木器家俱行业作业活动风险分级管控清单
工业、木制品企业安全生产风险分级管控表单
有限公司安全生产风险分级管控有限公司二〇一八年七月 (2) (4) (5) (6) (12)A.6 风险分级管控清单 (19)作业活动风险分级控制清单 (19)设备设施风险分级控制清单 (22)单位: 生产序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置1 受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元2 动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元3 吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元4 断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元5 高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元6 暂时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元7 装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元8 检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元9 有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间10 配电箱设备设施触电、火灾生产车间11 防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间12 监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室13 仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧14 应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间15 办公设备设备设施触电、物体打击各部门26272829填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照 GB6441 《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
No：001所属单位生产生产生产生产生产生产生产生产锅炉岗生产生产生产生产生产生产备注单位: 生产序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置1 经营单位资质证照基础管理各单元2 安全管理机构以及人员基础管理各单元3 安全责任制基础管理各单元4 安全生产规章制度基础管理各单元5 安全操作规程基础管理各单元6 安全教育基础管理各单元7 安全投入基础管理各单元8 应急管理基础管理各单元9 相关方安全管理基础管理各单元填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
红木家具厂安全风险分级管控资料
配备防护服、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案，定期开展应急演练；2、有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
无
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
3
未检查刨机、锯、铣床等设备状态，确保良好
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
4
未检查电气控制系统是否运转正常
刻画车间
7
物料堆放作业
物料的堆放
生产车间
8
装卸搬运作业
成品装卸搬运等
生产车间
9
锅炉岗位作业
检查、开机、运行、停机
锅炉房
10
一般检维修作业
设备设施维护、保养
厂区、各车间
11
临时用电作业
接电、布线等
厂区、各车间
12
用火作业
焊接、气割
厂区、各车间
13
高处作业
高处相关作业
厂区、各车间
1.工作危害分析（JHA）及评价记录（生产作业）
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案，定期开展应急演练；2、有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
无
50
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
51
未检查气动工具状态，确保良好
机械伤害、其他伤害
木质家具企业风险分级管控制度
标题：风险分级管掌握度版本页码木质家具企业风险分级管掌握度A-0第1页，共5页1.目的为加强安全治理，消退或削减危害，增加事故防控力量，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司的全部部门的全部活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和特别活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3安全风险(以下简称风险〕：依据“自主排查、科学风险辨识、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
4.职责：4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级治理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不连续进展危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
5.危害识别及风险评价程序标题：风险分级管掌握度版本页码A-0第2页，共5页5.1成立评价组公司成立安全生产风险小组，以公司领导为组长、生产、安全、设备、操作工人的治理人员参与，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。
全面开展安全生产危害风险辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。
分厂的安全生产危害风险辨识、风险评价文件。
5.2评价依据《公司安全生产治理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全治理制度、操作规程等。
5.3风险掌握中等及中等以上风险必需制定针对性的风险掌握措施，消退、削减危害和影响，防止潜在事故的发生。
6.评价准则6.1按事故发生的可能性为推断准则等级标准：1 在现场没有实行防范、监测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有监测系统〕，或在正常状况下常常发生此类事故或大事。
工业、木制品企业安全生产风险分级管控表单
有限公司安全生产风险分级管控有限公司二〇一八年七月目录A.1 风险点登记台账（01） (2)A.1 风险点登记台账（02） (4)A.2 作业活动清单 (5)A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 (6)A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 (12)A.6 风险分级管控清单 (19)作业活动风险分级控制清单 (19)设备设施风险分级控制清单 (22)A.1 风险点登记台账（01）注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.1 风险点登记台账（02）注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.2 作业活动清单单位: 生产 No：001填表人：填表日期：审核人：审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
木器家俱行业作业活动风险分级管控清单
单清管控风险分级动作业活
管控措体防护措施、急检查电超1/每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情机器运若发2
避免粉尘爆炸小时，需要每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情排除故严禁每班进行检查岗前进行注
上岗前必如有紧急情、电压、砂带是紧固砂架螺丝是砂光检查吸尘接地是否良好每班按点检查岗前进行
上岗前必
如有紧急情接通主1
玻璃砂、在危及人每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情工作结
按照设每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情上料后大批量及量大范排除故障
每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情工件加、每班按点检内检查电垫。
家具制造业、地板制造公司安全风险分级管控清单
家具制造业、地板制造公司安全风险分级管控清单序号部位风险辨识风险分级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人1车间车间粉尘扬起后引发二次爆重大炸，存在伤亡扩大的危险。
其他爆炸2除尘系统内因金属、沙石摩木材切擦、碰撞火花重大和静电火花等割、磨削、砂光、刨因素，容易引起粉尘爆炸。
光、镂铣、开槽榫除除尘系统各吸尘系统风口相互连重大通，存在伤亡扩大的危险。
家具喷漆因正喷漆、涂压通风造成爆较大装室炸。
爆炸发生时，爆炸危险泄压面积不符性厂房的合要求，扩大重大泄压了爆炸的危害性。
（1）在产生静电危险的设备和管道，应有防静电接地措施。
（2）设备、机架、管道的每段金属外壳间应采用跨接等方式，形成良好的电气通路，不得中断；设备电机、照明等电器设施应防爆。
（3）吸风口应能有效控制和收集粉尘，其风速应根据粉尘特性合理选择，防止管道堵塞或不能有效吸尘。
（4）采取回收粉尘的收集、储存、处置的密闭措施，防止二次扬尘。
（5）建立粉尘清扫制度。
应及时清扫附着在地面、墙体、设备等表面上的粉尘，避免粉尘堆积，粉尘沉积厚度均不应超过32mm。
（1）除尘系统通风良好。
（2）板材加工、除尘设备及管道接地良好，并每半年进行一次检测。
（3）定期清理设备及作业现场、除尘器、废料仓中粉尘。
其他爆炸其他爆炸（1）粉尘爆炸危险作业场所除尘系统按工艺分片（分区）相对独立设置，所有产尘点均应装设吸尘罩，各除尘系统管网间禁止互通互连。
（2）应采取预防粉尘爆炸在除尘系统之间扩散的隔爆措施。
一个除尘系统同时存在多个粮（料）仓设有多个吸风口时，则各个吸风口应分别设截止阀。
（1）采用封闭喷漆工艺时，其封闭空间内保持负压，油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20％。
（2）设置可燃气体报警装置。
（3）调漆间、喷漆房的照明灯具和电器设施应防爆。
（4）作业时配带防护面具。
3中毒和窒息火灾4爆炸（1）有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。
木工设备设施风险分级管控清单
消防设施，发 现失效或压力 不足的情况下 及时报保卫处
/
/
/
部门班组岗 位
进行更换。
9
安全通道、 通道、出口
出口
畅通。
4级
四级 其他伤害
/
安全通道、出 口保持畅通， 发现堆垛堵塞 通道、出口的 现象按照规定 进行处罚。
/
定期对岗位员 工进行安全知 识培训，提高 自身安全意识 。
发生事故及时 上报，若有人 员伤害，及时 救治。
木工设备设施风险分级管控清单
风险编号 风险名称 风险部位
标准
评价级别 风险分级
不符合标准 情况及后果
工程措施
管控措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施
管控层级 责任单位 责任人 备注
发生机械伤害
1
刀具
安装固定稳 固。
4级
四级 机械伤害
刀轴固定好， 用螺钉紧固。
更换刀片时， 必须先停机 （切断机床电 源），待刀轴 完全停止后， 方可进行更换 。
班组岗位
轮子锯
5
防护装置
转动部位防 护到位。
4级
堆放整齐、
6
木料
稳妥，并有 防止滚动装
4级
置。
7
木屑
木工房
室内无木屑 堆积。
3级
室内配备适
8
消防器材
量的灭火 器；室外配
3级
备消火栓。
四级 机械伤害
发生机械伤害
刀具、工件固 定牢固，且灵 活好用。
更换刀具、工 件时，必须先 停机（切断机 床电源），待 锯轴完全停止 后，方可进行 更换。
转动部位防 护到位。
4级
四级 机械伤害
木材家具企业安全风险辨识分级管控清单
其他爆炸
（1）应防止木粉尘和纤维粉尘在加热设备表面积聚。
（2）在加热设备附近有粉尘或积尘的场所，加热设备的助燃空气应由建筑物外面直接用导管导入。
《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ 4228—2012）第6.4条。
3
安全防护设施
易燃燃料管线未设置截止阀或截止阀位置设置不合理，导致火灾或粉尘爆炸。
（2）除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要求。
（3）电气设备的保护接地应符合GB50058的要求，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。
（4）电气线路、电气设备、控制装置、监测监控装置应无积尘。
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577）第6.3条。
火灾
其他爆炸
（1）气力输送系统不应与易产生火花的机电设备（如砂轮机等），或可产生易燃气体的机械设备（如喷涂装置等）相连接。
（2）气力输送系统与板材砂光机相连接时，板材砂光机应安装火花探测和自动报警装置。
《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ 4228-2012）第6.2条。
3
管道系统
输送易爆燃木粉尘管道是材质、安装建造不符合要求或未安装防爆装置，导致粉尘爆炸。
《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ 4228—2012）第6.3条。
（六）热油加热系统及加热设备
1
设备溢油
溢油未及时清理，遇明火导致火灾或粉尘爆炸
火灾
其他爆炸
油溢出时应及时清理。
《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ 4228—2012）第6.4条。
2
加热设备表面积聚粉尘
加热设备表面积聚粉尘，粉尘受热导致火灾或粉尘爆炸。
（3）加强员工教育与培训，督促员工正确佩戴、使用耳塞。
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风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、急处置措施）
管控层级
责任部门
责任人
编号
类型
名称
序号
名称
1
作业活动
双桶布袋吸尘器作
1
开机前准备
没有对设备进行检查
四
低风险
机械伤害、触电、物体打击
工程技术措施：1、检查电气连接是否正常，连接杆、透明软管等配件是否固定牢固、封闭严密。2、检查集尘袋档位，超过1/2时必须清理后再用；
5、机器运行时不能触摸输送带， 禁止身手到机内，禁止运行时调整砂架高度。
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！
三
一般风险
粉尘爆炸、机械伤害、触电、物体打击
工程技术措施：1、机器运行期间人不能离岗，随时注意力集中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤事故。使用中人要离开时，电源随即切断。2、若发现布袋粉尘超过半档，应立即停机清理，清理时应按照作业安全技术说明及处理。避免粉尘爆炸；3、机器每次连续使用的时间超过4小时，需要检查电机温度，以免电机过热烧毁。
机械伤害、触电、物体打击
工程技术措施：1、排除故障时，必须先断电，使设备完全处于静止状态后再进行修理，并要在设备显眼处挂好检修牌，严禁带电检修带病运行。2、设备使用结束后，对设备各部件进行一次全面检查，发现问题立即处理。离开工作岗位时，必须将电源关闭，等机器完全静止时方可离开。
管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。
工程技术措施：1、电压、气压是否正常，2、机内有否杂物，3砂带是否 完好，4调速器油位是否正常，5紧固砂架螺丝是否拧紧，6红外线窗口及反光器是否干净，7砂光电机皮带是否张紧合适，8检查吸尘是
否正常，9接地是否良好，10压缩空气润滑油是否充足。
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！
班组
2
加工操作中
不按规程操作
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
程技术措施：1、上料后，按下压料控扭，检查工件是否押紧，然后按进刀，即可进行切削，切削时机床自动喷油。进刀分手动和自动，试机时用手动进刀。大批量及量大范围时用自动进刀。2、手动进刀时松开进刀按钮，喷油停止、锯片返回按下松料开关、护罩打开。若发现异常情况松开进刀按钮，锯片自动返回。操作员应及时检查造成异常情况的原因，排除故障后才能重新工作；3、上卸料时，应保持合理的上下摆放频率和力度，严禁上下料碰撞和跌落现象发生。
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，加工出现异常情况时，应及时按红色急停按钮停机并报设备专业人员检修，并立即报告！
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处Hale Waihona Puke ，并立即报告！班组2
布袋吸尘器机器运行期间
布袋吸尘器机器运行期间不按规定检查
个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！
班组
2
砂光机操作过程中
不按规程操作
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、接通主电源，并检查刹车碟片是否分离，严禁抱死启动，2、砂光木制材料，工件不能含有金属、玻璃、砂石等坚硬锋利物质，3、砂光过程要经常注意机器运行情况，如有异常必须停机检查，4、在危及人身安全、设备安全、砂带跑偏、砂带崩烂等紧急情况必须使用紧急制动开关停机，正常运行状态下停机勿使用紧急制动开关。
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！
班组
3
停机
不按规定的程序及要求停机
四
低风险
班组
3
工作结束后
不按规程操作
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、工件加工完成后，应清点，贴上标签，码放整齐，工序总检后交接转下一道工序或下一班。剩余材料及料头应清点整理后退回库房，以备二次利用。2、批量加工完成或下班时，应依次关闭电源开关和气阀，进行例行和常规性地设备清理、擦油、保养和周围卫生工作。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。
班组
3
工作结束后
不按规程操作停机
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、工作结束必须按照正确程序停机，把机内外的粉尘清理干净，关好所有电源和压缩空气，并排放空压机及本机油水分离器内的水分。
班组
3
作业活动
双头截锯操作
1
开机前的准备
没有对设备检查，准备不充分
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、按照设备风险点进行点检。2、开机前必须对各运动件、导轨运动副等进行清理润滑，加油后必须空车走磨；3、检查设备锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。
培训教育措施：岗前进行注塑机安全操作规程及其他安全知识培训，并经考试合格。
个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。
急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！
班组
2
作业活动
（气筒、宽带、平面）砂光机作业
1
开车前的检查
检查不仔细，准备不充分
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击