新县城市管理局2018年本部门预算收支汇总情况说明 .doc
第二部分2018年部门预算情况说明
第二部分 2018年部门预算情况说明一、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，房管部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
房管部门2018年收支总预算2177.37万元，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况房管部门2018年收入预算2177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入971.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、其他收入1107.54万元、上年结余98.5万元。
三、2018年支出预算情况房管部门2018年支出预算2177.37万元，其中：基本支出1992.37万元，占91.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185万元，占8.5%，主要用于服务窗口运行维护、保障办及房源超市日常运转等支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况房管部门2018年财政拨款收支预算1069.83万元。
收入来自本年一般公共预算拨款971.33万元、无政府性基金预算拨款、上年结转98.5万元。
支出包括：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。
五、2018年一般公共预算支出情况房管部门2018年一般公共预算财政拨款1069.83万元，其中：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。
具体情况如下：（一）“社会保障和就业”2018年支出91.03万元，比2017年增加44.01万元，增长93.6%，增长原因主要从2017年10起局属各单位开始缴纳事业单位养老保险及年金，保险支出大幅增加。
其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算71.57万元，主要用于事业单位基本养老保险基金支出；“财政对职业年金的补助”16.96万元，主要用于自收自支单位职工职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.44万元，主要用于事业单位生育保险支出；“财政对失业保险基金的补助”0.14万远，主要用于事业单位失业保险支出；“财政对工伤保险基金的补助”0.92万元，主要用于事业单位工伤保险的支出。
2018年直部门收支预算总表
2018年市直部门进出估算总表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元收入支出项目估算数项目（按功能分类）估算数财政拨款收入一般公共服务此中：一般公共估算拨款公共安全政府性基金估算拨款教育事业收入110科学技术事业单位经营收入文化体育与传媒上司补贴收入社会保障和就业隶属单位上缴收入医疗卫生其余收入节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务领土资源气象等事务粮油物质管理事务其余支出今年收入共计今年支出共计上年结余（转）结转下年动用事业基金收入总计支出总计2018 年市直部门收入估算总表单位：中共孝感市委党校单位：万元收入项目估算数财政拨款收入此中：一般公共估算拨款政府性基金估算拨款事业收入110事业单位经营收入上司补贴收入隶属单位上缴收入其余收入今年收入共计上年结余（转）动用事业基金收入总计2018 年市直部门支出总表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元功能分类科目此中共计对附基本支项目事业属单科目编码科目名称单位位补出支出经营助支上缴上司支出出支出共计942050000教育支出942050800讲修及培训942050802干部教育942018 年市直部门财政拨款进出估算总表单位名称：中共孝感市委党校收入支出项目估算数项目（按功估算数能分类）财政拨款收入一般公共服务此中：一般公共估算拨款公共安全政府性基金估算拨款教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务领土资源气象等事务粮油物质管理事务其余支出今年支出今年收入共计共计上年结余（转）结转下年收入总计支出总计2018 年一般公共估算基本支出表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元经济分类科目此中估算数科目编码科目名称人员经费平时公用经费共计126205教育支出126 20508讲修及培训126 2050802干部教育1262018 年市直部门一般公共估算支出表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元功能分类科目此中共计科目编码科目名称基本支出项目支出共计94 205 教育支出94 20508 讲修及培训94 2050802干部教育942018 年政府性基金估算支出表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元功能分类科目合 此中科目编码科目名称计基本支项目支出出共计2018 年市直部门财政专项支出估算表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元项目金额共计94一、本级专项941、网上讲堂142、教科研经费80市直部门“三公”经费预决算表单位名称：中共孝感市委党校金额: 万元项目估算数决算数合计15一、公事招待费5二、因公出国 ( 境 ) 经费因公出国（境）人数（人）因公出国（境）花费金额三、公车购买及运转经费10（一）公车购买费公车购买数目（辆）此中：新购车辆（辆）更新车辆（辆）公车购买金额（二）公车运转保护费10注：依据相关规定，“三公”经费包含因公出国（境）费、公事招待费和公事用车购买及运转费。
新发改委2018年部门预算收支情况说明
新县发改委2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置新县发改委内设机构7个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、经济发展股、社会发展股、能源与环境保护股、以工代赈办。
直属事业单位2个，分别为固定资产投资项目管理办公室和新能源管理办公室。
（二）主要职责新县发展和改革委员会是县政府负责研究拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、政策、中长期规划、年度规划，搞好经济总量平衡，优化经济结构，安排重大建设项目，促进全县经济运行协调发展,指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。
（三）人员情况新县发改委机关及直属事业单位共有编制23人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，事业编制7人；在职干部职工27人，离退休人员20人。
（四）预算年度主要工作任务保障单位正常运转，服务全县经济社会发展。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
新城管理局年部门预算收支情况说明
新县城市管理局2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置新县城市管理局下辖13个二级机构，分别是城管执法大队、环卫所、园林所、自来水公司、污水处理厂、市政公司、垃圾处理场、亮化工程管理所、供水净化总厂、城北综合管理所、城南综合管理所、公共自行车管理中心、自来水水质检测中心，其中城管、环卫、园林为副科级单位；内设13个股室，分别是办公室、人事股、法制股、公用事业股、燃气热力股、督查室、团总支、项目办、财务室、信访办、监察室、妇委会、大气和水污染防治办公室。
（二）主要职责研究拟定新县城市管理的产业政策、法规、发展和年度计划，并负责组织实施；负责县城市政工程的建设、维护和管理工作；按照城市总体规划，对城区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾、污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；负责城市道路临时占用、挖掘的审批；负责城市给排水、污水处理、路灯照明、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业行业资质审查报批和管理工作；负责城区园林绿化管理工作。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc
关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。
新发改委2018年部门预算收支情况说明
新县发改委2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置新县发改委内设机构7个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、经济发展股、社会发展股、能源与环境保护股、以工代赈办。
直属事业单位2个，分别为固定资产投资项目管理办公室和新能源管理办公室。
（二）主要职责新县发展和改革委员会是县政府负责研究拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、政策、中长期规划、年度规划，搞好经济总量平衡，优化经济结构，安排重大建设项目，促进全县经济运行协调发展,指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。
（三）人员情况新县发改委机关及直属事业单位共有编制23人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，事业编制7人；在职干部职工27人，离退休人员20人。
（四）预算年度主要工作任务保障单位正常运转，服务全县经济社会发展。
新县商务中心区2018年度部门决算情况说明
新县商务中心区管理委员会2018年度部门决算二〇一九年九月目录第一部分新县商务中心区管理委员会概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算收支决算情况说明十一、机关运行经费支出情况说明十二、政府采购支出情况说明十三、国有资产占用情况说明第三部分名词解释第四部分2018年度部门决算表（Excel表格形式）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购支出情况表十、国有资本经营预算收支决算表第一部分新县商务中心区管理委员会概况一、部门职责（一）依法实施管理，促进商务中心区健康发展。
（二）组织实施招商引资、商务中心区整体规划、商务中心区日常社会事务管理。
（三）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置新县商务中心区管理委员会内设机构5个，包括：规划办、建设办、经济发展办、企业服务办、红城公司。
从决算单位构成看，新县商务中心区管理委员会部门决算包括：本级决算、没有所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中：二级预算单位0个，三级预算单位0个，具体是：1.新县商务中心区管理委员会本级第二部分新县商务中心区管理委员会2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为728.33万元。
与上年度相比，收、支总计各增加348.83万元，增长91.91%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新县城市管理局2018年本部门预算收支汇总情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表一、部门基本情况（一）机构设置新县城市管理局下辖13个二级机构，分别是城管执法大队、环卫所、园林所、自来水公司、污水处理厂、市政公司、垃圾处理场、亮化工程管理所、供水净化总厂、城北综合管理所、城南综合管理所、公共自行车管理中心、自来水水质检测中心，其中城管、环卫、园林为副科级单位；内设13个股室，分别是办公室、人事股、法制股、公用事业股、燃气热力股、督查室、团总支、项目办、财务室、信访办、监察室、妇委会、大气和水污染防治办公室。
（二）主要职责研究拟定新县城市管理的产业政策、法规、发展和年度计划，并负责组织实施；负责县城市政工程的建设、维护和管理工作；按照城市总体规划，对城区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾、污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；负责城市道路临时占用、挖掘的审批；负责城市给排水、污水处理、路灯照明、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业行业资质审查报批和管理工作；负责城区园林绿化管理工作。
对城区道路、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作；负责城市市容市貌和环境卫生管理工作；负责城区市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境卫生、城市供水、污水处理、城市园林绿化等方面的执法监察，协同县直有关部门做好城市综合治理工作；负责城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作；负责对城区有形资产、无形资产管理和开发经营；会同有关部门做好县城交通秩序管理；对各种车辆侵占城市道路（包括人行道）、超载压损城市道路、乱停乱放、占道修车行使处罚权，对洗车场进行规范和管理并行使行政处罚权；承办县政府交办的其他事项。
（三）人员情况现有干部职工409人，科级干部18人（其中：党委委员10人），财政全供24人（含科级干部、退休人员），差供100人，自收自支285人。
（四）预算年度主要工作任务1、结合百城提质，不断完善城市供水、污水、环卫、市政、园林、亮化等基础设施，强化城市管理，提升管理水平，积极服务全国文明城市创建和国家卫生县城复审。
2、积极开展水、气、土污染防治工作，营造绿山清水的生态环境。
3、进一步加强基层支部建设，逐步完善制订各项规章制度，发挥基层支部战斗堡垒作用。
4、积极开展脱贫攻坚工作，如期完成脱贫任务。
二、2018年年度部门预算说明新县城市公用事业管理局有二级预算单位6个，本次预算公开为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的预算单位包括新县城市管理局本级、新县城市管理综合执法大队、新县城市园林绿化管理所、新县环境卫生管理所、新县亮化工程管理所、新县污水处理厂、新县垃圾处理场。
（一）收支预算总体说明2018年收入预算总计1733.45万元，支出预算总计1733.45万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加63.64万元，增长21.37%。
主要原因：公共自行车系统橱窗广告对外拍租租金非税收入及人员经费增加收入支出。
（二）收入预算总体说明2018年收入预算1733.45万元，其中：一般公共预算收入1728.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入5万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。
（三）支出预算总体说明2018年支出预算1733.45万元，其中：基本支出1728.45万，占预算98.61%；项目支出5万元，占预算1.38%。
（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018年财政拨款收入预算1733.45万元，财政拨款支出预算1733.45万元。
与2017 年相比，财政拨款收支预算增加63.64万元，增长21.37%。
增长的主要原因为：公共自行车系统橱窗广告对外拍租租金非税收入及人员经费增加收入支出。
（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算1733.45万元。
其中：基本支出1728.45万元，项目支出5万元。
基本支出中工资福利支出1176.35万元，对个人和家庭的补助支出7.53万元，商品和服务支出544.56万元。
项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置5万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。
（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出预算1728.45万元。
其中：工资福利支出1176.35万元，对个人和家庭的补助支出7.53万元，商品和服务支出544.56万元。
1、工资福利支出1176.35万元，其中：基本工资820.62万元、其他工资12.74万元、统一津贴补贴19.05万元、其他津贴补贴3.18万元、奖金5.93万元、基础性绩效117.21万元、奖励性绩效47.68万元、社会保障缴费111.16万元、住房公积金38.77万元、其他工资福利支出0万元。
2、对个人和家庭补助支出7.53万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0.13万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助7.4万元。
3、商品和服务支出544.56万元，其中：办公费27万元、印刷费9.2万元、水电费19.2万元、差旅费21.6万元、福利费3.97万元、工会经费1.34万元、其他交通费161万元、其他办公费25.9752万元、会议费0.2万元、培训费4万元、公务接待费8.711万元、公务用车运行维护费6万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出256.367万元。
（七）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费支出预算14.711万元，较上年增加51.81%，其中，公务接待费8.711万元，较上年增53.09%，公务车运行维护费6万元，较上年增（减）50%，因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。
财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.711万元，与2017 年增加51.81%。
增长原因为公务接待人数增加，上级检查及兄弟单位来访增加。
财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：1、因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。
2、公务用车购置及运行费6万元，较上年增50%。
其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。
3、公务接待费8.711万元，较上年增53.09%。
主要用于农村生活垃圾、数字平台建设、园林乡镇考核等迎检任务重、增加公务接待费用及工作餐支出。
其中预计接待175批次，1743人。
增长原因为公务接待人数增加，上级检查及兄弟单位来访增加。
（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明新县城市管理局及各二级机构2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。
（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明新县城市管理局及各二级机构2018年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物类支出预算8万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。
主要用于购买办公设备。
（十）其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况新县城市管理局及各二级机构2018年机关运行经费支出预算1733.45万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，新县城市管理局及各二级机构没有开展项目预算绩效评价。
下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。
3、关于国有资本经营收支预算情况说明2018年，本系统国有资本经营收支预算为零。
4、国有资产占用情况说明2017年期末，新县城市管理局机关及六个二级机构共有车辆38辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车29辆，路灯所特种作业技术用车2辆；其他用车主要是清障车、县城区公共秩序综合治理联合执法用、日常路灯巡查检修、环卫所生产用洒水车和垃圾车等，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。
2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。