关于公司员工报销出租车费用的管理规定1
公司外出打车费管理制度
一、目的为规范公司员工外出打车费用的报销流程，加强公司资金管理，提高员工工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要外出打车所产生的费用报销。
三、费用报销标准1. 打车费用报销标准根据实际产生的费用进行报销，原则上按照以下标准执行：（1）市内打车：根据实际行驶里程和起止点，参照当地出租车收费标准进行报销。
（2）跨市打车：参照当地出租车收费标准，并按实际发生的过路费、燃油附加费等合理费用进行报销。
2. 员工因工作需要，确需使用非出租车交通工具（如网约车、专车等）的，按照实际发生的费用进行报销，但不得超过市内打车费用标准。
四、报销流程1. 员工外出打车后，应取得正规发票，并填写《公司员工打车费用报销单》。
2. 《公司员工打车费用报销单》应包含以下内容：（1）员工姓名、部门、职务、联系方式；（2）出差日期、起止地点、事由；（3）打车时间、起止地点、费用明细；（4）发票复印件；（5）审批人签字。
3. 员工将填写完整的《公司员工打车费用报销单》及相关材料提交至部门负责人审批。
4. 部门负责人对报销单进行审核，如无异议，签字后交至财务部门。
5. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将费用支付给员工。
五、费用报销注意事项1. 员工应合理使用打车费用，避免不必要的浪费。
2. 员工应妥善保管打车发票，不得伪造、变造、虚开发票。
3. 部门负责人和财务部门应加强对打车费用的审核，确保报销费用真实、合法。
4. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由公司财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。
二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。
2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。
三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。
2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。
员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。
3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。
四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。
2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。
3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。
五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。
2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。
3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。
4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。
以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
公司财务管理交通费报销规定
公司财务管理交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
公司员工交通费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工交通费用报销流程，合理控制公司成本，提高员工工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、简便、高效的原则。
第二章交通费用报销范围第四条以下情况可申请交通费用报销：1. 员工因公出差、培训、考察等公务活动，乘坐公共交通工具产生的费用；2. 员工因公出行，确需乘坐出租车、网约车等非公共交通工具产生的费用；3. 员工加班、值班等特殊情况，确需使用个人交通工具产生的费用。
第五条以下情况不予报销：1. 个人原因造成的交通费用；2. 乘坐私人车辆、非公共交通工具；3. 超过公司规定的报销标准的费用。
第三章交通费用报销标准第六条公共交通工具费用报销标准：1. 地铁、公交、火车等公共交通工具费用，按照实际发生费用报销；2. 出租车、网约车等非公共交通工具费用，按照以下标准报销：a. 市区内：每次不超过100元；b. 市外：每次不超过200元。
第七条加班、值班交通费用报销标准：1. 加班、值班期间，确需使用个人交通工具，按照以下标准报销：a. 自行车：每次不超过20元；b. 摩托车：每次不超过30元；c. 汽车：每次不超过50元。
第四章交通费用报销流程第八条员工因公出行，需提前填写《交通费用报销申请单》，经部门负责人审批后，提交至财务部门。
第九条财务部门对报销申请单进行审核，确认费用真实、合规后，按照报销标准予以报销。
第十条报销申请单经财务部门审批后，员工可持本人身份证及报销凭证到财务部门领取报销款项。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
市区交通费报销管理规定
市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。
1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。
1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。
二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。
2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。
2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。
三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。
3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。
3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。
3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。
四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。
4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。
4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。
五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。
5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。
六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。
6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。
七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。
7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。
八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。
8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。
本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。
公司交通费管理制度
公司交通费管理制度一、目的和原则为规范公司员工使用交通工具进行公务活动的费用报销流程，确保交通费用的合理性与透明度，特制定本制度。
本公司交通费管理制度遵循公平、合理、节约和透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差或执行工作任务时产生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、网约车、公司车辆使用等相关费用。
三、费用标准及限额1. 公共交通：员工应优先选择经济实惠的公共交通工具。
公交、地铁等费用凭票报销，不得超出实际支出。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可乘坐出租车或网约车，但需提前申请并获得直接上级的批准。
费用报销需附上行程单据，并按照公司规定标准执行。
3. 公司车辆：使用公司车辆的员工需遵守公司车辆管理规定，并按实际行驶里程计算费用。
私用公司车辆将根据规定额外收费。
4. 特殊情况：对于特殊情况下的交通费用报销，如外地出差等，应根据实际情况由部门负责人审批后，按规定标准报销。
四、报销流程1. 提交申请：员工需在出差前填写交通费预算申请表，明确出差时间、地点、预计费用等信息，并得到直接上级的批准。
2. 收集凭证：出差结束后，员工应及时收集交通票据，并填写交通费用报销单。
3. 审核流程：报销单及票据须经部门负责人审核，并由财务部门复核无误后方可报销。
4. 费用结算：财务部门在核实报销单据无误后，将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。
五、违规处理违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规行为将被记入员工档案，并可能影响年度考核及晋升机会。
六、其他事项本制度由公司管理层负责解释，如有变更将及时通知全体员工。
员工对交通费用有任何疑问，可向财务部门咨询。
关于公司员工报销出租车费用的管理规定
关于公司员工报销出租车费用的管理规定关于因公乘坐出租车的管理规定
为进一步规范公司员工因公乘坐出租车管理～根据公司实际情况～制定本规定。
第一条公司员工外出办理公事一律以乘坐公交车为主。
第二条因特殊情况不能乘坐公交车的～可以向办公室申请使用公务车～若公务车不能满足使用时～视情况向办公室申请乘坐出租车。
第三条在没有公务车情况下～办理以下公务～当事人应填报《乘坐出租车申报单》～经批准可乘坐出租车:
1、提取、携带大量现金外出办事,
2、携带、领取大件物品,,如施工图纸、投标书等,
3、处理施工现场突发事件,
4、晚间加班或送车返家～无公交车可乘,
5、公司领导交办的紧急公务。
第四条因公乘坐出租车批准权限:
1、中层管理人员,指公司机关部、室负责人～现场项目总监、总监代表,～由公司分管领导批准,
2、公司机关各部室一般人员～由各部室负责人批准,
3、现场项目监理部一般监理人员～由公司工程监理部经理同意～报公司领导批准。
第五条财务报销时～应以批准的申报单为附件、以实际发生额具实填写报销金额～未够票面金额的应在发票的正面注上实报金额。
第六条本规定自2010年4月1日起施行。
第七条本规定由公司办公室负责解释。
武汉平安建设工程监理有限责任公司
二零一零年三月十日。
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xxxx有限公司
关于因公乘坐出租车的管理办法为进一步规范公司员工因公乘坐出租车管理，根据公司实际情况，特制定本办法。
一、公司员工外出办理公事一律以乘坐公交车为主。
二、因特殊情况不能乘坐公交车的，视情况向办公室申请乘坐出租车。
三、以下情况，经批准可乘坐出租车：
1．提取、携带大量现金外出办事；
2．携带、领取大件物品；
3．处理工作中突发事件；
4．晚间加班，无公交车可乘；
5．处理公司领导交办的紧急公务。
四、因公乘坐出租车批准权限：
因公乘坐出租车一律报请公司常务副总经理批准。
五、财务报销时，应以批准的申报单为附件、以实际发生额具实填写报销金额，未够票面金额的应在发票的正面注上实报金额。
六、本管理办法自2014年1月15日起施行。
七、本管理办法由公司办公室负责解释。
xxxx科技有限公司
2014年1月14日。