机司机
打眼工
打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管打眼工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
人
耙装作业时，人员可从司机的相对侧进入耙装区域，造成耙斗伤人
其他事故
G6
E2
12
中等
耙装机司机
耙装机上闭锁装置保证装置使用正常，灵敏可靠。
班组长
耙装作业前必须检查闭锁装置。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督耙装机司机检查闭锁装置的安装使用情况，发现问题责令耙装机司机立即处理。
3、挡绳栏和防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施不全或未正常使用
人
钢丝绳甩出，弹伤人员；耙斗出槽或耙装机滑移，碰伤或挤伤人员
其他事故
I4
C4
16
中等
耙装机司机
耙装机挡绳栏和防止耙斗外出护栏必须齐全完好，耙装机固定必须牢固可靠，斜巷耙装机要有机械固定防滑装置。
耙装机司机
耙装作业前，耙装机司机必须对挡绳栏、防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施进行检查，
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管耙装机司机及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
2、耙装作业
1、开机前检查
6、耙装机固定楔固定不牢
人
耙装作业时，固定楔被拉出，弹起伤人
其他事故
H5
D3
15
中等
耙装机司机
打眼工
打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管打眼工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
风险分级清单表
机电
1
6
40
240
Ⅱ级
70
污水处理站
矿污水处理站加药时未带防护用具，导致操作人员中毒。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
71
污水处理站
矿井污水处理站内的井盖，未上锁，井盖活动倾斜。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
72
锅炉房
蒸汽锅炉超压报警和连锁保护装置失灵。
机电
1
6
15
90
Ⅲ级
73
设备库行车运行区域
钢丝绳断或连接装置松动使起吊物件掉落。
35
井下各作业点
取水样送检工作不到位，影响水质化验结果，误判导致水害事故。
水害
0.5
1
40
20
Ⅲ级
36
井下各作业点
水情水害分析与判断、预报不准确或不及时，导致水害事故。
水害
0.5
2
40
40
Ⅲ级
37
井下各作业点
冬季气温低，主扇在倒换时容易造成蝶阀不能正常开关，主要通风机不能在10分钟内完成切换，影响矿井正常通风。
水害
3
6
40
720
Ⅰ级
25
井下各作业点
作业人员不熟悉水灾避灾路线，遇发生水灾时不利于顺利回撤。
水害
1
6
40
240
Ⅱ级
26
各井口
应备用沙袋对井口周围进行加固，否则不能有效防止洪水溃入井下
水害
1
6
15
90
Ⅲ级
27
井下各作业点
井田内报废的井筒应按规定要求封闭并定期巡查，否则易引发水害事故。
1
6
40
240
Ⅱ级
70
污水处理站
矿污水处理站加药时未带防护用具，导致操作人员中毒。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
71
污水处理站
矿井污水处理站内的井盖，未上锁，井盖活动倾斜。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
72
锅炉房
蒸汽锅炉超压报警和连锁保护装置失灵。
机电
1
6
15
90
Ⅲ级
73
设备库行车运行区域
钢丝绳断或连接装置松动使起吊物件掉落。
35
井下各作业点
取水样送检工作不到位，影响水质化验结果，误判导致水害事故。
水害
0.5
1
40
20
Ⅲ级
36
井下各作业点
水情水害分析与判断、预报不准确或不及时，导致水害事故。
水害
0.5
2
40
40
Ⅲ级
37
井下各作业点
冬季气温低，主扇在倒换时容易造成蝶阀不能正常开关，主要通风机不能在10分钟内完成切换，影响矿井正常通风。
水害
3
6
40
720
Ⅰ级
25
井下各作业点
作业人员不熟悉水灾避灾路线，遇发生水灾时不利于顺利回撤。
水害
1
6
40
240
Ⅱ级
26
各井口
应备用沙袋对井口周围进行加固，否则不能有效防止洪水溃入井下
水害
1
6
15
90
Ⅲ级
27
井下各作业点
井田内报废的井筒应按规定要求封闭并定期巡查，否则易引发水害事故。
掘进队风险管理表(综掘巷道部分)1
顶 板 事 故
J3 C4 12
中 等
1、顶板无离层、无活矸、无磷皮,支 顶 护完好； 板 2、巷帮无裂缝。
当班班长随时对巷道顶板、巷帮进行 综 检查，当发现顶板有离层、活矸、磷 掘 安监 安检 皮时和巷帮有片帮煤时，需及时进行 机 班长 、保 员 处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严 司 重时，需要组织人员进行挂网、上钢 机 带等加强支护。
3、风筒 工作面风量 距掘进头 不足，造成 距离不符 瓦 瓦斯等有害 合要求、 斯 机 气体积聚， 风筒质量 事 人员缺氧， 不符合要 故 瓦斯燃烧或 求、正反 爆炸 接
L1 B5 5
一 般
1、风筒距掘进头距离符合作业规程的 规定（①风筒的供风量必须满足每人 每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许 风流速度0、25—4m/s；③工作面的进 风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化 碳浓度不超过0、5%。）； 风 2、风筒必须使用有“煤安”标志的合 筒 格产品； 3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环 必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m 处感觉不漏风）、无破口、无反接 头，风筒接头、反边符合要求。风筒 接头要使用风筒接口器连接。
1、专职瓦检员应按《煤矿安全规程》 第一百四十九条的规定要求检查次数 进行检查，如工作面出现瓦斯或其它 有害气体必须及时将信息反馈到生产 专 指挥中心； 职 通风 通风 2、每班专职瓦检员发现井下通风、瓦 瓦 班长 队 专检 斯、煤尘等隐患情况及时汇报。若情 检 人员 况危急，责令立即停止一切工作，撤 员 出工作面所有人员； 3、若工作面瓦斯浓度达到1、5%时， 必须立即切断电源，停止一切工作， 撤出人员。
1、当班班长掘进前对工作面瓦斯浓度 进行检查，工作面瓦斯浓度不超1、 0%，方可进行生产； 2、掘进工作面20m以内风流中的瓦斯 浓度达到1、5％时，必须停止工作， 切断电源，撤出人员，进行处理； 3、掘进工作面风流中二氧化碳浓度达 到1、5%时，必须停止工作，撤出人 员，查明原因，制定措施，进行处 理； 4、在工作面的掘进头风筒出口处设置 瓦斯传感器，（甲烷传感器设置在风 筒对侧，出风口后5m范围内）；风机 的开关处设置风机开停传感器。
掘一工区岗位安全风险排查管控表
6
7
42
低风险
在作业过程中必须将作业周围的杂物和浮煤清理干净后，方可作业
3
钻机不完好、钻杆不平直、钻头安装不牢固
断纤伤人
1
6
7
42
低风险
钻眼工在钻眼前，首先要检查钻机时否完好，钻杆时否平直，钻头安装时否牢固可靠后方可进行作业
4
注油器、风、水管路、风、水闸门开关不灵活
影响施工
1
6
7
42
低风险
在开机前必须检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关是否灵活可靠
机具隐患伤人
1
6
7
42
低风险
必须认真检查钻机、钻具是否齐全，运转是否正常，否则应事先进行维修，然后再开机作业，钻眼前必须按规程要求备好充足的支护材料
3
风水管线连接不牢固、不畅通
高压伤人
1
6
7
42
低风险
将风水管线连接牢固、畅通，发现问题及时处理
4
操作人员空顶、空帮作业，无专人监护
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
42
低风险
开机后及时打开转载点喷雾。
15
其他
支护工安全风险排查管控表
风险辨识
风险评价
风险控制
序号
风险点
可能导致的后果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
1
作业点帮、顶不完好、支护不牢固
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，发现隐患
应及时处理，确保安全后方可施工
2
钻具不齐全、不完好、支护材料不齐全
7
42
低风险
在作业过程中必须将作业周围的杂物和浮煤清理干净后，方可作业
3
钻机不完好、钻杆不平直、钻头安装不牢固
断纤伤人
1
6
7
42
低风险
钻眼工在钻眼前，首先要检查钻机时否完好，钻杆时否平直，钻头安装时否牢固可靠后方可进行作业
4
注油器、风、水管路、风、水闸门开关不灵活
影响施工
1
6
7
42
低风险
在开机前必须检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关是否灵活可靠
机具隐患伤人
1
6
7
42
低风险
必须认真检查钻机、钻具是否齐全，运转是否正常，否则应事先进行维修，然后再开机作业，钻眼前必须按规程要求备好充足的支护材料
3
风水管线连接不牢固、不畅通
高压伤人
1
6
7
42
低风险
将风水管线连接牢固、畅通，发现问题及时处理
4
操作人员空顶、空帮作业，无专人监护
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
42
低风险
开机后及时打开转载点喷雾。
15
其他
支护工安全风险排查管控表
风险辨识
风险评价
风险控制
序号
风险点
可能导致的后果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
1
作业点帮、顶不完好、支护不牢固
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，发现隐患
应及时处理，确保安全后方可施工
2
钻具不齐全、不完好、支护材料不齐全
掘一工区风险管控表
前移耙装机
前移耙装机可能造成耙 机械 装机歪倒挤伤、砸伤人 伤害
机 电
1
40
员；
3
120
一般 风险
第七部
人
煤矿管 理制度
汇编
分：机电 管理“耙 装机使用 管理规定
”
耙装机前移时，操作人员应站在距耙装机 6m 以外的地方进行远距离操作。
1.跟班副队长严格现场监督落实，发现不按规定操作的，立即纠正并批评教育； 耙装机
1
100
2
100
一般 风险
机 电气检修 井下电缆校
电
工
相
不能检查瓦斯
瓦斯 瓦 爆炸 斯
1
100
2
100
一般 风险
生管理
人
《采煤 工作面 职业卫
第二、三 1.检查工作服穿戴整齐，自救器、防尘口罩、矿灯等佩带齐全；2.进入采面及回风巷作
、五节
业人员必须佩带好防尘口罩；3.接触强噪声人员应佩带耳塞、耳罩等。
1.跟班班长要求所有人员作业前检查工作服穿戴整齐，自救器、防尘口罩、矿灯等 佩带齐全，进入采面及回风巷作业人员必须佩带好防尘口罩，接触强噪声人员应佩 带耳塞、耳罩等；2.跟班班长负责检查作业人员落实情况，发现未按规定执行的，
井下电 钳工
人
《煤矿 第五十四 供电管 条
电气检修必须检查瓦斯，瓦斯浓度在1.0％以下时方可开盖检修
126
一般 风险
人
耙装机移动前，司机应在耙装机后方拉绳挂牌设置警戒，派专人看守，严禁其他人员误 入作业区域。
1.跟班副队长严格现场监督落实，发现不按要求设置警戒的，立即纠正并批评教 育；
2.安检员严格现场监督检查，发现不按规定要求警戒的，立即纠正并进行处理。
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3、风筒出口距掘进迎头的距离不符合作业规程要求、风筒质量不符合要求
机
工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
风筒
1、风筒出口距掘进迎头的距离符合作业规程的规定（①风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许风流速度0、25—4m/s；③工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%。）；2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m处感觉不漏风）、无破口，风筒接头符合要求
带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按要求进行安全保护装置检查或工作面缺少警示牌，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘பைடு நூலகம்的安全保护装置有缺陷
机
安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害
机电事故
J3
C4
12
中等
安全保护装置
1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）齐全可靠，整定合格；2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。
人
不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故
机电事故
I4
D3
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须及时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2、综掘机司机必须随时检查，并保证各操作手把、按钮灵活可靠；3、综掘机司机检查电缆、水管是否完好；检查综掘机履带是否合适。
石沟驿煤业分公司掘进一队风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1、交接班及安全检查
1、检查风筒出口距离掘进迎头的距离；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度；检查工作面工程质量
2、综掘机开机前准备工作
1、检查安全保护和警示牌、人员站位
1、未检查安全保护装置和警示牌
人
未设置警示牌或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害
其它事故
J3
D3
9
中等
综掘机司机
综掘机司机必须检查综掘机的安全保护装置和“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌，当缺少警示牌时应立即进行处理。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按照要求检查，必须要求整改后方可开机,并对综掘机司机进行相应处罚。
2、硬拽电缆漏电
机
电缆漏电伤人
机电事故
G6
E2
12
中等
井下电钳工
1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，无老化现象；2、电缆接线盒紧固件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4、综掘机拖拽电缆不能打结。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
1、带班副队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置；2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚。
3、未设置安全警示牌
人
人员误入危险区域，造成人员伤亡
1、对通风情况未检查或检查不到位
人
不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
掘机司机
1、综掘机司机入井必须携带便携式瓦斯报警仪，入井前，首先要检查便携式瓦斯报警仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。每班下班必须将便携式瓦斯报警仪交回充电室，严禁存放在井下。2、综掘机司机作业中随时用便携式瓦斯报警仪检查瓦斯和二氧化碳浓度。
通风工
班长
通风队掘一队
安监员带班副队长
1、带班副队长接班后要检查工作面掘进迎头风筒完好状况、风筒出口距迎头的距离；2、通风队掘一队和安全管理科的入井人员要不定期地检查风筒状况；3、风筒出现问题要追究通风工的责任。
4、未及时移设瓦斯探头，瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限
环
有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
综掘机司机
班长
通风队掘一队
瓦检员安监员带班副队长
1、综掘机司机作业中，发现工作面瓦斯或其它有害气体浓度超限必须及时报告公司调度室；2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等不符合煤矿安全规程时及时汇报调度室；3、若工作面瓦斯浓度达到1、5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。
2、对工程质量未检查或检查不符合要求
其它事故
K2
B5
10
中等
综掘机司机
综掘机司机在班长作面必须挂设“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长必须对掘进迎头安全警示牌的设置情况进行检查，发现不设置，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘机开机前准备工作
2、检查综掘机及电缆的状态
1、未对综掘机进行全面检查或检查不到位。
5、顶板、两帮截割质量差
环
冒顶、片帮造成人员伤害
顶板事故
J3
C4
12
中等
顶板
1、顶板无离层、无活矸，支护完好；2、巷帮无活矸、活煤。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸或巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员补打锚杆加强支护。
人
冒顶片帮伤人
顶板事故
J3
C4
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况；2、综掘机司机开机前严格执行“敲帮问顶”制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员带班副队长
1、安监员每班接班后必须检查巷道的工程质量；2、带班副队长每班检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组处理，确保工作面安全可靠、工程质量符合要求，方可进行生产。
L1
B5
5
一般
瓦斯
1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%；2、工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1、0%。
瓦检员
班长
通风队掘一队
安监员、带班副队长
1、综掘机司机开机前必须对工作面瓦斯浓度进行检查，当工作面瓦斯浓度不超1、0%时，方可进行生产。2、班长作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1、5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3、班长作面风流中二氧化碳浓度达到1、5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4、在工作面掘进迎头设置甲烷传感器（甲烷传感器设置在风筒另一侧，距掘进迎头不大于5m范围内）
机
工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
风筒
1、风筒出口距掘进迎头的距离符合作业规程的规定（①风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许风流速度0、25—4m/s；③工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%。）；2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m处感觉不漏风）、无破口，风筒接头符合要求
带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按要求进行安全保护装置检查或工作面缺少警示牌，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘பைடு நூலகம்的安全保护装置有缺陷
机
安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害
机电事故
J3
C4
12
中等
安全保护装置
1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）齐全可靠，整定合格；2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。
人
不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故
机电事故
I4
D3
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须及时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2、综掘机司机必须随时检查，并保证各操作手把、按钮灵活可靠；3、综掘机司机检查电缆、水管是否完好；检查综掘机履带是否合适。
石沟驿煤业分公司掘进一队风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1、交接班及安全检查
1、检查风筒出口距离掘进迎头的距离；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度；检查工作面工程质量
2、综掘机开机前准备工作
1、检查安全保护和警示牌、人员站位
1、未检查安全保护装置和警示牌
人
未设置警示牌或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害
其它事故
J3
D3
9
中等
综掘机司机
综掘机司机必须检查综掘机的安全保护装置和“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌，当缺少警示牌时应立即进行处理。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按照要求检查，必须要求整改后方可开机,并对综掘机司机进行相应处罚。
2、硬拽电缆漏电
机
电缆漏电伤人
机电事故
G6
E2
12
中等
井下电钳工
1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，无老化现象；2、电缆接线盒紧固件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4、综掘机拖拽电缆不能打结。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
1、带班副队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置；2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚。
3、未设置安全警示牌
人
人员误入危险区域，造成人员伤亡
1、对通风情况未检查或检查不到位
人
不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
掘机司机
1、综掘机司机入井必须携带便携式瓦斯报警仪，入井前，首先要检查便携式瓦斯报警仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。每班下班必须将便携式瓦斯报警仪交回充电室，严禁存放在井下。2、综掘机司机作业中随时用便携式瓦斯报警仪检查瓦斯和二氧化碳浓度。
通风工
班长
通风队掘一队
安监员带班副队长
1、带班副队长接班后要检查工作面掘进迎头风筒完好状况、风筒出口距迎头的距离；2、通风队掘一队和安全管理科的入井人员要不定期地检查风筒状况；3、风筒出现问题要追究通风工的责任。
4、未及时移设瓦斯探头，瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限
环
有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
综掘机司机
班长
通风队掘一队
瓦检员安监员带班副队长
1、综掘机司机作业中，发现工作面瓦斯或其它有害气体浓度超限必须及时报告公司调度室；2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等不符合煤矿安全规程时及时汇报调度室；3、若工作面瓦斯浓度达到1、5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。
2、对工程质量未检查或检查不符合要求
其它事故
K2
B5
10
中等
综掘机司机
综掘机司机在班长作面必须挂设“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长必须对掘进迎头安全警示牌的设置情况进行检查，发现不设置，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘机开机前准备工作
2、检查综掘机及电缆的状态
1、未对综掘机进行全面检查或检查不到位。
5、顶板、两帮截割质量差
环
冒顶、片帮造成人员伤害
顶板事故
J3
C4
12
中等
顶板
1、顶板无离层、无活矸，支护完好；2、巷帮无活矸、活煤。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸或巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员补打锚杆加强支护。
人
冒顶片帮伤人
顶板事故
J3
C4
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况；2、综掘机司机开机前严格执行“敲帮问顶”制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员带班副队长
1、安监员每班接班后必须检查巷道的工程质量；2、带班副队长每班检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组处理，确保工作面安全可靠、工程质量符合要求，方可进行生产。
L1
B5
5
一般
瓦斯
1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%；2、工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1、0%。
瓦检员
班长
通风队掘一队
安监员、带班副队长
1、综掘机司机开机前必须对工作面瓦斯浓度进行检查，当工作面瓦斯浓度不超1、0%时，方可进行生产。2、班长作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1、5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3、班长作面风流中二氧化碳浓度达到1、5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4、在工作面掘进迎头设置甲烷传感器（甲烷传感器设置在风筒另一侧，距掘进迎头不大于5m范围内）