公司发货退货管理制度
发货退换货制度及流程
发货退换货制度及流程发货退换货制度及流程是指企业在销售产品过程中，在消费者提出退换货要求时所制定的规章制度和相应的操作流程。
该制度和流程的目的是为了保护消费者的权益，提升企业的服务质量，建立良好的客户关系。
下面将详细介绍发货退换货制度及流程。
一、发货退换货制度1.制定退换货政策：企业应制定明确的退换货政策，明确退换货条件、期限和手续等内容。
退换货政策应合理、公正，并在产品的销售过程中向消费者充分宣传和说明。
3.建立退换货档案：企业应建立完整的退换货档案，包括退换货申请、处理过程、结果等信息。
档案应妥善保存，以备将来参考和查询。
4.优化产品质量管理：企业应加强对产品的质量控制，提高产品的质量和可靠性，减少退换货的比例，提升消费者的满意度。
二、发货退换货流程3.处理退换货要求：如果申请有效，企业应根据退换货政策处理消费者的退换货要求。
处理方式包括退款、换货、维修等。
4.协商解决争议：如果在处理过程中出现争议，企业应积极与消费者进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。
如有必要，可以找第三方机构进行调解或仲裁。
5.落实退换货决策：一旦退换货的决策达成，企业应尽快执行决策，按照约定的方式退款、换货或进行维修等。
6.反馈和改善：企业应及时向消费者反馈退换货的处理情况，并进行客户满意度调查和分析。
根据反馈结果，企业应对存在的问题进行改善，以提升服务质量。
三、总结发货退换货制度及流程是企业确保消费者权益的一项重要规章制度。
通过建立合理的退换货政策和操作流程，企业可以更好地处理消费者的退换货要求，保证消费者的权益，促进良好的客户关系。
同时，企业应加强产品质量管理，减少退换货的比例，提高产品的质量信誉。
唯有如此，才能实现企业持续发展的目标。
(完整版)发货、退换货制度及流程
公司发货、退货换制度及流程■向公司客服下单否客服通知客户并告知到货时间客服根据客户订单录入用友软件制作销售出库单客服及时将发货信息通过QQ或短信告知客户.2.退换货规定及流程客户信息沟通2.1退换货流程图装重行售包严进销品毁法次产损无二策退司政在公销，品促品产殊产的特的换及赠退价配能特有不有有它所所其、、、 1均不予退换货。
货时需将配赠产品一起退回，否则均不予退换。
2.2退换货规定一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。
二、适用范围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。
第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。
第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。
第五条因双方终止合作。
三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。
四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。
第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。
第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。
第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。
第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。
发货进货退货管理制度范本
发货进货退货管理制度范本第一章总则第一条为规范本企业的发货、进货、退货作业，确保销售合同的准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有销售发货、进货、退货作业。
第三条各部门职责：1. 销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。
2. 仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。
3. 采购部负责进货的组织与全程跟踪工作。
4. 质检部负责检查退回货物的质量。
5. 财务部负责对发货、进货、退货过程中的财务核算和结算。
第二章发货管理规定第四条销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。
第五条仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。
第六条运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。
如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。
第七条开具发票。
运输部将客户签字确认的回执交给财务部，财务部依据回执开具发票。
第三章进货管理规定第八条采购部根据销售计划和市场情况，编制进货计划，经批准后，与供应商签订采购合同。
第九条采购部负责对供应商的产品质量、包装、运输等方面进行考察，确保供应商符合企业要求。
第十条货物到达仓库后，仓管员与采购部共同验收货物，填写《货物入库单》，确认货物数量和质量无误后，办理入库手续。
第四章退货管理规定第十一条销售部负责接收客户退货申请，经审核后，交仓储部办理退货手续。
第十二条退货原因包括但不限于：产品质量问题、数量短缺、客户需求变更等。
第十三条退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
第十四条在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
快递公司退件管理制度规定
第一章总则第一条为规范快递公司退件管理工作，保障客户权益，提高服务质量，降低公司损失，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有退件业务，包括但不限于客户退货、产品损坏退换、公司内部调拨等。
第三条退件管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退件流程规范、高效。
第二章退件范围第四条以下情况可申请退件：1. 客户因产品质量问题要求退货；2. 快递过程中发生破损、丢失等意外情况，经核实需退回原品；3. 公司内部调拨或库存调整，需退回商品；4. 其他经公司认可需退回商品的合理情况。
第五条以下情况不予退件：1. 商品已拆封，影响二次销售；2. 商品损坏或变质，无法退回；3. 商品退回后无法恢复原状，无法再次销售；4. 违反国家法律法规或公司规定的退件行为。
第三章退件流程第六条客户申请退件：1. 客户通过电话、邮件、网站等方式向公司提出退件申请；2. 公司客服人员核实客户身份、退件原因等信息，确认退件申请是否符合规定；3. 符合规定的退件申请，由客服人员告知客户退件流程及所需材料。
第七条退件审核：1. 客服人员将退件申请及相关材料提交给相关部门进行审核；2. 审核部门在规定时间内完成审核，确认退件申请是否符合规定；3. 审核通过的退件申请，由客服人员通知客户。
第八条退件操作：1. 客户按照客服人员告知的退件流程，将商品寄回指定地址；2. 收件部门在收到退件后，进行初步检查，确认商品完好；3. 检查通过的退件，由财务部门办理退款手续。
第四章退件时限第九条客户提出退件申请后，公司应在5个工作日内完成审核；第十条客户寄回商品后，收件部门应在3个工作日内完成检查；第十一条退款手续应在收到退件后10个工作日内完成。
第五章责任与奖惩第十二条各部门应严格按照本制度规定，认真履行退件管理职责；第十三条对违反本制度规定，造成公司损失或影响客户权益的，公司将追究相关责任；第十四条对在退件管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
公司退货组管理制度
第一章总则第一条为规范公司退货管理工作，提高退货处理效率，保障客户权益，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有退货相关工作人员，包括退货组、客户服务部、仓储部等相关部门。
第二章退货流程第三条退货申请：1. 客户在收到商品后，如因商品质量问题、规格不符、破损等原因需要退货，应在收到商品后的7个工作日内向客户服务部提出退货申请。
2. 客户服务部接到退货申请后，应核实退货原因，并告知客户退货流程及所需材料。
第四条退货审核：1. 客户服务部将退货申请及相关材料提交给退货组进行审核。
2. 退货组在收到材料后，应在2个工作日内完成审核，确认退货是否合法。
第五条退货处理：1. 退货审核通过后，退货组负责安排退货商品的退库处理。
2. 仓储部在接到退货通知后，应在1个工作日内完成商品的清点、入库等工作。
第六条退货款项处理：1. 退货商品经审核、处理无误后，退货组应及时与财务部沟通，办理退货款项的退款事宜。
2. 退款款项应在3个工作日内原路退回客户账户。
第三章退货管理第七条退货商品质量检查：1. 退货商品在入库前，退货组应进行质量检查，确保退货商品符合退货条件。
2. 对于不符合退货条件的商品，退货组有权拒绝退货，并告知客户原因。
第八条退货记录：1. 退货组应建立完善的退货记录制度，对每笔退货进行详细记录，包括退货时间、退货原因、退货数量、退款金额等信息。
2. 退货记录应保存至少3年，以备查询。
第九条退货统计分析：1. 退货组应定期对退货情况进行统计分析，找出退货原因，并提出改进措施。
2. 分析结果应定期上报公司管理层，以便采取针对性措施。
第四章责任与奖惩第十条责任：1. 客户服务部负责客户退货申请的接收、审核及与客户的沟通。
2. 退货组负责退货商品的审核、处理及退款事宜。
3. 仓储部负责退货商品的清点、入库及出库工作。
第十一条奖惩：1. 对在退货工作中表现突出的个人或团队，公司给予表彰和奖励。
2. 对工作失误，导致客户利益受损或公司经济损失的，将根据情况追究相关责任。
公司商品退货管理制度
公司商品退货管理制度一、总则为了规范公司的商品退货业务，保障客户和公司的权益，避免出现纠纷和损失，制定本退货管理制度。
二、适用范围本退货管理制度适用于公司所有销售的商品退货业务。
三、退货条件1. 商品质量问题：客户在购买商品后发现商品存在质量问题，经过检查确认属实后可申请退货。
2. 发货错误：客户收到的商品与订单不符，经确认是公司发货错误的情况下可申请退货。
3. 其他特殊情况：如客户因个人原因要求退货，需经公司审核确认后方可退货。
四、退货流程1. 客户发起退货申请：客户在发现商品问题后，可致电客服或在公司官网提交退货申请，客服人员将根据客户提供的情况进行初步核实，并告知客户下一步操作。
2. 客服审核退货申请：客服人员收到客户的退货申请后，将核实订单信息、交易记录以及商品状况，并与仓库进行沟通确认，最终确定是否同意退货。
3. 客户寄回商品：客户在获得退货许可后，需按照公司要求将商品寄回指定的地址，并保持商品的完好。
4. 仓库验收商品：仓库收到退回的商品后将进行验收，确认商品是否符合退货条件，若通过验收则继续下一步操作。
5. 退款或重新发货：若是因公司原因导致的退货，客服将会联系客户进行退款或重新发货的处理。
五、退货时间1. 客户发起退货申请后，客服将会在3个工作日内进行审核；2. 仓库在收到商品后将在2个工作日内进行验收；3. 完成退款或重新发货的操作将在3个工作日内完成。
六、客户权利1. 商品质量问题、发货错误等情况下，客户有权利申请退货；2. 客户有权要求公司提供退货的详细流程和时间；3. 客户有权获得及时有效的客服支持，并获得满意的处理结果。
七、公司责任1. 公司对于销售的商品质量负责，保证商品符合质量标准；2. 公司对发货错误或其他原因造成的退货情况，将会负责退货费用及运费；3. 公司需及时处理客户的退货申请，并保证客户的权益受到保护。
八、违约处理1. 客户在非属退货条件的情况下，恶意退货者公司将保留追究其法律责任的权利；2. 公司在处理客户的退货申请过程中出现违规操作或渎职行为，将给予相应的纪律处罚。
发货退货的管理制度
发货退货的管理制度一、总则1. 为规范公司的发货退货流程，保障客户利益，提升公司服务质量，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于所有涉及发货和退货的部门和员工。
二、发货流程1. 订单确认：当客户下单后，销售人员将订单信息录入系统进行确认，包括产品、数量、价格等信息。
2. 发货准备：根据订单信息，仓库人员将产品按照订单要求进行打包、装箱。
3. 发货通知：发货前，销售人员需要通知客户发货信息，包括物流信息、预计送达时间等。
4. 发货操作：仓库人员根据销售人员通知的发货信息，通过物流公司进行发货。
5. 发货跟踪：销售人员需及时跟踪订单物流信息，确保产品能顺利送达客户手中。
三、退货流程1. 客户申请退货：客户需在收到产品后，及时检查产品完好，如有质量问题或其他原因需退货，需向销售人员申请退货。
2. 销售人员审核：销售人员接收客户退货申请后，需核实退货理由并进行审核。
3. 申请退货单：销售人员审核通过后，在系统中生成退货单，确定退货产品的数量和原因。
4. 客户退货：销售人员与客户协商好退货方式，并提供退货地址和退货单号。
5. 仓库收货：退货产品送达仓库后，仓库人员需仔细检查产品的完好性和数量，确认无误后进行入库。
6. 退货记录：仓库人员需及时在系统中记录退货产品信息，以便跟踪退货流程。
四、管理责任1. 销售部门：负责与客户对接，确认订单信息和发货信息，及时处理客户的退货申请。
2. 仓库部门：负责产品的仓储管理和发货操作，提供准确的发货和退货服务。
3. 财务部门：负责对退货产品的财务处理，包括退款和账务调整。
4. 管理层：负责对整个发货退货流程进行监督和管理，及时发现问题并进行改进。
五、制度执行1. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得擅自变更或违背制度规定的行为。
2. 对于不遵守制度规定的员工，公司将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、奖惩、甚至辞退。
3. 制度需定期进行检查和评估，及时发现问题并改进提升。
发货进货退货管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司发货、进货、退货流程，确保商品流通顺畅，降低库存风险，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品的销售、采购、退货环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：确保各个环节操作标准化、流程化。
2. 安全性：保障商品在运输、储存过程中的安全。
3. 客户至上：以满足客户需求为宗旨，提供优质服务。
4. 透明化：加强信息沟通，提高管理透明度。
第二章发货管理制度第四条发货前准备：1. 销售部门根据客户订单，编制《发货通知单》。
2. 《发货通知单》应包含：订单编号、客户名称、产品名称、数量、单价、金额、发货日期等。
3. 经销售经理审核签字后，交仓储部门备货。
第五条发货流程：1. 仓储部门根据《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》。
2. 运输部门根据仓储部门提供的《货物出库单》安排出货，并通知销售部门。
3. 运输部门将货物送达客户指定地点，取得客户签字确认的回执。
4. 运输部门将回执交给财务部门，财务部门开具发票。
第三章进货管理制度第六条进货前准备：1. 采购部门根据销售部门需求，编制《采购订单》。
2. 《采购订单》应包含：供应商名称、产品名称、数量、单价、金额、交货日期等。
3. 经采购经理审核签字后，提交给供应商。
第七条进货流程：1. 供应商按照《采购订单》要求送货至公司仓库。
2. 仓储部门对货物进行验收，填写《货物入库单》。
3. 验收合格后，仓储部门将货物入库，并进行账务处理。
4. 采购部门将《货物入库单》交财务部门，财务部门支付货款。
第四章退货管理制度第八条退货申请：1. 客户因质量问题、商品不符、商品破损等原因要求退货，需填写《退货申请表》。
2. 《退货申请表》应包含：客户名称、订单编号、产品名称、数量、退货原因等。
3. 销售部门对《退货申请表》进行审核，并报主管经理审批。
第九条退货流程：1. 仓储部门根据《退货申请表》进行货物的清点、验收。
2. 验收合格后，仓储部门将货物退回供应商。
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文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
发货—退货管理制度
编制科室：知丁
日期：年月日
发货—退货管理制度
第1章总则
第1条为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售合同准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。
第3条各部门职责。
1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。
2．仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。
3．运输部负责货物的运输工作。
4．质检部负责检查退回货物的质量。
第2章发货管理规定
第4条填写发货通知单。
销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。
《发货通知单》一式四联，分别留存销售部、财务部、仓储部及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章。
第5条备货出库。
仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。
第6条安排出货。
运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。
如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。
第7条开具发票。
1．运输部将客户签字确认的回执交给财务部与销售部，财务部针对不同客户开具相应的发票。
2．对于现款现货的客户，货款到账后财务根据回执开具相应发票；委托代销的客户填写客户月对账表，签字确认后返回销售业务员，由销售业务员根据财务对账单与客户月对账表核对，核对无误签字确认后返回财务，否则与客户进一步核准。
3．财务部根据核准后的对账表开具相应发票，向客户收取货款。
销售部将回执登记并归档，作为考核客户信誉额度的指标。
第3章退货管理规定
第8条因己方责任使得客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求，客户提出退货时，企业应接受退货，退货须经销售经理审批后方能办理。
第9条质检员应对退回的货物进行质量检查，并出具检验结果报告。
第10条仓储部负责清点退回货物，注明退回货物的品种和数量后，填写退货接收报告单。
第11条销售业务员根据退货接收报告单对客户的退货进行调查，确定客户索赔金额的有效性及合理性，将调查结果及意见记录在退货接收报告单上，提交给销售经理及财务部作为最后审核的依据。
第12条销售经理根据退货接收报告、调查结果及意见，最终核定退货理赔。
第13条财务部根据退货理赔单据和凭证，办理相应的退款事宜，并对企业主营业务收入和应收账款等进行相关账务处理。
第4章附则
第14条本制度自总裁审批通过后颁布施行，修订亦同。
第15条本制度最终解释权归销售部。
知丁。