石景山区鲁谷社区行政事务管理中心2018年预算

石景山区鲁谷社区行政事务管理中心2018年预算单位公章:二〇一八年二月十四日部门负责人: 杜立明填报人:崔颖姬石景山区鲁谷社区行政事务管理中心2018年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、部门机构设置根据北京市机构编制委员会办公室（京编办发[2003]5号），设立北京市石景山区人民政府鲁谷社区行政事务管理中心。

鲁谷社区党工委、社区行政事务管理中心内设一室三部：办公室、党群工作部、社区事务部、城市管理部，另设六个事业编制单位：企业服务办公室、社区委员会办公室、社会保障事务所、社区服务中心、流动人口管理服务中心、综合文化中心。

2、主要职责1）鲁谷社区党工委主要职责①宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织的决议、决定；协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

②研究决定本地区城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

③领导社区行政事务管理中心和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

④加强社区党组织自身建设，充分发挥社区党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

⑤按照干部管理权限，做好干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻社区机构负责人的考核、监督工作。

做好离退休干部管理工作、统战工作和人民武装工作。

⑥组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区活动。

⑦领导社区的思想政治工作和精神文明建设。

⑧负责综合治理，密切联系群众，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

⑨承办区委、区政府交办的其他工作。

2）鲁谷社区行政事务管理中心主要职责①贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市区人民政府部署的各项任务。

②对辖区行政及有关社会事务履行以下职责：Ⅰ.负责辖区社区建设，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性工作，并监督检查。

Ⅱ.负责检查督促居民区。

街巷的环境卫生和绿化美化工作。

组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

Ⅲ.负责辖区民政、残联、红十字会和计划生育工作。

Ⅳ.负责辖区计划生育工作。

③对辖区城市和社会管理工作履行以下职责：Ⅰ.协助有关部门做好辖区内居民违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的查处工作。

Ⅱ.对居住小区的物业管理进行指导监督和检查。

Ⅲ.协调、监督有关职能部门派出机构或专职人员的执行执法工作。

Ⅳ.组织辖区内单位和居民对政府职能部门派出机构或专职人员的工作考察和民主评议。

④对社区自治和居民工作履行以下职责：Ⅰ.指导并保障社区委员会依法开展社区自治工作。

Ⅱ.指导社区委员会的思想建设、组织建设和基础建设。

Ⅲ指导、协调辖区内社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生等工作。

Ⅳ.指导社区居民委员会对居民进行法制宣传、思想道德的社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

Ⅴ.指导培育辖区中组织建设，充分发挥中介组织参与社区建设的作用。

⑤对辖区单位和社区居民履行以下职责：Ⅰ.制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，指导协调本辖区合理配置社区服务资源。

Ⅱ.协助有关部门积极兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

Ⅲ.为区域经济发展提供服务，创造良好环境。

Ⅳ.组织社区服务志愿者队伍和志愿者，积极开展社区公益服务活动，做好社区便民利民服务工作。

⑥承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况鲁谷社区党工委、社区行政事务管理中心编制人员：行政编制70人，工勤编制3人，规范事业编45人，事业编5人，社区工作者337人，公益性协管员121人，非公益性协管员6人。

实有人数：行政编制64人，工勤编制3人，规范事业编43人，事业编5人，社区工作者337人，公益性协管员121人，非公益性协管员6人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

退休人员：行政编制3人，规范事业编1人，事业编4人。

（三）本预算年度的主要工作任务2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是落实北京城市总体规划的第一年，是我区高端绿色崛起的重要一年，新的一年，国家发展进入新时代，首都建设进入新时期，石景山改革进入新阶段，鲁谷社区将紧紧围绕区委区政府“一二六”总布局和“打造六个先行区”的工作目标，坚持建高端树典范思想理念，全面推进“两大生态”建设，以饱满的精神状态和工作热情促进各项工作再上新台阶。

一、聚焦政治生态建设，落实全面从严治党责任（一）突出学习实践，贯彻落实十九大精神。

认真组织学习贯彻党的十九大会议精神，引导党员干部把思想和行动统一到大会精神上来，把力量凝聚到实现大会确定的各项任务上来。

（二）突出思想政治建设，以党建统领队伍建设。

牢固树立“四个意识”，深入推进“两学一做”学习教育常态化，把全面净化党内政治生态作为长期任务抓实抓好，加强党员思想政治教育，坚定理想信念和政治立场。

（三）突出组织建设，完善基层党建的工作体系。

完善党建工作运行机制；健全完善辖区基层党组织参与社区党建工作的沟通协调议事机制；健全党建绩效考核体系；尝试建立基层党组织互评考核评价体系和考评结果季通报制度，形成互评互促机制。

（四）突出作风建设，打造敢于担当的干部队伍。

加大社区专职工作者、党务工作者交流力度，提升居民区领导班子整体素质和能力；建立机关干部、社工队伍和两新组织人员理论联学机制，以专业化为方向，提高干部队伍建设科学化水平。

（五）突出党风廉政建设，营建廉洁自律的干净环境。

强化生命线意识，把纪律和规矩挺在前面。

运用好监督执纪“四种形态”，加大内部纪律审查力度，对违纪问题实行“零容忍”。

（六）突出制度建设，形成从严从实管理的行为规范。

进一步修订完善党建、监督、财务、考勤等工作制度，强化制度落实，形成用制度管人、管权、管事、管钱的长效机制。

二、聚焦高端绿色发展，推动城市管理优化提升（一）加强大气环保工作，下大力气打好蓝天保卫战。

切实履行属地管理职责，加强污染源管控。

（二）全面提升精细化管理水平，持续推进辖区内卫生管理空白区域、背街小巷、无物业老旧小区及城乡结合部的精细管理工作。

（三）持续巩固、推进疏解整治促提升工作，做好“拆、建、管”的衔接，确保已拆除点位不复发不反弹；针对违建问题实时监控不放松，对新生违建零容忍，维护好疏解整治成果。

（四）大力推动街道河长制工作，组建巡查队伍，加强日常巡查、综合整治；加强人民渠、永定河鲁谷段污水乱排、环境卫生等重点污染源管控。

（五）保障衙门口棚改各项工作扎实进行，组成专班配合区住建委、区房屋征收中心等部门做好入户宣传、掌握居民思想动态、维护签约现场秩序、安全隐患排查等工作，确保签约及后续各项工作顺利开展。

三、聚焦民生保障，全力提升人民群众满足感（一）进一步深化“老街坊”服务品牌，筹划建立鲁谷社区“老街坊综合议事中心”，统筹地区老街坊工作。

（二）进一步改善便民工程，对8个社区、13项便民资金实现有效管理，确保依规依纪、绿色安全施工。

同时，积极做好精品街建设和老旧小区改造。

（三）进一步推进精准救助工作，坚持“以人民为中心”理念，全力贯彻各类优抚政策，落实“六精准”。

（四）进一步开展文化惠民活动，以“美丽家园〃祥和鲁谷”为主题，促进鲁谷社区文化的大繁荣大发展。

四、聚焦改革创新，攻坚克难久久为功（一）持续实践城市综合管理新模式，真正发挥综合执法指挥中心平台作用。

（二）持续深入推进信访代理平台建设，发挥“六个之家”作用。

（三）持续打造养老服务设施精品，发挥一刻钟养老服务圈作用。

（四）持续探索政府购买服务新方式，发挥专业团队作用助力各项事业发展。

（五）持续完善民主监督制度体系建设。

二、收入预算说明2018年收入预算106,291,683元，比2017年95,145,099元增加11,146,584元，增长11.72%。

其中：财政拨款106,291,683元，比2017年95,145,099元增加11,146,584元, 增长11.72%。

三、支出预算说明（一）基本支出预算61,939,344元，占总支出预算58.27%，比2017年51,331,478元增加10,607,866元，增长20.67 %。

其中：工资福利支出58,305,095元、商品和服务支出2,206,789元、对个人和家庭补助支出预算1,427,460元。

增长的主要原因为城管人员下沉至街道。

（二）项目支出预算44,352,339元，比2017年43,683,621元增加668,718元，增长1.53 %。

主要为民生家园专项资金、精细化管理经费、党建统领经费、便民工程经费等。

四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明石景山区鲁谷社区行政事务管理中心2018年一般公共预算安排的支出10,629.17万元。

（二）政府性基金预算情况说明石景山区鲁谷社区行政事务管理中心2018年政府性基金预算安排的支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算情况说明石景山区鲁谷社区行政事务管理中心2018年国有资本经营预算安排的支出0.00万元。

五、部门“三公”经费财政拨款预算说明2018年“三公经费”财政拨款预算80,000元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少150,000元。

其中：1、因公出国（境）费用。

2018年预算数0.00元，与2017年预算数0.00元持平。

2、公务接待费。

2018年预算数0.00元，与2017年预算数0.00元持平。

3、公务用车购置和运行维护费。

2018年预算数80,000元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00元，与2017年预算数0.00元持平。

公务用车运行维护费2018年预算数80,000元，比2017预算数230,000元减少150,000元，主要原因：2017年处置公务车4台。

六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明2018年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心政府采购预算60,000元。

（二）机关运行经费情况说明2018年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心的机关运行经费财政拨款预算2,206,789元。

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）重点行政事业性收费情况说明2018年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心无行政事业性收费项目。

（四）其他情况说明无。

附件：1．收支预算总表（预算01表）2．收入预算总表（预算02表）3．支出预算总表（预算03表）4．财政拨款收支总表（预算04表）5．一般公共预算支出表（预算05表）6．一般公共预算基本支出表（预算06表）7．一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）8．政府性基金预算支出表（预算08表）9．财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算09表）10．财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算10表）11．政府购买服务预算表（预算11表）。