员工差旅及外勤费用标准
事业单位差旅费标准
事业单位差旅费标准事业单位差旅费是指事业单位工作人员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等费用支出。
为了规范事业单位差旅费的报销标准，保障公务出行的合理性和经济性，制定了相应的差旅费标准。
以下将对事业单位差旅费标准进行详细介绍。
一、交通费。
1. 飞机，事业单位工作人员出差乘坐飞机的机票费用，按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。
2. 火车，出差乘坐火车的硬座或硬卧车票费用，按照实际发票金额报销。
3. 汽车，出差乘坐汽车的车费，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的交通工具票据。
二、食宿费。
1. 住宿，事业单位工作人员出差期间的住宿费用，按照当地经济型酒店标准报销，不得超过星级酒店标准。
2. 餐饮，出差期间的餐饮费用，按照当地市场价位报销，不得超过规定的最高标准。
三、通讯费。
1. 上网费，出差期间的上网费用，按照实际发票金额报销。
2. 电话费，出差期间的电话费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的通讯费用票据。
四、会议费。
1. 会议注册费，出差期间参加会议的注册费用，按照实际发票金额报销。
2. 会议材料费，出差期间购买会议材料的费用，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的会议材料票据。
五、其他费用。
1. 合理的差旅补贴，根据出差地点的不同，事业单位可以根据实际情况给予合理的差旅补贴，但补贴标准不得超过规定的最高标准。
2. 其他必要费用，出差期间发生的其他必要费用，如保险费、行李托运费等，按照实际发票金额报销，但应当提供相关的票据。
事业单位差旅费的报销标准应当严格执行，不得超过规定的最高标准，同时也要求事业单位工作人员在出差期间合理控制费用支出，做到节约使用。
希望各事业单位能够严格执行差旅费标准，规范差旅费的报销管理，确保公款使用的合理性和规范性。
2024年出差补助及费用标准
2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
公司员工外勤和出差补贴规定
公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。
一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。
但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。
无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。
（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。
二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。
三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。
如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。
2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。
3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。
4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。
5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。
如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。
以上规定自2023年8月1日起执行。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
员工出差及外派费用标准
员工出差及外派费用标准背景随着公司业务的发展，员工出差和外派的需求逐渐增加。
为了确保费用的合理性和统一性，制定员工出差及外派费用标准成为必要的举措。
目的本文档旨在规定员工出差及外派费用的一般标准，以确保费用的合理性、公正性和统一性。
范围本费用标准适用于所有因公务出差或外派而发生费用的员工。
出差费用1. 交通费：- 飞机：根据航程和舱位等级，报销机票费用。
合理的舱位等级应根据出差时长和需求确定。
- 火车/汽车：报销实际花费的车票费用，包括车票和中转费用。
2. 住宿费：- 酒店：根据出差地点和标准，报销合理的酒店费用。
额外的房间服务费用不在报销范围内。
3. 餐费：- 合理的餐费，包括早餐、午餐和晚餐，可以报销。
超出合理范围的额外费用不在报销范围内。
4. 通讯费：- 根据出差地点，合理的电话费用和上网费用可以报销。
5. 其他费用：- 必要的因公需求发生的其他合理费用，如会议费、办公用品等，可以报销。
外派费用1. 交通费：- 飞机：根据航程和舱位等级，报销机票费用。
- 火车/汽车：报销实际花费的车票费用，包括车票和中转费用。
2. 住宿费：- 酒店：根据外派地点和标准，报销合理的酒店费用。
3. 餐费：- 合理的餐费，包括早餐、午餐和晚餐，可以报销。
超出合理范围的额外费用不在报销范围内。
4. 通讯费：- 根据外派地点，合理的电话费用和上网费用可以报销。
5. 其他费用：- 必要的因公需求发生的其他合理费用，如办公用品等，可以报销。
报销流程员工出差或外派结束后，需要及时提交相关费用报销申请，包括必要的票据或凭证。
报销申请应提交给财务部门，并在规定时间内办理相关手续。
审批机制财务部门将对员工提交的费用报销申请进行审核，并根据本费用标准的规定进行审批。
生效日期本费用标准自发布之日起生效，并取代之前的任何费用标准。
以上为员工出差及外派费用标准，员工在出差或外派时应严格按照本标准执行，如有特殊情况需要额外支出费用，请提前向上级申请并得到批准。
公司员工差旅费用报销标准
公司员工差旅费用报销标准公司员工差旅费用报销标准尊敬的员工，作为人力资源行政专家，我很高兴向您介绍我们公司的员工差旅费用报销标准。
我们致力于为员工提供合理且公平的报销政策，以确保员工在出差过程中的费用得到合理的补偿。
以下是我们的员工差旅费用报销标准的主要内容：1. 交通费用：员工出差期间的交通费用包括机票、火车票、汽车租赁费等，我们会根据实际发生的费用提供报销。
请提供相关的票据和发票作为报销凭证。
2. 住宿费用：员工在出差期间的住宿费用将按照公司规定的标准进行报销。
请提供酒店发票或其他住宿费用凭证。
3. 餐饮费用：员工在出差期间的合理餐饮费用将根据实际发生的费用提供报销。
请保留相关的餐饮费用凭证，如餐厅发票或收据。
4. 通讯费用：员工在出差期间的通讯费用，如电话费、上网费用等，将根据实际发生的费用提供报销。
请保留相关费用凭证。
5. 其他费用：在特殊情况下，员工可能会发生其他与差旅相关的费用，如会议费用、出差期间的交通费用等。
这些费用将根据实际情况进行报销，请提供相关的费用凭证。
请注意，为了确保报销的顺利进行，请遵守以下要求：1. 提交报销申请时，请填写完整的报销申请表，并附上所有必要的费用凭证。
2. 提交的费用凭证必须是清晰可读的，并包含必要的信息，如日期、费用明细等。
3. 所有费用凭证必须与实际发生的费用相符，并符合公司的差旅费用报销政策。
4. 报销申请必须在出差结束后的30天内提交，逾期将不予受理。
我们希望通过这些标准，能够更好地管理员工的差旅费用报销，确保费用的合理性和公正性。
如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们的人力资源部门联系。
祝您出差愉快！人力资源行政专家。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。
针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。
1. 交通费用。
员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。
火车，硬座或二等座车票费用。
汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。
2. 住宿费用。
员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。
住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。
3. 差旅津贴。
员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。
国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。
4. 其他费用。
员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。
会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。
5. 报销流程。
员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。
总结。
差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。
员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。
同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。
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员工差旅及外勤费用标准 Prepared on 22 November 2020
员工差旅/外勤费用标准
一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）
二、适用范围：除总经理以外的员工
三、本标准由人事部制定及解释
四、此标准自2018年9月1日起试行
五、此标准仅规定出差中的费用标准。
借支、报销等流程手续按财务部要求执行。
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：
1、总监级，即部门的总监和副总监。
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。
七、各部门职责
1、出差人员所属部门负责人
审核出差事件的真实性；
审核各项出差费用是否在标准之内；
2、人事部
日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）
负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。
3、财务部
日常：复核出差票据真实性；
负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。
八、各项标准：如下表
标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）
标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）
标准三：交通标准一（飞机、火车等）
标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）
注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。
该费用单列，不含在市内交通。
2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。
标准四：出差/外勤餐补标准
标准五：接待用餐权限及标准
1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；
2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；
3、凭审批记录及发票报销。
标准六：各级城市划分明细。