XXXX品质审查表V1.0 - 副本
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ISO9001和14001内审查检表 (品质部)
内部审核查检表
受审核部门
品质部
计划审核时间
9:00-17:00
受审核区域代表
实际审核时间
9:00-17:00
审核标准
ISO条款、文件、法规、客户要求等
审核员
要素
审核内容
审核检查状况
判断
审核记录
E：5.2环境方针
Q：质量方针
1）有无形成文件化信息的公司质量方针和环境方针？他
2）公司的质量方针和环境方针的含义你知道吗？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
是否有危险废弃物？如有，则如何控制？
处理后是否予以记录？
污水排放源有哪些？
污水法定排放标准是多少？
确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点等）。
污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？
大气污染源有哪些？
确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？
有无须申报登记的大气污染物排放？
有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？
员工是否了解运行标准？
实际运行是否严格按规程、作业指导书执行？是否超越控制界限？
是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？
化学品的保管状况怎样？是否建立MSDS？
是否按要求使用化学品？
使用中是否存在渗漏情况？
有无搬运过程中防泄漏的规定？
对重点工序和设备的日常监测，是否有记录？
环境绩效监测的范围？有无测定记录？外部项目监测是否由具有资格的单位进行？
对环境监测和测量设备是否进行了控制?
有相应的质量和环境监测文件化信息，
对重大环境影响进行了第三方测试，达到了规定要求，产品有时行强制性要求测试。
注:“判断”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据) 。
受审核部门
品质部
计划审核时间
9:00-17:00
受审核区域代表
实际审核时间
9:00-17:00
审核标准
ISO条款、文件、法规、客户要求等
审核员
要素
审核内容
审核检查状况
判断
审核记录
E：5.2环境方针
Q：质量方针
1）有无形成文件化信息的公司质量方针和环境方针？他
2）公司的质量方针和环境方针的含义你知道吗？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
是否有危险废弃物？如有，则如何控制？
处理后是否予以记录？
污水排放源有哪些？
污水法定排放标准是多少？
确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点等）。
污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？
大气污染源有哪些？
确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？
有无须申报登记的大气污染物排放？
有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？
员工是否了解运行标准？
实际运行是否严格按规程、作业指导书执行？是否超越控制界限？
是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？
化学品的保管状况怎样？是否建立MSDS？
是否按要求使用化学品？
使用中是否存在渗漏情况？
有无搬运过程中防泄漏的规定？
对重点工序和设备的日常监测，是否有记录？
环境绩效监测的范围？有无测定记录？外部项目监测是否由具有资格的单位进行？
对环境监测和测量设备是否进行了控制?
有相应的质量和环境监测文件化信息，
对重大环境影响进行了第三方测试，达到了规定要求，产品有时行强制性要求测试。
注:“判断”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据) 。
ISO9001-2015品质部内审检查表范例
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现 查《首件确认报告》填写完整； 7.5.成文 场表单记录填写完整？ 信息 7.5.1总则 文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜 使用网络共享和文件控制程序，确保需求 人员能获取相关知识； 途径取得和阅读？ 7.5.2 创 建和更新 是否建立文件化管理机制？ 文件是否按规定模板制作并经过审核批准？ 《文件与资料控制程序》QP-001 文件有经过审核批准后受控发行；
√
√
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职 《品质部岗位职责说明书》QC-031 5.3组织的 责、权限及其相互关系？ 岗位、职 2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面 责和权限 的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员 抽查现场IQC个IPQC，对岗位职责清楚； 否清楚本岗位职责？ 质量目标经过部门评审后制定，每周会开 本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？ 周会对公司和部门目标达成状况进行检 6.2质量目 目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 讨；（品质部：客诉客退等） 标及其实 现的策划 部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如 每周会开周会对公司和部门目标达成状况 进行检讨； 何处理？ 7.1.4 过 检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管 查实验室有进行温湿度管控； 程运行环 理？ 境 公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校 准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测 《检测计量器具周期检定计划》 量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证 。 《检测计量器具周期检定计划》，按照校 ① 查阅仪器校准清单核实校准系统有否实施。 验计划实施； 《检测计量器具周期检定计划》，按照校 ② 查询近期仪器校准计划核实计划实施情况。 验计划实施； 7.1.5监视 ③ 询问仪器校准异常时的处理程序，并查看最 与测量资 是 近异常处理的记录核对有否按程序进行。 源 ④ 查看仪校员的资格证核实有否经过外部培 训？资质是否满足内部仪器要求。 ⑤ 现场查看仪器的校准标识有否在有效期限。 有《内校员资格证》 查现场二次元校正日期2018年3月20日，在 检验期内； 是
品质审查确认表
＜部件加工，装配过程，检验工程（入库、工程内、出库）及部件、完成品仓库等＞审查内容レ审查结果及记录①入厂检验是否严格按照检验卡执行。
（有相关检验资格认证）骨干检验员是否合理分配。
→培训规定教育②入厂检验的环境是否符合要求。
（采光、面积、室温、换气、噪音等级、防静电措施等）③重要安全部品的检测项目、方法、标准的制定是否充分考虑了性能及重要性。
根据实际情况拆卸检测以及根据供货商提供的以往品质记录判断其可信性。
(导线线束完成的检验（压接端子铆接高度，拉伸强度）等确认）④入厂检验对象的部件材质、设计变更品及4M变更品是否被能被明确识别，入厂检验是否严格按照规定实施。
⑤根据供货商提供的以往品质记录进行的入厂检验，是否按照规定对品质记录的项目、方法、标准及测定结果进行充分的确认，并将记录结果如实记录在案。
（供应商出库检验数据（导线完成的端子截面观察，压接高度测量结果）等确认）⑥是否对检测设备、封样件进行日常点检及定期校正，并将记录结果如实记录在案。
是否使用了超出检验规定期限的检测设备、封样件。
⑦为确认特定化学物质不使用证明制定相关流程，并严格按照流程检测。
（ＲoHS相关）⑧未检查品、合格品、不合格品是否进行了明确的区分。
是否有将合格品以外的部件错误使用、投入的可能性。
⑨是否严格按照流程处理不合格品（维修、特別采用、报废、退回等）。
是否妥善记录处理的结果。
（问题发生联络函、对策委托书、问题处理规定等）⑩是否对入厂检验的记录进行妥善管理。
（判断可否的结果、批准使用的责任人、记录保管的场所、方法、时间、电子文档备份等）①是否按照流程规定对部件进行管理。
（必要的标识、存放场所及区域的划分、管理的相关责任人等）②重要安全部品的存放场所与一般部品是否能明确区分开来。
重要安全部品的保管规定是否明确。
③仓库环境是否可以有效防止损伤、老化等情况出现。
（防静电措施、防结露、防尘、防漏雨等）●对象： 产品的制造检验过程及相关流程●实施日： ●实施人员：审查对象19.入厂检验20.零部件仓库制作：2014年6月5日品质审查现场审查用目录审核制作批准。
厦门大学2020年博士生思想政治素质和品德情况审查表【模板】
**大学2020年博士生思想政治素质和品德情况审查表
注：1、本表填写完毕并签字盖章后，请审查单位用信封密封好，并在封口处加盖单位公章；然后再在信封正面注明报考院系、报考专业和考生姓名。
一切完好后，请将此审查材料于复试（考核）前（资格审查时）交至报考院系。
2、思想政治素质和品德情况审查表一般由考生档案所在单位填写、签字并盖章；若考生档案由工作单位寄挂在人才市场，则由考生工作单位填写、签字并盖章。
3、现有学历指博士生入学前的最后学历；职务（称）一栏若没有任何职务（称）请填“无”。
产品质量审核检查表
400 尺寸参照图纸标准：
510 材料化学性能分析，质量保证书
610 结合力符合要求，参见标准，外部实验室
620 涂层符合要求，参见标准，外部实验室
630 盐雾试验符合要求，参见标准，外部实验室
710 寿命符合要求，参见标准，外部实验室
等级
检测器具 n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目视 目视 目视 目视 目视
QP-8.2.4-2-B0
产品质量审核检查表（检验计划和记录表）
QA部
编制：
审核：
批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
产品名称/规格：
版本日期：
顾客：
版本日期：
操作：简图
检验 顺序
检测特性额定值
210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形，产品无损伤
310 外观无明显打痕、划伤、变形
320 无污渍、无变色生锈
330 框架配合良好，无松动、无漏筋
游标卡尺 CMM 目视 目视 目视 目视 目视
审核员
日期
缺陷等级 缺陷点数
∑FP
查表（检验计划和记录表）
编制：
审核：
批准：
版本日期：
版本日期：
10 FP QKZ
QP-8.2.4-2-B0
∑FP QKZ
质量管理体系审核检查表样本模板
.文件批准权限。
.文件批准记录。
.不同场所文件的易于获得性。
.文件场所知识。
.文件的可获得性。
.废弃文件的储存和处理。
.内部和外部文件的通知/分发过程。
.已修订文件的评审和批准。
查阅了文件和资料பைடு நூலகம்制程序
查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。
查阅了外来文件的登记表和发放记录
查阅了作废文件的登记表和销毁记录
.报告过程。
查阅了总经理评价的过程有效性评价表
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1
最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足?
( 5.2)
.客观过程的描述。
.使用的调查方法。
.原始顾客数据和范围,如顾客满意度的反馈(调查,记分卡,奖品,等等)。
查阅了顾客满意度分析报告
5.3质量方针
查阅了管理评审计划
4.1.6
组织是否按照ISO/TS 16949:的要求管理其质量管理体系所需的过程?
( 4.1)
查阅了公司编制的体系过程流程图
4.1.7
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
( 4.1)
查阅了外包控制程序,供方质量协议
4.1.8
对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?
a）对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及ISO/TS 16949:中4.1节的要求?
b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性?
( 5.4.2)
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责,权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?
.文件批准记录。
.不同场所文件的易于获得性。
.文件场所知识。
.文件的可获得性。
.废弃文件的储存和处理。
.内部和外部文件的通知/分发过程。
.已修订文件的评审和批准。
查阅了文件和资料பைடு நூலகம்制程序
查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。
查阅了外来文件的登记表和发放记录
查阅了作废文件的登记表和销毁记录
.报告过程。
查阅了总经理评价的过程有效性评价表
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1
最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足?
( 5.2)
.客观过程的描述。
.使用的调查方法。
.原始顾客数据和范围,如顾客满意度的反馈(调查,记分卡,奖品,等等)。
查阅了顾客满意度分析报告
5.3质量方针
查阅了管理评审计划
4.1.6
组织是否按照ISO/TS 16949:的要求管理其质量管理体系所需的过程?
( 4.1)
查阅了公司编制的体系过程流程图
4.1.7
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
( 4.1)
查阅了外包控制程序,供方质量协议
4.1.8
对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?
a）对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及ISO/TS 16949:中4.1节的要求?
b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性?
( 5.4.2)
.内部审核结果。
查阅了内审计划
5.5职责,权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?
ISO9001审核品质部审核检查表
8.3 的控制
件不合格品的 ◆成品检验 不合格品的控 制 ◆交付及投 入使用后不合 格品的处理
不合格品 控制
8.4中产 品的质量状况和趋势等。“月度质量分析 报告”报总经理、管理者代表及有关部门。 请问品质部是否这样做了？ ◆当同一供应商同一产品连续两批（次） √ 被判为不合格（拒收）或在生产过程中发 现来料严重不合格时，进料检验科是否向 该供应商发出了“供货质量反馈单”，要 求其采取纠正和预防措施？ ◆过程、产品出现重大质量问题时（这 些质量问题来自检验报告、工作联系单等 ），品质工程科是否向责任部门发出了“ 纠正和预防措施通知单”，要求其采取纠 正和预防措施？ √
√
∕日期：
员： 检查结 果记录
8.2.3 过程的监视 和测量 8.2.4 产品的监视 和测量 ◆成品检验 √
有的话）？ ◆是否对已完工成品进行了检验，并填 写了“产品检验报告”？ ◆当客户验货或由客户授权市场部验货 时，检验科检验员是否配合检验并填写了 “产品检验报告”？ ◆是否规定了保存周期，存放的地点、 条件是否适宜？是否便于检索？ ◆检验记录 的管理 √ ◆记录是否项目清楚，数据齐全，是否 能够证实符合验收准则的要求？ ◆检验记录是否标明了负责产品放行的 授权责任者？ ◆进料不合 格处理 ◆制造过程 中发现的零部 √ ◆当发现零部件不合格时，检验科如何 进行处理？ √ ◆成品检验整批不合格时，检验科如何 进行处理？ √ ◆交付或使用后发现的不合格品，本公 司是否给予修理、调换或赔偿？ ◆品质部每月对产品质量信息进行分析 处理，编制“月度质量分析报告”，内容 √ √ √ √ √ √ √ √ ◆当来料整批或部分不合格时，品管工 程师如何进行处理？ √ √ √ √ √ √ √ √ √
数据分析 数据分析
供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
供应商名称/supplier name ：
产品型 号/part no：
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date：
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图？ Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？ Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致？ Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?
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查核检验记录、并现场要求检验员实际操作
是否编制不合格品的控制程序
查看不合格品的控制程序
第 1 页，共 3 页
编号： 审查类型
得分
问题点描述
现场稽核
评分
0 123
FM 70608 Rev:1.0
稽查项目
稽核内容
查核要点指示说明
不良品的标识隔离、统计
原材料异常是否有及时反馈供应商改善？是否有跟 进改善并结案 作业指导书的下发
供应商品质审查表
供应商名称 稽查目的：质量保证能力审核 审查成员
主要提供材料 供应商陪同人员
审查日期：
稽查项目
稽核内容
查核要点指示说明
1、文件管控 文件控制
蒙发利提供的：图纸、标准、样品是否有效管理
技术文件例：图纸、标准、样品资料与我司的一致 性 查看下发文件是否受控
查看技术标准文件是否统一归档管理，样品是否有进行防护？ 查看供应商技术标准是否与我司标准一致。
确认纠正措施和预防措施实施及文件修订
等级
3 2 1 0
相关体系规定项目评分说明
满意——有程序文件或规定并能彻底执行 需要改善——有程序文件或规定但未能彻底执行 严重缺失——有程序文件或规定但未执行 无系统——没有程序或无任何文字规定
备注：总分150分，120分以上为合格供应商，105-120之间为需改善供应商，105以下直纳入不合格供应商（不合格供应商按《验厂管理程序》处理）。
抽样数及抽样结果判定是否符合规定标准？
查看巡检检验报表抽样数及抽样结果判定是否符合要求？
成品检验标准是否制定，核对巡检、首件报表填写 查看成品检验标准，核对巡检、首件报表填写项目与规范是否一致？必要
项目与标准是否一致？
是要求检验员实际操作。
制程岗位维修管制
维修记录表
制程不良率偏高及功能性严重问题，是有否提出要 求技术人员进行分析并给出改善措施。
关键作业工序检测是否有检测记录？仪器设备是否 点检及计量？
查看培训记录 查看操作规程 查看该设备的维护保养及计量记录。
放置区域的划分并按规定放置
区域是否有明确的划分？待检区、不良品区、成品区并按区域放置
制程控制与管理
是否对制程产品各阶段检验状态进行标识,区别出 合格、不合格等？
查看标识状态，及状态区域
查看制程异常反馈表，改善措施的执行情况
3、成品与存储管理
有贮存寿命期限的产品或者特殊贮存方法（如；带 粘性物料、电池等 ）
是否有产品防护程序文件，成品、半成品的放置及 存储情况
有贮存寿命期限的产品或者特殊贮存方法（如；带粘性物料、电池等 ）
查看是否有产品防护的程序文件，成品、部品是否直接存放于户外？是否 有防潮、防尘、防虫害措施？
检查特殊岗位的资格证书，上岗证
检查特殊岗位(焊锡、波峰焊、SMT、耐压测试、QC人员)的资格书、上岗 证、培训实施的记录、及操作状况。
是否有对首样进行确认，并形成文件规定且保留首 样记录；对模具或材料更改时是否重新送检做首样 确认?
查看文件规定、首样检验报告
是否制定“制程抽样计划应用规定”？
查看“制程抽样计划应用规定”
查看检验报表抽样数及抽样结果判定是否符合要求？
查看检验标准的符合性及记录报表与审批情况
检测仪器设备是否点检及计量？
查看该检测设备的维护保养及计量记录。
进料监控与测量
核对报表填写项目与规范是否一致？ 样品管理及核对
核对报表填写项目与规范是否一致？ 查核封样的放置、防护、及封样资料存档情况
检验记录、检验员实际操作
查看三份以上文件，是否经过编制、审核、批准，是否有盖受控章
下发文件签收记录
2、产品输入、输出控制部分
样品下发管理
技术图纸管理 设计与开发输入
试产总结报告
实验测试与评估
规格书 新产品验证策划评估报告 关键部件相关测试报告 产品寿命测试评估
评估测试问题点关闭情况
是否建立检验抽样方案，并形成文件规定，其规定 是否科学合理化？ 抽样数及抽样结果判定是否符“抽样计划应用规定 ”合规定标准？
查看重记录
针对客诉异常或重大品质异常、批量性异常,是否 发出“纠正、预防措施处理单” 对客诉异常或重大品质异常、批量性异常问题，是 否有组织关联部门对问题点进行详细分析及改善对 策。
纠正预防措施是否有效执行并记录。
查看“纠正、预防措施处理单” 查看会议记录、改善措施记录
查看执行情况，执行记录。
是否对纠正预防指施进行追踪确认其有效性，并进 行改善或将标准化？
不良品的标识隔离、统计 查看来料不良的处理记录（供应商质量异常反馈），查看关闭情况。
每道工序是否有受控的作业指导书？记录三份。
员工操作与作业指导书的一致性
查看员工的操作，是否与作业指导一致。
是否有对新进员工及影响产品质量的相关人员进行 教育训练？是否保存记录？
生产设备是否有编写操作规程，并悬挂在设备的显 眼位置？
稽查结果及主要不符项描述：
问题点描述
评分
0 123
相关要求项目评分说明 符合我司要求
需更改符合我司要求 （依更改程度） 完全不能符合
稽查结果： ■合格供应商 □改善后维持合格供应商 □直接纳入不合格供应商 □一个月后，安排第二次验厂
稽查人：
审核：
批准：
第 3 页，共 3 页
FM 70608 Rev:1.0
关键原材料部件是否有制定管控标准及填写报表
查看三文件下发记录，记录版本信息，到受文部门核对是否一致。
查看设计是否有封样或签样下发 查看下发正式图纸的参数项目的完整性 试产结束后需有对问题点进行总结，是否作出对策改善？
查看产品规格书 新产品验证策划评估报告
查看测试记录 查看寿命监控报告 查看改善后测试记录 查看“抽样计划应用规定”文件
程序文件中是否有规定物料先进先出
先进先出的管理措施和执行力度
出货检验与存储 是否有制订成品出货管理程序?
查核程序文件
是否保留成品出货检验报表?
查核出货报表记录。
出货检验项目及标准与我司的一致性？
查看出货检验报表所检验项目及标准是否符合我司要求？
所有出货检验报表是否经审批？
查看出货检验报表是否经审批？
第 2 页，共 3 页
问题点描述
评分
0 123
FM 70608 Rev:1.0
稽查项目
稽核内容
查核要点指示说明
Байду номын сангаас
4、不合格品及客诉控制
是否有制定客户抱怨处理规定？并形成相关表单汇 总？
是否制定不合格品管理程序？
检查程序文件及汇总记录 查看程序文件
纠正 预防 措施
等级 说明
在返工后的不合格品是否有重检并记录？