验厂QPA
供应商QSA&QPA
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SW自查表更新
表
实际执行情况 得分
备注
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6)环境方面 环境管理体
系
水和废水
废物管理
Hale Waihona Puke SW自查表更新没有尝试欺骗检测(如培训笔记,操纵文 档)No attempt of deception detected (e.g. coaching notes, manipulation of documents)
法律规定环境许可证可用(如环境许可证 工厂位于指定工业区(如没有自然保护区 、雨林、建筑 私人使用)Factory is located in designated industrial area (e.g. no nature protection area, rain forest, building for 废水质量与日常记录控制表(如pH值; 盐)Waste water quality is documented with daily control sheets (e.g. pH value; salt) 污水处理厂(ETP)是充分的。Effluent Treatment Plant (ETP) is adequately sized. 污水处理厂(ETP)正常工作。没有泄漏。 没有过滤污水Effluent Treatment Plant (ETP) works properly.No leakage.No unfiltered sewage water 化学物质Chemicals 紧急程序以解决事故危险物质Emergency procedures are in place to address accidents involving hazardous substances 所有存储区域防止化学物质和有害物质 的释放到环境中 (没有化学泄漏。没有直接接触到土壤里 去的。)All storage areas prevent the release of chemicals and hazardous substances into the environment (No chemical leakages. No direct contact to soil.) 废弃物存储区域不受雨水或其他释放到 环境中Waste storage area is protected from rain or other release into the environment 浪费保存在指定区域(没有处理或外部环 境保障措施)Waste is kept in designated areas (No disposal on- or off-site without proper environmental safeguards) 空气排放Air Emissions 排气过滤(没有粉尘,黑色素,排放到空气中 的有害物质)。Exhaust air is filtered (No dust particles, melanin, hazardous substances emitted into the air). 油漆单位Paint Unit
供应商QPA作业指导书
供应商QPA作业指导书1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。
2、适用范围：QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。
3、定义：3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。
3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。
3.3重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。
4、职责：4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。
5、工作程序：5.1 QPA供应商的选定准则5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。
5.2供应商QPA基本事项5.2.1 QPA实施的时机5.2.1.1供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。
5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。
5.3 QPA实施通知经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。
5.4事前准备5.4.1 资料的准备5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员：a)《供应商QPA确认清单》b)《供应商QPA确认结果计分表》5.4.1.2实施日查核人员应准备《供应商QPA报告》5.5实施日的推进方法5.5.1 实施开始a)SQE向被查核方说明查核主旨b)出席人员介绍c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推进方法5.5.2 查核实施a)SQE依照《制程查核清单》及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。
供应商过程审核(QPA)模板
一般 - 是否有先进先出的程序并按照程序进行？ 一般 -材料储存区域标识是否与实物相符？ 一般 -有无规划HF和ROHS 物料放置区？ 一般 - 化学品放置是否符合安全要求？ 关键 - 化学品放置有无安全资料警示？ 一般 - 是否设定成品的保存期限？超过期限的成品是否申请重新进行品质确认？
一般 - 材料的进料检验通知是否符合规定要求？
1
1
Y
一般 各车间宣传栏中需是否张贴“信息安全保密资料”？
1
1
Y
一般 车间各主要出入口、厂区出入口现场是否有安排安保人员？
1
1
Y
一般 门禁区域是否有实施门禁管理
1
1
Y
一般 来访登记表是否有出入时间的完整记录？
1
1
Y
关键 - 是否对员工有定期的培训要求？培训效果是否得到评估？
8
体系运行
一般 - 是否有客户满意度调查流程，定期进行顾客满意度测定并进行分析和持续改进？
关键 无禁止员工强制劳动无限制员工自由；未使用童工。
一般 员工工作时间是否符合法规要求？是否保障员工每周休息一日？
一般 对员工无性别歧视；对员工无罚款规定；
点数 得分 Points Score
Remark
2
0 仓库无规划待检区和不合格区
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评价 N Y Y Y Y
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N Y Y N Y Y
Y
关键
- 材料的进料检验是否有检验标准？是否订立合适的抽样程序?在程序和检验表中是否详细说明抽样计划和 允收标准(如：MIL_STD，AQL… )
验厂QPA
NO：QPA( )供应商通用制程工艺审核检查表（QPA）供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名：姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核 人员达成共识。
厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。
适用范围：1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。
评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。
3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。
审核结论注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。
满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。
2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。
11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。
2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。
1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管理控制疑问部分同厦华审核为5分的条款。
总条款数的5倍乘以100。
合，但厦华审核人员。
供应商QPA审核流程清单.pdf
项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A一、来料检查确认1、来料确认标准1、是否有来料检查的程序？32102、来料检查有无明确环保要求？32102、验证方式1、是否有明确方式验证来料品质？32102、是否实施进货检验并保证记录？32103、检查验证/标识来料检查验证后如何进行区分、标识？3210二、变更管理1、变更管理规定1、是否制定了变更管理规定/标准？32102、变更区分（申请需要与否）是否明确？32102、变更申请1、是否验证变更的可行性？32102、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）32103、变更管理1、变更是否得到客户承认？32102、是否提交变更管理确认书？3210三、产品或生产过程异常处理1、异常处理标准是否建立异常发生处理的体制？32102、异常处理1、是否发生过异常？有相关责任者报告？32102、是否对不合格品进行标识/区分？32103、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？32103、追遡管理是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）32104、纠正与预防1、是否对异常发生原因进行分析？32102、是否建立纠正与预防再次发生的对策？32103、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D）3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A四、生产制造标准1、作业标准1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？32102、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？32103、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技术指示造成？32104、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？32105、流程图中，是否明确注明安全规格工位？32102、现场实施1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致）32102、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作业员又完全记住并确实作业）3210 3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？（烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等）32104、成品检查处是否有标志？32105、静电对策指定工位是否有标志？32106、安全规格工位是否有标志？32107、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实施？3210 8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否有维护、管理？32103、日常作业指导1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有防尘措施防尘？3210 2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导及记录表？（测试夹具、测试仪器等）32103、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？32104、为防止错误，是否有实施配料？3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A五、人员培训1、综合培训1、是否有计划？32102、现在的熟练程度为多少？（实际/线速*100%）32103、是否有培训计划？32104、是否决定了达成目标？32105、是否决定了评价方法？32106、是否培训合格后的再确认？32102、培训项目1、是否有担当作业中必要的基本技能培训？32102、是否有担当作业中必要的夹具、工具的使用方法和知识培训？32103、是否有担当作业中的教育训练？32104、是否有担当作业中必要的设备、装置的操作培训？32105、是否有提高作业中，机种差异的培训？32106、是否有担当作业中必要的夹具、工具的事前点检培训？32107、是否有担当作业中必要的制程管理的规定说明培训？32108、是否有担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法培训？3210六、作业环境与安全卫生满足项目1、操作中是否确保了充分的作业空间与通道？32102、整理、整顿是否实施？32103、有危险性的作业是否明确？是否有特殊的对策？32104、是否有化学品等的作业规定？管理是否记录？32105、针对粉尘等问题，是否采取了哪些措施来保护作业者？32106、非常时期的紧急通道是否确保？通道上是否放有障碍物？32107、生产设备的非常停止开关的标志是否使人一目了然/32108、内部消防队的组织及成员的职责是否明确？3210审核日期：审核员：供应商：。
WI-QA-S022 QPA审核实施办法-220202
3.3一般问题：除以上严重问题外为一般问题，如7S问题等。
3.4重复发生问题：上次MQA客户审核和内部审核的问题点未关闭，重复发生的缺失项目。
4.0管理职责
4.1各部门：
4.1.1收到MQA客户及内部审核通知后，充分准备好现场，以及所需审核资料，并配合MQA客户或体系人员进行审核；
5.5审核核结果改进及回复要求：
5.5.1责任部门在收到发出的审核缺失项后，应在三个工作日内完成原因分析和佐证附件，并制定纠正及预防措施，纠正措施的回复须部门主管或经理确认后，再提交实施审核体系工程师确认改进有效性。
5.5.2缺失项遇特殊情况或需延长整改周期时，责任部门须另行通知负责审核体系工程师回复具体时间，同意后方可延长整改日期。
4.2.4执行审核发现以书面的形式通知被相关责任部门负责人员，责任部门并跟进缺失项目整改结果。
4.2.5 MQA客户审核结果体系反馈给相关责任部门，并跟踪落实整改，并回复客户。
所需资源的协调，并宣导、监督、推动审核活动的执行。
4.3.2负责奖惩制度的落实和监督执行。
4.1.2依据审核结果，改善审核发现的不符合项并提供改善证据；
4.2体系部：
4.2.1体系部接到MQA客户稽核计划后，立即通知各相关部门人员。
4.2.2内部审核时，体系制定QPA稽核计划，实施审核前应提前通知被审核部门负责人员。
4.2.3收集审核所需资料，按MQA客户标准要求、内部受控文件和相关资料对现场进行审核。
5.5.3项目如遇MQA客户临时调整审核日期，客户执行审核紧急时，视审核情况调整回复改进事项。
5.6审核缺失项的验证：
5.6.1体系工程师根据受审部门回复的纠正措施进行确认，对已整改的缺失项状况确认符合改进要求后方可结案。
新供应商QSA QPA审核checklist及审核报告
8 人员（流动、培训、技术管理及能力）
上岗资格及培训、定期核查
a.是否进行岗前培训及考核（包括技术人员、检验人员、作业人员）？
b.是否有资格评定记录? 是否定期考核、实行末位淘汰？是否对培训记
8.1
录进行维护和更新? c.对员工上岗资格的评定程序与内容是否有效和足够?员工上岗资格如何
2.1.4 供应商规模在同行业中如何？
2.1.5
新供应商审核 a.是否有审核细则? b.是否有审核报告及记录？ c.结果管理：是否经过审批？是否对不合格再审或改善跟进？
2.1.6
样板管理 a.是否有样板管理流程（含签样规则）？ b.样板卡内容是否能识别不同状态？ c.是否有样板发放/回收管理？
2.1.7 对供应商是否有变更管理要求与记录？
稽核员： 综合评述：
时间：2018/8/3
序号
稽查项目
无关
1 体系文件审核（ISO9001、QC080000） (Quality)
高层管理者的质量理念及意识如，公司内质量方面的最高管理人员在公 1.1.1 司管理层的地位及其被赋予的职责和权限是否充分和足够？高层管理者
是否参加重要质量会议，参与公司管理评审等
于失准前的测试产品是否重新测试？
测试设备
是否满足客户/产品需求
3.3
a.是否满足客户要求？ b.是否满足产品的要求？
c.若客户有特殊要求，是否能按客户要求配置测试设备？
测试设备
MSA 3.4 a.是否实施MSA ？
B.何时做MSA？不合格时会如何处理及改善？
4 技术能力
技术研发人员结构：
4.1 a.主要技术研发人员的构成（数量比例、学历、工作经验等）；
2.4.1
qpa工作总结
qpa工作总结
QPA工作总结。
在过去的一段时间里，我有幸参与了QPA（质量、生产和安全）工作，并在
这个过程中积累了一些宝贵的经验和体会。
在这篇文章中，我将对我所做的工作进行总结，并分享一些我所学到的经验和教训。
首先，QPA工作的核心是确保产品质量、生产效率和员工安全。
在这个过程中，我学会了如何制定质量控制标准，监督生产过程，并且关注员工的健康和安全。
这需要我们不断地学习和提升自己的能力，以应对各种复杂的情况和挑战。
其次，QPA工作需要高度的责任感和敬业精神。
我们必须时刻保持警惕，确保生产过程中不出现任何质量问题，同时要保证员工的安全。
这需要我们时刻保持专注和细心，不能有丝毫的马虎和疏忽。
另外，QPA工作也需要团队合作精神。
在生产过程中，各个环节都需要紧密配合，任何一环出现问题都可能影响整个生产线的质量和效率。
因此，我们必须与同事们保持良好的沟通和合作，共同努力，共同进步。
最后，QPA工作也需要不断的改进和创新。
我们要时刻关注行业的最新发展和技术，学习先进的管理方法和工艺技术，不断地改进和提升我们的工作水平，以适应市场的需求和公司的发展。
总的来说，QPA工作是一项充满挑战和机遇的工作。
在这个过程中，我不仅学到了很多专业知识，也提升了自己的工作能力和素质。
我相信，在今后的工作中，我会继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献自己的力量。
同时，我也希望能够与同事们共同努力，共同成长，共同创造更好的未来。
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2007/12/20 1、更改检查项目，取消A、B分类。
2008/3/20
1、更改评分标准，由3、2、1、0、X五种评分标准改为5、4、3、2、1、0、X 七种评分标 准。
项目 序号
内
容
1.1 是否有详细的检验规范或作业指导书指导检验员检验？
检验规范或作业指导书中是否明确以下内容:
1.2 (a)检验项目
1.12 检验规范或作业指导书是否有版本管控，且为最新版本？
1.13 进货检验人员是否能很容易地拿到检验规范或作业指导书？
1.14 进货检验人员的操作是否与检验规范或作业指导书一致？
1.15 进货检验人员是否经过培训，考核合格后上岗，有无记录？
1.16
检验记录是否完整、清晰，包括原材料名称和型号、批次号、来料数量、抽检数 量、检验日期、检验员及检验结果？
1.23 所有进货检验仪器或设备是否均在有效期内？
1.24 是否对原材料检验场所的温、湿度进行监控并保有记录？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.1 原材料仓库合格与不合格区域是否严格区分，并标识清楚？
2.2 成品仓库合格与不合格区域是否严格区分，并标识清楚？
2.3 是否对原材料做必要的标识，标识是否足够清楚可满足可追溯性的要求？
1.3 (b)检验方法
1.4 (b)检验设备或仪器
1.5 (d)检验使用之工装夹具
1.6 (e)检验依据
进货 1.7 (f)抽样方法
1.8 (g)缺陷分类(原材料缺陷属于重缺还是轻缺)
1.9 (h)允收/拒收标准
1.10 检验规范或作业指导书的内容是否具有可操作性?
1.11
进货检验的检验项目设置是否包括原材料的主要性能参数，能满足生产控制要 求？
NO：QPA( )
供应商通用制程工艺审核检查表 （QPA）
供应商名称：
审核日期：
□ 初审
□ 复审
审核人员： 部门： 姓名： 职位：
部门： 姓名： 职位：
部门： 姓名： 职位：
供应商陪审人员：
姓名：
姓名：
姓名：
职位：
职位：
职位：
部门： 姓名： 职位：
序号 1 2 3 4
总 评 分： 结 论：
项目 进货检验 库房管理 制程控制 出厂检验
得分
审核人员
部门
目 1的、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。
2供、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。 应
21、、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。 通过
人厦员 1华、 在适审 1用、 适评用 分
检验
1.17 不合格的检验记录是否经过授权人的审核？ 1.18 所有的检验仪器或设备是否都有操作说明？
1.19 进货检验人员是否能很容易地拿到检验仪器或设备操作说明？
1.20 检验仪器的测试范围、精度是否满足检验需求？
1.21 对有开机后校准要求的仪器,检验人员是否按要求进行校准并保有记录?
1.22 进货检验使用的工装、夹具是否受控？
版本描述 新版发行
2005/2/18 2007/3/5
1、将每一部分条款细化。 2、更改评分标准，由0、0.25、0.5、0.75、1、X六种评分标准改为只有0、1、X三种评分 标准。 3、更改判定标准，增加每一分部分的必须达到的分数标准。
1、更改适用范围，评审类别分为A、B两类。
2007/7/20 1、更改评分标准，由0、1、X三种评分标准改为3、2、1、0、X五种评分标准。
审核结论
判定标准
合格
QSA﹑QPA总得分均为≥80分，且QSA﹑QPA每一分部分得分均为≥75分。
有条件承认三个月
QSA﹑QPA任一总得分为70≤且<80分，或QSA﹑QPA任一分部分得分为65≤且<75分
版
不合格
QSA﹑QPA任一总得分为<70分，或QSA﹑QPA任一分部分得分为<65分。
本
日期 2004/5/8
注：当有某些条款不适用打“X”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X”的条款数。
②每 满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员
3、 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
厦审华 核
1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果 。 2、必须将QSA的最终评分和QPA的最终评分结合得出最终的审核结果。
作业指导书中是否包括： 3.3 (a)工序名称、生产的产品的名称型号？ 3.4 (b)所使用原材料的品名描述、编号、用途及装配位置？ 3.5 (c)所使用的设备、仪器、工具、夹具？ 3.6 (d)操作方法、步骤及注意事项？ 3.7 作业指导书是否有版本管控，且为最新版本？ 3.8 操作人员的操作是否与作业指导书一致？ 3.9 生产线上使用的原材料是否均有明确的标识？ 3.10 生产线上使用的原材料的存放是否能避免混用和损坏？ 3.11 生产线上的废料与不合格料是否与正常物料隔离？ 3.12 生产线原材料的使用是否能保证先进先出？ 3.13 上料前是否互检或自查以保证使用正确的物料？ 3.14 所有在用的生产设备是否均状态完好？ 3.15 生产设备是否均列入维护保养计划，时间间隔是否合适，保养项目是否足够？ 3.16 是否按计划执行维护保养计划，并保有记录？ 3.17 每班生产前，是否对使用的设备、工具和工装夹具进行检查？ 3.18 生产设备、工具和工装夹具在调整或产品更换后是否进行检查？ 3.19 所用的生产设备、工具和夹具的参数设置是否与作业指导书一致 ? 3.20 所有生产设备是否均有操作说明书指导操作？ 3.21 设备操作人员对生产设备能否正确、熟练使用？ 3.22 有使用次数限制的设备、工具是否通过计数或计时的方式进行控制？
2.4 是否对产品做必要的标识，标识是否足够清楚可满足可追溯性的要求？
库房 管理
库房 管理 库房 管理
制程 控制
2.5 是否有作业指导书指导仓管人员作业？ 2.6 作业指导书是否包括以下内容： 2.7 (a) 原材料和产品的保存期限 2.8 (b) 原材料和产品的储存环境要求 2.9 (c) 原材料和产品的的搬运方式 2.10 (d) 原材料和产品的的存放方式（包括摆放高度和方式） 2.11 作业指导书是否有版本管控，且为最新版本？ 2.12 仓管人员的操作是否与作业指导书一致？ 2.13 仓管人员是否严格执行先进先出原则，先进先出的管控方式是否有效？ 2.14 库房的环境是否满足原材料和产品的储存要求？ 2.15 ESD器件的储存条件及储存方式是否能有效防静电？ 2.16 ESD器件的搬运设备是否能有效防静电？ 2.17 原材料和产品入库是否有依据？ 2.18 是否有备料操作程序并依照实施？ 3.1 生产现场是否整洁、整齐，满足5S要求？ 3.2 制程中的每一站是否均有专门的作业指导书指导作业员操作？
1、检查表中的任一条款满分为 5分，打分规则如下：
表 程序完善程度
现 执行情况
得分
非常满意
很好
5
满意
较好
4
基本满意
良好
3
不太满意
勉强
2
不满意
执行差
1
无程序
未执行
0
2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：
总得分
各条款实际得分总和 实际审核条款数 5
100