2018年部门预算编制说明.doc
区行管局 2018 年部门预算情况说明
区行管局2018年部门预算情况说明一、部门基本职能根据国家和省、市有关机关后勤事务管理的政策、规定和要求，制定区级行政事务管理工作的具体制度并组织实施；负责机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；负责机关公务用车的统一管理、协调和保障；负责区机关食堂管理，提供干部职工午餐供应；负责来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；负责区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；负责推进区机关公共机构节能工作和区机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。
二、部门概况(一)部门设置和人员情况本部门由机关本级单位组成，设置三个科室为：办公室、管理科、接待科。
人员情况：编制数5人，实有数5人。
（二）本部门无二级机构。
三、年度主要工作2018年主要工作任务及目标是：完成机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；完成机关公务用车的统一管理、协调和保障，实施定点加油、维修；完成区机关食堂工作餐供应；完成来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；完成区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；完成区机关公共机构节能工作。
四、收支预算安排情况说明瑶海区行管局2018年度可支配收入1335.25万元，较上年增加60.45万元，主要原因是根据区委、区政府的部署要求，区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
支出预算1335.25万元，其中基本支出12.75万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，较上年增长10.45万元，主要原因是局同岗同酬人员工资、保险等福利纳入基本支出预算，日常支出增加。
项目支出1322.5万元，用于伙食费、物业费、水电费、蒸汽费、公车运行费、公共机构节能费等支出，较上年增长62.75万元，主要原因是区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1305.25万元，占97.75%；文化体育与传媒支出30万元，占年初预算2.25%。
石柱县人民医院2018年部门预算情况说明
石柱县人民医院2018年部门预算情况说明一、单位基本情况石柱县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的二级甲等综合医院，是全县医疗技术指导中心，目前县人民医院正在争创三级甲等综合医院，通过“三甲”评审是我院2018年的奋斗目标。
（一）医院的主要职能1、主要负责县内及周边区县人民群众的基本医疗服务、危重急诊病人的抢救、疑难病症救治及社会公共卫生服务等。
2、完成上级主管部门下达的政府指令性工作任务，开展支农、支边、支教等活动。
3、承担乡镇卫生院、村卫生室、社区医院等业务技术指导和卫生人员培训工作。
4、开展临床教学项目，作为全县医疗业务人员培训基地，加强人才梯队建设，培养后备人员是县人民医院的义务和责任。
5、组织实施科研项目，推进科学成果的转化和运用，不断提高我县医疗技术水平，为广大老百姓的健康造福。
（二）部门预算单位构成本部门预算由石柱县人民医院1个差额拨款事业单位组成。
下设32个临床科室、8个医技医辅科室、23个行政后勤科室组成。
医院在职总人数1107人，其中在编人员451人，余编29人，招聘及临时人员656人；退休人员140人；遗属4人，汽车17辆。
业务用房约10.3万平方米，编制床位800张，实际开放床位超过1000张。
二、部门预算情况说明（一）2018年，医院基本收入47806.98万元。
其中：1、一般公共预算财政拨款收入227.32万元，其中基本补助收入227.32万元，主要为离退休人员健康休养费、个人账户补助、体检费，比2017年减少2039.45万元。
2、医院业务收入47579.66万元，主要为医院开展医疗服务活动取得的收入。
具体包括诊察费、检查费、化验费、手术费、治疗费、护理费、药品费、材料费、床位费等。
（二）2018年，医院基本支出为47806.98万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出171.45万元，比2017年减少2039.45万元。
主要支出为医院开展医疗活动的所有运行费用，如水电气费、药品材料支出、差旅费、接待费、维修维护费、车辆运行、物管费、固定资产折旧、无形资产摊销、坏账准备、承担社会公共服务等开支及职工工资绩效、社会保障缴费等人员经费支出。
山海关区机关事务管理局2018年部门预算公开说明 .doc
山海关区机关事务管理局2018年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区机关事务管理局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据广大干部职工的实际需求，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作：主要负责行政中心大楼设备、设施维护更新和管理工作；主要负责行政中心的安全保卫工作、消防安全、环境卫生、物业管理、会议服务等工作；主要负责行政中心水、电、暖的供应和物资装备的管理工作和机关食堂管理及其他事项。
为机关政务管理提供优质保证，为广大干部职工创造整洁、舒适、优美、良好办公环境。
机构设置本部门属于全额拨款的事业单位，机构规格为正科级，事业编制为11人，年末实际在职人员为8人。
下设五个职能股室，即办公室、车改办、公共机构节能办、物业管理股、安全保卫股（治安办公室）。
本部门执行事业单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
山海关区机关事务管理局的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入为749.9882万元，其中：一般公共预算收入749.9882万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年预算支出为749.9882万元，其中：基本支出234.0662万元，主要是人员经费91.1964万元和日常公用经费142.8698万元；项目支出515.9220万元，主要为行政大楼运转经费支出。
3、比上年增减情况2018年预算支出安排749.9882万元，较2017年预算增加18.4782万元，其中：基本支出增加8.1362万元，主要为人员经费减少10.2936万元，日常公用经费增加18.4298万元；项目支出增加10.3420万元，主要为行政大楼运转经费支出。
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明.doc
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2011〕1号），牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为：（一）负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作；负责筹备政府重要会议，起草、审核主要领导的讲话、报告，为领导提供政务工作；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作；负责外事侨务工作。
（二）负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利；负责车辆的管理、使用、调配、维修工作；负责安排政务值班和日常值班；负责机关公益性劳动的组织、协调工作；负责政府领导交办的其他工作。
（三）负责民族与宗教日常工作；贯彻落实各项民族、宗教政策和法规；依法对宗教事务进行管理，协调处理有关宗教问题；研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划，指导、扶持民族经济发展。
（四）负责编制机关行政经费使用计划，财务记账，填报各种报表，固定资产等级和财务报销凭证的管理。
（五）集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料，保存党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料；搞好档案信息的开发利用，为社会提供服务。
（六）组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作，负责区域内人防工程的开发和利用；负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作；依据人民防空法和人防条例规定，收取人防工程使用费和人防四项费，开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作；开展人防条例、三防知识培训，负责辖区宣传教育职能工作，保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
单位预算说明模板
2018年琼中黎族苗族自治县归国华侨联合会部门预算目录第一部分琼中县侨联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分琼中县侨联2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分琼中县侨联2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分琼中县侨联概况一、主要职能（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为我县的改革发展稳定服务。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
（三）配合有关主管部门做好推荐县人大和县政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
（四）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我县投资服务。
（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。
（七）承担县委、县政府授权的有关事项。
二、部门预算单位构成纳入琼中县侨联2018年部门预算编制范围预算单位包括：1.琼中县侨联本级第二部分琼中县侨联2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表金额单位：元部门公开表2一般公共预算支出表金额单位：元部门公开表3一般公共预算基本支出表金额单位：元部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表金额单位：元部门公开表5政府性基金预算支出表金额单位：元支出功能分类科目2018年预算数科目编科目名称小计基本支出项目支出码合计备注：本部门无政府性基金预算支出部门公开表6部门公开表7部门收入总表金额单位：元部门公开表8部门支出总表金额单位：元备注：本部门没有需要绩效考核的项目第三部分琼中县侨联2018年部门预算情况说明一、关于县侨联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明琼中县侨联2018年财政拨款收支总预算637,003元。
教育系统2018年部门预算情况的说明
教育系统2018年部门预算情况的说明一、基本情况（一）部门机构设置教委机关行政编制43人，实际42人，工勤编制15人，实际4人；所属事业编制5622人，实际4956人。
离退休人员2504人，其中：离休9人，退休2489人。
（二）主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策，研究提出本区教育工作的发展战略，组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹、协调、指导教学和教育改革工作；负责教育教学质量的评估和监控工作；制定招生计划并组织实施；负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限，对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实；负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；负责教育经费的预决算、落实，监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划；落实本区教育系统人事制度改革工作；指导学校内部管理体制改革；主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作；规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作；负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
10.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
张家口市市场监督管理局2018年(部门)预算公开情况说明.doc
张家口市崇礼区物价局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《崇礼区区级预算管理办法（试行）》规定，现将张家口市崇礼区物价局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行国家价格及相关政策和法规。
2、按照价格管理权限，对市级委托管理的价格和区管理商品价格和服务收费，制定定价原则、作价办法。
负责放开的重要商品价格的监审。
3、负责全区价格动态监测，价格水平变动的统计、分析和价格趋势预测，向市局和区委、区政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据。
向企业发布价格信息。
4、组织全区价格监督检查工作，依法检查处理全区范围内的各种违反价格（收费）法规和政策的行为，受理对价格（收费）违法行为的举报，负责全区价格违法案件的审理。
组织指导群众性价格监督活动，推行明码标价和收费公示制度。
5、负责重要农产品成本调查工作，审核汇总重要农产品的成本、收益，提出相应对策、建议。
6、负责全区范围内涉案价格认定、价格认证、价格纠纷调处。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
张家口市崇礼区物价局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入166.91万元，其中：一般公共预算收入166.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市崇礼区物价局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为166.91万元，其中基本支出141.71万元，包括人员经费132.53万元和日常公用经费9.18万元；公用专项支出25.2万元，主要为涉案资产价格认定3万元，涉纪检监察价格鉴定2万元，应税价格鉴定6万元，价格听证2万元，价格监测1万元，农产品成本调查2万元，“12358”价格举报3万元，价格监督检查及宣传5万元，“双随机一公开”1.2万元。
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2018年部门预算编制说明
第一部分部门概况
一、主要职责：
茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：
茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算：
2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）
执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。
其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。
（二）支出预算：
2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下：
1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。
比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。
4、项目支出预算709.75万元，占支出预算48.51%，其中：行政事业类409.75万元，安全生产专项资金（项目经
费）300.00万元。
比上年预算的465万元增加244.75万元，增幅52.63万元，主要原因是2016年10月开始取消考试考务费收取，财政安排预算经费，2017年预算漏安排了宣教中心的培训费返还所致。
5、压支防范化解金融风险准备金1.76万元，部门的专项资金按市府常务会议纪要（八届17次[1999]3号）规定，应扣防范化解金融风险准备金，具体在批复部门预算时下达，本项增减是根据预算总额提取的，属于正常值。
二、“三公”经费安排情况说明：
2018年，预算财政拨款“三公”经费支出合计42万元，比上年增加24万元。
其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费37万元，占88.10%，比上年增加25万元，增加的主要原因是我局2017年9月因一辆执法用车到期报废，还没有重新购置，而准备在2018年购置，预计金额25万元；公务接待费5万元，占11.90%，比上年减少1万元，减少的主要原因是根据财政部门要求，压减业务接待费支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费财政拨款支出预算33.44万元，与上年33.44万元持平，因为在职在编人员不变。
其中：办公费5万元，银行手续费0.3万元，水费1.2万元，电费20万元，邮电费5.04万元，差旅费0.5万元，维修维护费0.5
万元，会议费0.5万元，公务接待费0.40万元。
四、政府采购情况
2018年政府采购财政拨款支出总预算没有大的预算安排计划，只是零星办公用品和电脑电器采购（按照实际需要，临时追加，没有增加就不需要）。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，安监执法和应急用车5辆，2017年9月到期报废1辆，还没有新购入，单位所有价值的车辆都是处于几万至40万元之间。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，我局的主要预算绩效目标：合理运用预算安排资金，充分利用其他与本项目有关的各方资源，实事求是确定项目实施方案，尽量减少不必要开支，严格按照预算成本保质保量开展工作，全面完成各项预定任务。
按上级和市安委办统计的安全生产事故同比下降数量、人员伤亡减少数量。
第三部分名词解释
（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计
划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
（八）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门预算表
2、2018年市直部门收入预算总表。
3、2018年市直部门支出总表。
4、2018年市直部门财政拨款收支预算总表。
8、2018年市直部门财政专项支出预算表。