道路及政设施日常维护经费项目支出

道路及市政设施日常维护经费项目支出绩效自评报告（2018年度）部门名称（公章）：昆明市官渡区市政养护管理处项目单位：昆明市官渡区市政养护管理处主管部门：昆明市官渡区城市管理综合行政执法局项目名称：道路及市政设施日常维护经费绩效自评日期：2019年6月30日2019年6月评价小组成员：2018年度道路及市政设施日常维护经费项目支出绩效自评报告官渡区市政养护管理处作为官渡区辖区内道路及市政设施管养维护单位，每年向官渡区财政局申报预算资金，开展道路及市政设施管理维护，2018年度预算资金11,000,000.00元已全部使用完毕，现针对项目支出开展绩效自评工作，评价结论为“优”，针对项目管理提出问题3条，提出改进建议3条。

一、项目基本情况（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

道路及市政道路设施日常维护工作，与市民的出行息息相关，是保证城市正常运转的重要条件，直接反映出城市的现代化文明程度，是一个城市发展的窗口，也是创建文明卫生城市的一项重要标准，是城市建设和发展的有效载体，在城市经济和社会发展中处于基础性和先导性的位置。

负责官渡辖区范围内及上级指定的市政道路、公用设施、人行道、车行道、人行道护栏等维护养护是官渡区市政养护管理处的工作职责。

2.项目实施情况。

该项目由官渡区市政养护管理处负责组织实施。

年度内根据年度维修计划、巡查发现的问题、数字城管件、12345市长热线等组织实施，涉及重大项目的，如：站前路大修及彩云北路（成一云段）增加减速带工程，向官渡区发展和改革局办理了立项批复，通过公开招标方式开展工作。

年度按计划完成了道路及市政设施的日常维护工作。

3.资金来源及使用情况。

该项目资金来源于官渡区财政预算，2018年2月24号，官渡区财政局《关于下达二〇一八年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2018〕15号）下达官渡区市政养护管理处道路及市政设施日常维护经费预算指标11,000,000.00元。

截止2018年12月31日，项目资金支出11,000,000.00元，预算执行率100%。

支付工程款及劳务费8,006,466.62元，支付工程用水泥、沥青、石材等材料费2,938,678.58元，支付法律顾问费20,000.00元、水费14,460.00元、养护设备维修费20,394.80元。

4.组织及管理情况。

官渡区市政养护管理处内设办公室、财劳科、综合科、安技科、监察四中队、机修车间、养护队，负责道路及市政设施的日常维护工作。

其中道路及市政设施的日常巡查工作由综合科（含监察四中队）、安技科、养护队共同进行，数字城管件、12345市长交办件由办公室负责接件及回复工作，发现道路及市政设施损坏后，由综合科、安技科、养护队、机修车间在职责范围内承担维修工作，其中道路、桥梁等主要维修工作采用劳务分包方式由云南德全劳务分包有限公司、云南仁德建筑工程有限公司、云南龙泉建筑工程有限公司负责实施，实施完工后由安技科协同昆明官审工程造价咨询事务所有限公司共同验收，并出具《工程审核报告》，经办公会集体决策后按规定程序付款；数字城管件、12345市长交办件完成后，按规定回复处置情况，并向实名举报人员答复处置结果。

资金拨付按《官渡区市政养护管理处收支管理内部控制制度》执行，重大资金支出经办公会集体决策，由经办人员填制《资金领用申请表》，财务人员对相关票据、报销凭证进行复核，领导审批后支付相关款项，资金通过零余额账户直接支付至商品或服务提供者。

（二）绩效目标。

1.总目标。

保障辖区内市政道路平整，无坑槽、积水，公共设施完好，无缺损，道路综合完好率及城市桥梁完好状况良好,有效提升居民整体居住环境质量。

2.年度目标。

根据提供的《项目支出绩效目标申报表》及其他相关资料，道路及市政道路设施日常维护2018年度绩效目标如下：（1）产出指标：①数量指标：管养道路共计158条，其中：33条快速干道、19条主干道，64条次干道及42条支路；管养桥梁105座，其中：普通桥梁79座；立交桥15座；人行天桥11座；管养涵洞32道、隧道4条、雕塑38组、人行道护栏14800米、防撞护栏73435米、石质护栏3395米。

②质量指标：符合《城镇道路养护技术规范》（编号：CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术规范》（编号：CJJ99-2003）的规定，道路综合完好率及城市桥梁完好状况良好。

③时效指标：年度内完成。

④成本指标：总承包11,000,000.00元。

（2）效益指标①经济效益指标：延长道路使用寿命。

②社会效益指标：有效降低事故发生率。

③环境效益指标：有效提升道路环境效益。

④可持续性影响指标: 持续提高道路完好率及城市桥梁完好状况，延长道路及市政设施使用寿命。

（3）满意度指标社会公众投诉率：下降90%。

二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

首先，我们召集了官渡区市政养护管理处项目管理相关人员、财务人员进行了座谈，听取了对2018年度道路及市政设施日常维护经费项目总体情况介绍，了解了项目实施基本情况、资金来源、资金安排、资金使用情况，为绩效评价工作打好基础。

2.研究文件。

在官渡区市政养护管理处提供资料的基础上，我们重点研究了《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《关于官渡区站前路大修及彩云北路（成一云段）增加减速带工程立项的批复》（官发改审批〔2018〕57号）、官渡区市政养护管理处项目管理制度、财务管理制度等文件，明确项目投资规模、实施范围及目的、时限要求、绩效目标、项目管理情况等。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

我们在官渡区财政局印发的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的基础上，根据项目特点修订形成了个性指标体系，在此基础上，确定了《官渡区市政养护管理处2018年度道路及市政设施日常维护经费项目支出指标评价体系》，提交官渡区市政养护管理处讨论后修改形成最终的指标评价体系。

（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则。

包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。

指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。

（2）公正公开原则。

指绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。

（3）绩效相关原则。

指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.绩效评价方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

（四）绩效评价实施过程1.数据填报和采集。

首先，我们向官渡区市政养护管理处发出了项目基本情况表，由官渡区市政养护管理处填写了项目名称、项目单位、项目属性、项目实施完成时限、资金来源、资金使用情况等相关信息，作为绩效评价的基础数据。

2.社会调查。

一是向项目主管单位官渡区市政养护管理处了解项目基本情况、取得项目相关资料，对项目的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，项目管理等方面进行初步了解；二是选取官渡广场、官渡古镇、海伦国际广场三个人流量比较大的地方进行了现场调查，通过现场查看及调查的方式，了解了官渡区辖区内道路及市政设施现状、项目实施带来的影响，当地群众对项目的满意度情况及实施效果。

3.数据分析和撰写报告。

在取得基础数据资料的前提下，我们对数据进行整理、分析、比对，根据指标评价体系确定进行评价所需数据，并逐一打分，在此基础上，根据报告模板格式撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

我们最大限度地获取了评价所需的资料，并通过现有资料以及多种渠道了解到的信息相互验证的方式，尽可能保证绩效评价结果的真实性、合理性和客观性，但官渡区范围内涉及的道路及市政设施范围广，而我们所调查的范围有限，对评估结论可能会产生一定的影响。

三、评价结论和绩效分析（一）评价结论。

1.评价结果。

根据评价分析，官渡区市政养护管理处2018年道路及市政设施日常维护经费项目立项依据充分、绩效目标明确，实施效果良好，但项目管理中仍存在一些问题，评价得分90.12分，评价结果为“优”。

2.主要绩效。

管养道路共计158条，其中：33条快速干道、19条主干道，64条次干道及42条支路；管养桥梁105座，其中：普通桥梁79座；立交桥15座；人行天桥11座；管养涵洞32道、隧道4条、雕塑38组、人行道护栏14800米、防撞护栏73435米、石质护栏3395米。

2018年共修复破损路面66896平方米，检修人行道30360平方米，漆化交通标线10676.725平方米，漆划箭头96个,拆除违章接坡186个，修复及更换隔离墩128个,清除道路残留地脚螺栓600件，清除铁柱14根，更换窨井盖板55个(套)。

修复及更换街沿石410米，修砌金马路缘石破5个,修复石材护栏145米,增设机非隔离栏、人行道护栏2200米，修复金属护栏架91架，清理破损护栏5架；包装电箱柜177个。

（二）具体绩效分析。

1.项目决策方面项目决策设立项目立项、项目目标2个二级指标。

项目立项设立与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性3个三级指标；设立与部门中长期规划目标匹配性、与区政府相关规划决策匹配性、与部门职责适应性、前期调研情况、立项程序规范性5个四级指标。

经过评价分析，该项目与部门中长期规划目标相匹配，得1分；与区政府相关规划相匹配，得2分；与部门职责相适应，得1分；该项目基本属于持续性实施项目，不需要单独开展调研工作，大型项目如站前路大修及彩云北路（成一云段）增加减速带工程，已开展了可行性研究工作，得2分；项目向官渡区财政局递交了预算编制文件，纳入2019年项目库管理，立项程序规范，大型项目如站前路大修及彩云北路（成一云段）增加减速带工程，向官渡区发展和改革局申请了项目立项，得2分。

项目立项总评价分8分，评价得分8分。

项目目标设立绩效目标设定的合理性、绩效指标设定的明确性2个三级指标；设立绩效目标相关性、绩效目标完整性、目标与预算的匹配性、指标细化分解情况、指标与目标的匹配性5个四级指标。

经过评价分析，官渡区市政养护管理处对该项目设立了绩效目标，设立的绩效目标与部门事业规划相关，得2分；设定的绩效目标为管养道路146条、普通桥梁78座，实际管养道路158条、普通桥梁79座，与预期产出有一定差异，扣0.5分，得1.5分；设定的绩效目标与年度预算基本相匹配，得2分；绩效目标已细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，基本清晰，但衡量性有所欠缺，扣0.5分，得2.5分；设定的绩效指标数量指标为道路146条、普通桥梁78座，与实际道路158条、普通桥梁79座存在差异，扣0.5分，得2.5分。