2018年度部门预算
皖北卫生职业学院2018年部门预算
皖北卫生职业学院2018年部门预算第一部分部门概况一、主要职责根据《关于印发皖北卫生职业学院机构编制方案的通知》（皖编【2014】7号）文件，皖北卫生职业学院为全日制普通高等职业教育事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，业务上接受省财政厅指导。
主要职能：1、贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；2、开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2018年度主要工作任务认真贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；深入开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；承担宿州市人民政府交办的其他工作。
第二部分 2018年部门预算情况说明一、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，皖北卫生职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
皖北卫生职业学院2018年收支总预算4332.88万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况皖北卫生职业学院2018年收入预算4332.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,712.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入1,620.00万元、其他收入0万元、上年结余0万元。
三、2018年支出预算情况皖北卫生职业学院2018年支出预算4332.88万元，其中：基本支出2122.88万元，占48.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2210.00万元，占51.01%，主要用于学院基础能力建设等支出。
淅川县移民局2018年部门预算
淅川县移民局2018年部门预算第一部分移民局概况一、部门职责（一）负责大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划项目实施的监督、检查和管理。
（二）负责南水北调丹江口库区移民安置计划和项目实施管理工作。
（三）对征地补偿资金和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的监督管理。
二、移民局构成移民局下设股室8个。
分别是：1、办公室；2、建设管理中心股；3、纪检监察股；4、计划股；5、计财股；6、后期扶持股；7、规划股；8、信访股。
第二部分移民局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明移民局2018年收入总计15228.67065万元，支出总计15228.67065 万元，与2017年相比，收入增长了708.6%，支出增长了708.6%。
主要原因：2018年新增后扶项目和九重产业试点项目资金列入预算。
二、收入预算总体情况说明移民局2018年收入合计15228.67065 万元，其中：一般公共预算15228.67065万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明移民局2018年支出合计15228.67065万元，其中：基本支出606.53065万元，占0.04%；项目支出14622.1400万元，占99.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明移民局2018年一般公共预算收入预算15228.67065万元，支出预算15228.67065万元，政府性基金收支预算0万元。
与2017年相比，一般公共预算收入预算增加13345.34065万元，一般公共预算支出预算增加13345.34065万元，增长708.6%，主要原因是2018年新增后扶项目和九重产业试点项目资金列入预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明移民局2018 年一般公共预算支出年初预算为15228.67065万元。
主要用于以下方面：社会保障和就业支出14372.1400万元，农林水事务支出856.53065万元。
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明.doc
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2011〕1号），牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为：（一）负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作；负责筹备政府重要会议，起草、审核主要领导的讲话、报告，为领导提供政务工作；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作；负责外事侨务工作。
（二）负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利；负责车辆的管理、使用、调配、维修工作；负责安排政务值班和日常值班；负责机关公益性劳动的组织、协调工作；负责政府领导交办的其他工作。
（三）负责民族与宗教日常工作；贯彻落实各项民族、宗教政策和法规；依法对宗教事务进行管理，协调处理有关宗教问题；研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划，指导、扶持民族经济发展。
（四）负责编制机关行政经费使用计划，财务记账，填报各种报表，固定资产等级和财务报销凭证的管理。
（五）集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料，保存党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料；搞好档案信息的开发利用，为社会提供服务。
（六）组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作，负责区域内人防工程的开发和利用；负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作；依据人民防空法和人防条例规定，收取人防工程使用费和人防四项费，开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作；开展人防条例、三防知识培训，负责辖区宣传教育职能工作，保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。
霍邱县供销社2018年部门预算
霍邱县供销社2018年部门预算2018年1月目录一、部门概况1、2018年部门预算编制指导思想及依据2、部门职责3、部门机构设置和人员情况4、2018年工作任务（计划）二、2018年预算情况1、2018年预算收支增减变化及原因2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明3、机关运行经费情况说明4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明三、2018年“三公”经费预算情况1、“三公”总体增减变化及原因2、“三公”经费具体明细增减变化及原因附：部门预算公开专业名词解释四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）1、2018年部门收支预算总表2、2018年部门收入预算总表3、2018年部门支出预算总表4、2018年财政拨款收支总表5、2018年部门一般公共预算支出预算表6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表7、2018年部门政府性基金预算收支预算表8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表9、2018年部门“三公”经费预算表霍邱县供销社2018年部门预算编制情况说明一、部门概况1、2018年部门预算编制指导思想及依据根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县供销社2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：2、部门主要职能为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农业商品流通体系建设、引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，进城乡经济发展向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系：监督管理社有资产、确保社有资产保值增值。
2018年总工会部门预算
2018年总工会部门预算目录第一部分总工会概况一、主要职能二、内设机构三、人员构成四、预算编报范围第二部分总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分昂昂溪区总工会概况一、主要职能工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。
维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。
区总工会的主要职能是：一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。
二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，开展工会的各项业务工作。
三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。
四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传教育、文化和体育工作，开展群众经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。
五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。
六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。
七、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、内设机构昂昂溪区总工会无内设机构。
三、人员构成本单位为行政单位公务员编制，行政编制定额2人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区总工会2018年全部收入和支出。
淅川县国土资源局2018年部门预算
淅川县国土资源局2018年部门预算第一部分国土局概况一国土局主要职责（一）贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
（二）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
（三）监督检查国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。
（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。
（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。
二、国土局构成国土局有二级预算单位9个。
本决算为汇总预算，纳入本部门2017年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：1.淅川县土地监察大队2.淅川县矿产资源管理站3.淅川县年租金办公室4.淅川县地产交易管理所第二部分国土局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明国土局2018年收入总计2549.6万元，支出总计2467.6万元。
二、收入预算总体情况说明国土局2018年收入合计2549.6万元，其中：一般公共预算2549.6万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
金普新区妇联2018部门预算
金普新区妇联2018年度部门预算目录第一部分金普新区妇联概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分金普新区妇联2018年部门预算表一、2018年部门收支预算总表二、2018年部门收入预算总表三、2018年部门支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）八、2018年一般公共预算基本支出表九、2018年项目支出预算表（财政拨款）十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况表十二、2018年预算单位征收计划表第三部分金普新区妇联2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分金普新区妇联概况一、主要职责（一）贯彻落实党的基本路线、方针、政策，组织、动员全区妇女投身改革开放和现代化建设事业，促进经济发展和社会进步。
（二）落实全市妇女代表大会的决议和上级妇联组织的工作部署，对妇女加强有理想、有道德、有文化、有纪律以及自尊、自信、自立、自强教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参与社会协调、民主管理和民主监督，维护妇女儿童的合法权益。
（四）指导各级妇女组织建设，推动我区妇女组织与各地妇女组织及国际妇女间的联系、交流，巩固和发展各族各界妇女的大团结。
（五）加强与社会各界的联系，推动社会各界为促进妇女儿童事业发展做贡献。
（六）承担管委会妇女儿童工作委员会办公室的工作，协调有关部门实施妇女儿童发展规划。
（七）完成新区党工委、管委会和上级妇联组织交办的其他任务。
二、部门预算单位构成大连金普新区妇联部门预算是包括大连金普新区妇联本部及下属大连金普新区妇女儿童活动中心2家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：大连金普新区妇女儿童活动中心。
第二部分金普新区妇联2018年部门预算表（详见附件）本部门公开表格共11张，其中：2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）、2018年一般公共预算“三公”经费支出表、2018年政府采购预算情况表本部门没有数据，为空表。
2018年政府预算和部门预算支出经济分类科目
01
基本工资
02
津贴补贴
03 06 07 08
奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费
09
职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴费
10 11
12
其他社会保障缴费
13 14
住房公积金 医疗费
99
其他工资福利支出
科目编码 类 款 302 01 02 03 04 05 06 07
助学金
09
奖励金
10
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补 99 助 307 01 02 03 04 309 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设）
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05 06
Hale Waihona Puke 基础设施建设 大型修缮07
附表3：
部门预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 301 科 目 名 称 工资福利支出 科目说明 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级 别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习 期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武 警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔 （级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄 工资等。 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津 贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位 艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴， 以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖 金等。 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、 住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费 等。 反映事业单位工作人员的绩效工资。 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工 作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支 出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映 。 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务 员医疗补助费。 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社 会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗 保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工 生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。 第 1 页
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2018年度部门预算
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
十一、附表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．负责商贸系统历史遗留问题。
2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。
3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。
4．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。
下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人；在职职工4人，临时工2人，离退休人员17人（其中：财政开支15人，自收自支2人），按政策享受遗属补助13人。
（四）车辆构成情况
本单位无公务用车。
二、收入预算说明
2019年收入预算2253.82万元，其中：一般公共预算2213.82万元（财政拨款2213.82万元）、国有资产资源有偿使用收入40万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2253.82万元，其中：基本支出130.82万元，项目支出2123万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2159.27万元；社会保障和就业支出92.27万元；卫生健康支出2.28万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出130.82万元，其中：工资福利支出73.28万元，商品和服务支出4.14万元，个人和家庭补助支出53.4万元，资本性支出2123万元；项目支出2123万元。
（三）主要项目：
1．新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元。
2．安全生产信访稳定慰问费30万。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收入预算2253.82万元，部门支出预算2253.82万元，比上年增加1896.69万元。
增加原因：郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2253.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.27万元，占4.09 %；医疗卫生支出2.28万元，占0.11 %；一般公共服务支出2159.27万元，占95.8 %；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2253.82万元，其中：人员经费126.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2127.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，机关运行经费支出20万元，主要安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
与去年预算持平。
机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说
明。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
2019年，本单位纳入预算绩效目标考核项目2个，一是新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元，用于郑韩饭店破产后职工安置。
另一个是安全生产信访稳定慰问费30万，主要用于商贸总公司日常工作费用。
为确保项目年度收支平衡，对以上两个项目实施起止时间、资金、实施进度等进行了细分，将按照项目支出绩效目标要求认真执行。
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。
空表的主要原因是2019年无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。
空表的主要原因是2019年无国有资本经营预算支出。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十一、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
2019年4月11日。