材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。
1)本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。
以下均用材料代替。
2)异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。
城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。
1) 工程副总/工程经理/项目经理今组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收(甲供材)；今明确材料验收工作流程(甲供材)；今确定机构组织人员；今核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
2) 总监理工程师今负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；今组织相关单位参加今明确材料(甲限材)验收工作流程和要求。
3)城市公司工程部/项目部甲方工程师今准备样板材料；今落实跟进各相关方(监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师)参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；今配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；今验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单(附表三)；今通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；今主责不合格产品的清退工作，并及时记录；今核对施工、安装过程中材料的使用正确性；今负责协助对结账工作。
4)监理公司工程师今主责核对材料实体与资料的一致性，采集整理验收资料(包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等)；今落实跟进各参预方的进场验收签字确认，移交工作；今在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。
包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或者能识别的编号、委托单、数量等；今参预甲供、甲限材料的进场验收工作；今参预对进场的材料抽样、送检工作(按合同范围内要求)；今参预重要材料的增加抽检、复验工作(对质量有怀疑的材料)；今编制今核对施工、安装过程中材料的使用正确性；今准备专业的验收工具。
工程材料入库验收管理制度
工程材料入库验收管理制度第一章总则第一条为规范工程材料入库验收管理，保障工程质量，提高工程管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工项目，在物资部门及各施工单位实施。
第三条物资部对工程材料入库验收负责，施工单位配合完成验收工作。
第四条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保材料质量符合要求。
第二章工程材料入库验收流程第五条工程材料采购完成后，供应商将材料送至项目现场，并提供相应的验收证明和检测报告。
第六条物资部门接到材料后，对其数量、质量、规格等进行初步验收，并填写验收单据。
第七条验收合格的材料，由物资部门验收人员签字确认，并安排入库存放。
若发现问题，需及时与供应商联系并进行退换货。
第八条施工单位在领取材料时，应进行复核，确保与合同一致并填写领料单。
第九条施工单位使用完毕的材料，应及时向物资部门汇报，并将空包装及时归还，以便进行再次利用或处置。
第十条物资部门应定期对库存材料进行盘点核对，确保库存数量准确无误。
第三章工程材料入库验收标准第十一条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保合格的材料得到使用。
第十二条材料应具有出厂证明、检测报告等资料，并应保留完好。
第十三条材料的质量、规格、数量等应符合合同要求，如有问题应及时与供应商沟通。
第十四条对于易腐蚀、易损坏等特殊材料，应做好包装保护工作，以免在运输过程中受损。
第十五条对于散装材料，应有专人统一包装，并进行记录和标识，以便入库管理。
第四章工程材料入库验收管理责任第十六条物资部门负责工程材料的接收、验收和入库管理工作，并做好相应的记录和报备。
第十七条施工单位应配合物资部门进行材料的领取和复核工作，并确保领用的材料符合要求。
第十八条项目负责人应加强对工程材料入库验收工作的监督和检查，确保验收工作按规定进行。
第十九条各相关部门应相互配合，加强沟通协调，共同做好工程材料入库验收管理工作。
第二十条对于违反本制度的行为，将给予相应的处罚，并由相关部门进行处理。
对进场材料质量控制方法
1对进场材料质量控制方法：严格检查验收，正确合理使用。
建立管理台帐，进行收发储运等环节技术管理，避免混料和不合格材料用在工程上。
2进场材料质量要点：掌握材料信息，优选供货厂家。
合理组织材料供应，确保工程正常进行。
合理组织材料使用，减少材料损失。
加强材料验收工作，严把质量关。
加强材料使用认证，避免用错或不合格材料用在工程上。
3进场材料控制内容：材料技术性能，质量标准，取样实验方法，材料使用范围和施工要求等。
1施工工序质量控制内容：严格按照施工工艺规程，主动控制工序活动条件质量，及时检查工序活动效果质量，设置质量控制点。
2施工工序质量控制程序：施工前进行技术交底。
检查施工工序程序科学性合理性，严防工序错误造成质量失控。
检查工序施工条件。
检查工序施工中人员操作程序操作质量是否符合要求。
检查工序产品中间质量。
对工序质量符合要求中间产品及时进行工序验收或隐蔽验收。
质量合格产品经验收合格后进入下道工序施工，未经验收合格不得进入下道工序施工。
3施工工序质量控制步骤：实测。
分析。
判断。
4施工工序质量检验内容：标准具体化。
度量。
比较。
判定。
处理。
记录。
5施工现场质量检查内容：开工前检查。
工序交接检查。
隐蔽工程检查。
停工后复工前检查。
分项分部工程完工后经检查认可，签署验收记录后方可进路下道工序施工。
成品保护检查。
6施工现场质量检查方法：实测法（靠吊量套）目测法（看摸敲照）实验法。
7质量控制点：关键技术，重点部位，控制难度大。
影响大，经验欠缺的施工内容以及新材料，新工艺，新技术。
新设备均可设质量控制点。
8质量控制点设置原则：根据工程重要程度，即质量特征值对整个工程影响程度来确定。
9质量控制点步骤：对工程对象进行全面分析比较，明确质量控制点。
进一步分析所设置质量控制点在施工中可能出现的质量问题或造成质量隐患原因，针对隐患原因，相应提出对策措施加以预防。
，10施工质量计划内容：工程特点及作业条件分析。
履行承包合同所必须达到工程质量总目标及其分解目标。
材料进货渠道、材料质量保证措施
材料进货渠道、材料质量保证措施（一）材料供应管理制度1、掌握材料信息，优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息。
可以获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。
这是企业获得良好社会效益、经济效益，提高市场竞争能力的重要因素。
2、按预算材料需求计划表，材料一次性成批采购，确保材料色泽批号一致。
3、合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、加工、贮备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。
（二）材料、设备验收制度1.材料、设备进场前审核1.1本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请招标人和监理工程师审批。
凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。
1.2用量大而对质量又至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。
2.材料、设备进场验收2.1对所有材料进场时，项目部材料部、质量员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。
2.2按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，送试验室进行试验，试验合格后方可用于工程。
2.3项目部验收合格后，及时连同合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收。
杜绝不合要求的材料进入现场。
2.4凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料及时清退出场。
2.5进场设备，开箱前，包装必须完好。
除了应持有合格证书、产品说明书外，酌情应有随机附件、保修卡或安装、使用说明书等。
设备开箱，应有开箱记录。
2.6无生产厂名和厂址或牌证不符的设备，不用于本工程。
进场设备到达施工现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能，在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的设备不用于工程。
工程材料检查验收管理制度
工程材料检查验收管理制度一、目的与原则为确保工程使用的材料质量符合国家及行业标准，保证工程质量安全，特制定本制度。
本制度遵循“预防为主，检验结合”的原则，要求所有参与方严格遵守，确保材料的质量从源头控制。
二、组织架构建立专门的材料检查验收小组，由项目负责人带领，成员包括技术人员、质量监控人员以及相关的采购、施工人员。
该小组负责制定检查计划，执行检查工作，并记录检查结果。
三、检查内容1. 材料入场前的准备工作：检查供应商资质、产品合格证、质检报告等文件是否齐全有效。
2. 外观检查：对材料的外形尺寸、颜色、表面状态等进行直观检查。
3. 性能检测：根据需要对材料进行必要的性能测试，如抗压强度、耐腐蚀性等。
4. 数量核对：确认实际到货数量与订单相符。
四、验收流程1. 材料到场后，首先进行文档审核，确保所有必要的文件齐备且有效。
2. 进行外观及数量的初步检查，排除明显的不合格品。
3. 对于需要进行性能测试的材料，按照国家标准或行业规定的方法进行抽样检测。
4. 完成上述检查后，填写检查记录表，并由相关人员签字确认。
5. 对于检查合格的材料，办理入库手续；对于不合格的材料，应立即隔离并通知供应商处理。
五、责任分配1. 采购部门负责提供合格的供应商名单及相应的材料证明文件。
2. 技术部门负责制定检查标准和方法，并对检查人员进行培训。
3. 质量监控部门负责监督整个检查验收过程，确保制度的执行。
4. 施工部门负责材料的保管和使用，确保材料的正确使用。
六、异常处理对于检查中发现的不合格材料，应立即停止使用，并根据情况采取退货、换货或其他措施。
同时，应分析原因，采取措施防止类似问题再次发生。
七、记录与报告所有检查验收的结果都应当详细记录，并定期编制成报告，供项目管理团队审阅。
这些记录和报告不仅是质量控制的重要依据，也是日后追溯和责任认定的重要文件。
八、制度的修订与完善随着工程实践的深入和技术的发展，本制度应定期进行评估和修订，以保持其有效性和适应性。
2024年材料进场检验及储存管理制度(四篇)
2024年材料进场检验及储存管理制度为保障工程所用主要材料满足客专线技术标准要求，严格控制不合格材料、设备进场，特制定本办法。
一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括。
水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。
2、主要材料进场前，由各分部提出当月主要材料申请计划，经经理部审核后下达当月主要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排每天进场的主要材料数量，并提前____小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备。
3、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前____小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。
4、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单(附表1)一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐(附表2)。
材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。
5、中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加____个工作日之内出具正式的试验报告。
1)如检测结果不符合客专线技术标准要求，中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，中心试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。
2)原材料检验合格后，中心试验室应在规定时间内，出具相应材料复检报告四份，中心试验室、材料厂、各分部现场试验室、驻地监理各一份。
材料厂应将复检报告复印后，交各分部物资部一份。
6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、中心试验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。
物资材料进场质量控制及验收
物资材料进场质量控制及验收根据集团公司及中铁二十局黄韩侯指挥部物资设备管理办法的规定、为了规范物资业务流程，特制定本办法。
所有进场的材料（包括甲供料、自供料和劳务队自行采购材料）都要纳入项目材料统一管理。
一、物资设备部专人负责甲供、甲控及自购材料的计划安排及送货验收。
二、施工队负责本队所消耗材料的现场验收、点验入库业务。
三、拌合战材料验收过磅由工区和拌合站统一安排人员，过磅时收料人员不得少于两名（含过磅员）。
质量控制:对构成工程实体的物资进入施工现场，由工区物资人员及施工队材料员共同验收，验收内容包括:物资名称、规格型号、数量、批次、批炉号、外观质量、产品标识、出厂合格证、质量证明书及检测报告等，及时填写《验收报告》。
需现场检（试）验的，应严格执行《监视和测量控制程序》，严禁先用后检。
检验样品由实验人员和材料人员随机抽取，取样要有代表性，工区物资设备部填写《原材料检验通知单》随同样品一起交与实验部门，实验室将检（试）验结果及时认真执行公司“质量管理体系”程序标准要求，严格把好原材料质量关。
物资验收必须在到达施工现场指定地点后验收。
一、到达施工现场的物资入库交接前，必须核对名称、规格型号、数量等是否与合同、出库单一致，并认真填写《验收记录》。
二、验收工作由项目部物资管理人员和工程队保管员共同负责，确认质量和数量无误后，由工程队指定的保管员用项目部印制的收料单打收料，项目部物资管理人员在收料单上签字确认，严禁在供应商的出库单上签字。
三、收料单一式三联，第一联为存根联，后附收料现场过磅单、随货出库单，月底（项目部对下计价时间）由项目部收料员用格式表汇总后移交物资核算员；第二联为供应商结算联，月底由格式表汇总后并开具发票，凭此联与物资核算员结算；第三联为工程队记账联。
四、砂子、石子、白灰、水泥、外加剂、钢绞线、油料、商品混凝土等，应过磅验收；橡胶支座、锚具等应点数验收；木材应检尺验收，钢材除盘条过磅验收外，其他钢材过磅和尺检相结合，必须以过磅数量核对钢材的负公差，将其控制在国家规定的范围内后以检尺验收数量为准。
材料入库验收制度(3篇)
材料入库验收制度第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
（三）质量检测合格后，材料管理人应对材料进行尺寸检测，确保材料的尺寸符合要求。
（四）尺寸检测合格后，材料管理人应将材料交给仓库管理员进行入库操作。
（五）仓库管理员应按照规定的入库操作流程进行安全存储材料，确保材料不被损坏或遗失。
第三章验收标准和记录第九条材料入库验收的质量标准应根据相关的国家、行业标准确定，具体标准应详细记录在每个材料的验收记录表中。
第十条验收记录表应包括以下内容：（一）材料的名称、规格、型号等基本信息。
（二）材料的采购合同或订单信息。
（三）外观检查、质量检测和尺寸检测的结果。
（四）验收人员的签字和日期。
第十一条所有材料的验收记录应按时间顺序归档，至少保存三年。
第四章监督和管理第十二条材料管理人应定期对仓库进行抽查，对入库的材料进行复验，确保材料的质量稳定。
第十三条出现材料质量问题的，应及时进行处理，追究责任人的责任。
第十四条材料管理人应定期总结和评估入库验收工作的情况，对工作中存在的问题进行改进。
第五章附则第十五条本制度由材料管理人负责解释。
第十六条本制度自发布之日起生效，有关文件和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法
1.目的
为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。
2.说明
1）本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。
以下均用材料代替。
2）异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。
3.工作职责
城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。
1）工程副总/工程经理/项目经理
✧组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师
进行进场验收（甲供材）；
✧明确材料验收工作流程（甲供材）；
✧确定机构组织人员；
✧核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
2）总监理工程师
✧负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；
✧组织相关单位参加甲限材料的进场验收；
✧明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。
3）城市公司工程部/项目部甲方工程师
✧准备样板材料；
✧落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计
专业相关工程师）参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；
4.1.1
4.1.2对材料当场进行对样、验收、抽检（合同有样板要求，见附表一）。
4.1.3涉及到石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的，需
城市公司成采部、设计专业同事参与验收。
同时填写验收表单，并要求参与验收人员共同签字确认。
4.1.4工程部/项目部在实体验收时，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺
寸、外观质量等是否满足图纸规范要求。
验收过程中保存验收照片及资料，并做详细的台账记录。
检查数据结果载入《材料进场验收单》。
4.1.5工程部/项目部在资料验收时，应该检查供应商是否按要求提供了合格的产
品合格证明、出厂质量检验报告等。
①对照购货单和厂家发货单，核对数量和项目地点是否一致；②核对进场材料批次和出厂编号，与出厂合格证是否一致。
4.1.6工程部/项目部安排监理公司根据国家规范、招标技术要求（技术参数偏
离）、合同要求对材料进行抽样见证送检。
4.1.7工程部/项目部工程师及项目经理，负责组织填写《材料进场验收单》，甲
方工程师及项目经理、承包商、监理公司、供应商均必须现场在《材料进场验收单》签字确认，如有特殊原因不能马上在现场完成，则要求在材料到场24小时内各单位签字完毕，城市公司工程副总/总监理工程师审查批准后方可办理合同付款。
4.1.8《材料进场验收单》一式肆份，具体见附件二说明要求。
4.1甲限材料的进场验收
4.2.1所有进场的甲限材料，进场时，承包商必须向监理公司进行报验，验收要
求必须符合国家规范、现行技术标准、政策、法规、合同规定的要求。
4.2.2在验收过程中，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺寸、外观质量
及质保资料等是否满足合同、图纸、规范要求，验收过程中保存验收照片及资料，并做详细的台账进场记录。
验收完成，供应商、相关承包商及时填写材料报验报审单，列明材料品牌、批次、数量、种类、型号等。
4.2.3项目监理工程师将随时对材料进行抽检。
如果抽检及复检不合格，监理工
程师将上报总监理工程师，由总监理工程师勒令承包商将材料退出现场，按合同进行处罚。
4.材料见证送检、增加抽检
对需要作材质见证送检的进场材料，承包商、供应商试验员应按规定取样方法进行取样并应填写复验内容写委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验，检验合格的材料方能使用。
5.1见证送检材料的取样
1)建筑材料见证送检的取样原则：根据相应建筑材料产品标准、施工验收规范、
工程所在地建管部门要求的代表数量确定取样批次，抽取样品进行抽样、见证
送检。
2)材料见证送检委托单上载明的批次、数量、型号、厂家、品牌等，要与进场材
料供应商提供的资料相符合。
5.2主要材料见证送检内容及要求（见附表一，材料检测要求表）。
5.3对重要材料的质量有质疑时，应在验收、安装过程中，对材料增加抽样送检。
包括不限于：钢筋、水泥、商品砼、加气砼块、玻璃幕墙、装饰装修用人造木
板及胶粘剂、饰面板（砖）、石材、防水材料、保温材料、水电管材、暖通板
材、钢结构材料、不锈钢（型材/管材/板材）、线缆等（附表一材料检测要求
表）。
项目经理/总监理工程师，有权要求供应商/相应承包商对材料，根据规
范要求，按一定批次数量，增加抽样送检。
5.4检测费用。
1）按合同及规范要求，进行见证送检材料的费用，由供应商/相应
承包商根据合同要求承担。
2）对于有质疑的材料，另外增加抽检的检测费用，承担方式按：若检测合格，增加抽检费用由城市公司承担；若检测不合格，增
加抽检费用及由此带来的损失，由供应商/相应承包商根据合同要求自行承担。
5.5检测机构。
城市公司委托具备相应资质的第三方检测机构进行检测（不得与供
应商、相应承包商有直接间接隶属关系）。
5.材料、设备、构配件付款和结算
1)供应商/承包商上报的材料进度款或结算款支付资料中，必须包含合同约定的，
需留存的过程记录资料（包括进场验收单、材料进场登记台账、见证送检报告、材料增加抽检报告等）。
由城市公司主管工程师、总监理工程师对该部分资料
的完整性、有效性进行审核。
并按照付款流程要求，由城市公司工程副总批准、签字确认后，报城市公司成采部审核。
2)城市公司成采部负责对报送来的付款申请进行审核。
对合同要求的付款附件进
行核对和确认，包括产品合格证明、出厂质量检验报告、见证检验报告及增加
抽检报告。
3)供应商及相应承包商上报结算资料时，必须提供竣工对账后的甲供材明细台账、
《材料进场验收单》。
6.处罚及问责
7.1在采购编制阶段，因需求计划（如型号、参数、技术标准、材质、数量等要求）
报错的，到货后不能使用者，责任由资料提报部门负责，并对相关责任人的季度考核进行扣减。
7.2在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，
如影响工期，将追究供应商责任，工程部应及时记录留存资料，报送城市公司成采部根据合同约定对责任单位进行处罚，并记录至供应商季度考核中。
7.3因城市公司工程现场疏于管理，在排产生产、进场验收、施工安装阶段未履行
相关飞检、见证、抽检、验收、记录、核对等手续，不能提供作业过程中的验收留存资料，而致使不合格材料、设备、构配件使用在工程中，造成严重后果的情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
7.4进场验收合格后，在施工、安装阶段，城市公司工程部/监理公司发现材料、设
备、构配件被调换，使用假冒伪劣产品，以次充好等情况，对供应商/承包商按照《合同管理》索赔，上报公司并计入黑名单。
7.5集团审计/成本/工程/设计中心，在施工安装阶段例行检查时，发现材料进场未
验收、验收过程敷衍，或存在承包商偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品，且城市公司未发现上述情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款，并在集团内通报批评。
7.6在上述第5点材料管控过程中，涉及严重失职和造成重大损失的责任人，将按
宝能控股《员工手册（2013版）》及《管理责任协议书》（人力资源部签订）中相关条款要求，对责任人进行问责，处罚。
7.7在付款及结算阶段，发现资料不全、内容缺项、弄虚作假等情况，致付款及结
算工作无法开展，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
7.8工程管理中心在每季度综合检查，或专项检查中，对城市公司/项目部的进场材
料验收行为和管理资料进行检查，发现未履行材料进场检验等相关工作，上报公司，并对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
8、附件：表格
8.1.附件一《材料检测要求表》
8.2.附件二《工程材料进场签收单》
8.3.附件三《材料进场登记台账》
8.4.附件四《工程材料退货单》。