验厂工作流程图
质量验厂流程图
模具车间：石膏标 识、不合格品区分 原料车间：物料标 识、不合格品区分 成型车间：半成品 检具合格签、不合 格青坯标识 喷釉车间：不合格 白坯标识 成检车间：现场合 格不合格品区分、 标识、检具标签 成品库：产品码放 在托盘上，每垛位 有标识；抽检现场 区分合格不合格品 辅料库：纸箱配件 区分合格不合格 品、分区存放
<企业质量验厂流程>
<流程> <工艺部> <生产部> <采购部> <开发部> <外销部> <化验室> <品管部> <人资部> 核要求及事项 说明 2、工厂主要情 况说明、产 能、客户分布 等； 3、各被审核部 门负责人参加
现场走访
1、9000质量手 册、程序文件 2、内审、管评记 录 3、9000证书 4、质量方针、目 标
1、计量器具台 帐； 2、检定计划记录 3、设备大全、维 护保养标准及记录
文件查阅
1、审核员问题 点描述 2、工厂提出不 同意见 3、出具验厂报 告，签字盖章 1、各车间生产记 录 2、石膏使用通知 单 3、石膏模型检验 单 4、半成品检验报 告单、检验标准； 5、烧成特殊工序 员工培训，窑炉检 修记录 6、成品检验记 录、不合格品记录 7、生产文件
末次会议
审核报告
1、新产品研发 项目确认 2、新产品评审 3、设计开发计 划 4、产品确认报 告
1、来料检验记 录； 2、检验标准； 3、泥釉浆检验标 准及记录 4、其他检验标准 及记录
员工培训计划 及记录
结束
1、合格供应商名 录 2、供应商档案 3、供应商评定 4、供应商业绩评 估 5、物料安全库存 数据 6、采购协议 7、物料标准
审厂核查流程图
说明：步骤是由主到次.序号是去工厂的次数,对应次数需要解决的事宜。
说明：步骤是由主到次。序号是去工厂的次数，对应次数需要解决的事宜。
验厂工作流程图
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消善之条款/并进行跟进跟踪。
工厂的 基本资 验厂前 料提供 的工作 及资料 的准备 确定验 厂事宜 开首 次会议
查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
工厂出货检验流程图及工作细则
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》
流程
责任部门
工作内容
相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库保安Βιβλιοθήκη 1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
第三方机构验厂方法和程序
验厂的方法与程序（第三方机构）注意事项验厂流程一般包括首次会议、现场检查、文件审核、工人面谈以及管理者代表面谈、末次会议六个环节。
那么在每一个验厂流程环节需要注意哪些内容呢？每一个验厂流程环节中会涉及哪些部门的人员呢？验厂流程之首次会议要点：审核员进入工厂后，首先要召开一次简短的会议。
首次会议需要工厂厂长以及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果有可能还会邀请工会代表参加。
首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，例如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等。
二、验厂流程之现场检查要点首次会议后，审核员根据分工进行现场检查。
现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、食堂、厕所、门卫及医务室等，主要关注工厂是否雇用童工或强迫劳动，安全、消防及环保状况，以及工厂生产运作情况。
有些客户验厂时，还要拍照存档。
审核员一般会在工人就餐时间检查工人食堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多的真实情况。
三、验厂流程之文件审核要点文件审核是客户验厂的一个重点。
重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守册、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、会议记录、安全检查和演习记录等。
一般客户都要检查全部的人事资料，至少一年内的工时及工资记录。
审核员通过核算工时工资记录的完整性和正确性，确定工资福利是否符合法律要求。
文件审核还可以作为评估一个工厂的整体管理水平的依据。
四、验厂流程之工人面谈要点工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，往往要求将工人面谈在工厂外或者非工作时间进行。
工人面谈是审核员和工人代表的单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。
工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工人管理者代表参加。
工厂出货检验流程图及工作细则
流程责任部门工作内容
相关文件/表单商务部
商务部、仓库仓库OQC 检验员OQC 检验员
OQC 检验员仓库保安
1、商务部根据出货计划安排，在OA 上
公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。
仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC 共同签名确认。
3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。
4、OQC 根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC 检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC 检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制
程序》。
7、仓管员在得到OQC 检验员确认货物
合格之后，尽快装箱发货，不得以各种
理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须
确认《发货单》上具备可识别的OQC 人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》《销售出库单》《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》《不合格品控制程序》、《HOLD
单》、
《重工作业程序》、《重工单》各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
结束
保安确认
仓库出货
仓库备货
OQC 检验
检验结果
出货通知
开始
填写检验表
订单审核。
工厂验厂细节流程
工厂验厂细节流程
1.准备工作：
（1）确定验厂时间、地点；
（2）确定验厂的方式（全面验厂、单项验厂）；
（3）确定验厂项目，并准备相关文件、纸质资料等；
（4）协调生产车间或相关部门配合验厂。
2.入厂准备：
（1）进入工厂前，确认身份、穿戴适宜的服装与鞋子；
（2）验厂人员在进入工厂前应该对自己的设备进行检查与调试；
（3）进入工厂前询问守卫关于企业环境与生产流程的基本信息。
3.验厂过程：
（1）生产车间
生产车间是验厂的主要对象，验厂人员主要检查生产车间的工艺流程、现有设备是否达到安全生产、环保技术、劳动条件等相关指标。
验厂人员通过实地检查、抽样、设备指导、作业流程改进等方式详细掌握生产车间的各个环节，以确保生产过程的合理、安全和高效。
（2）财务部门
验厂人员应检查企业的财务状况，并核对账簿、财务文件的真实性、完整性、准确性。
（3）管理与人力资源
验厂人员检查企业的组织架构、工人的福利待遇、身份识别证、工人培训和宿舍等条件。
并且，要求企业制定一系列完善的管理方案，保证企业规范化运营。
4.结论维护
验厂人员检查完毕后，根据其验厂细节流程所准备的资料，撰写详细的验厂报告，并与企业方商讨和解决问题。
对于发现的问题，要及时提出建议和改进建议，以提高企业的经济效益，促进企业的可持续发展。
原材料进厂检验流程图
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1页
原材料进厂检验流程图
原材料进厂
立即付款的材料
待检区 采购书面规定办法
总经理批准
付款
物资标签上盖不合格章
检 验 不合格 填不合格反馈处理表
/材料不合格反馈处理表
财务结帐
通知 入库/贮存/发放
成品进仓检验流程图
成 品
待检区
检 验 不合格 不合格品区
隔离存放
填不合格反馈处理表
做好检验记录
通知 生产部
入库/贮存 组织评审处理
降级/报废 返工
让步放行 外包材料控制流程图
外包材料进厂
待检区
仓 库 填写物资标签
通知质检部
物资标签上盖不合格章
/材料不合格反馈处理表 通知 采购/仓库 不合格品区 隔离存放
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2页 通知 仓库
组织评审处理 合格品区。
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拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 验完厂 编辑验厂报告 后之 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
验业务部
来料检验区
原材料存放区 半成品、成品加 工区 /巡检区/ 成品抽样检验区 AUDIT 现场 成品功能性能测 试区 成品堆放区 样品间 写字楼 住宿区 食堂区 厂内环境 厂周边环境 其他区域
验 厂 工 作 流 程 图 产品物料使用清单（BOM） 机器设备使用说明、保养、维护等之记录 仪器设备之校正证书、记录等 其他资料 采购合同 供应商评估 原材料证明书/原材料承认书/测试报告 采购交期进度表 其他资料 客人订单（P.O） 合同评审 客诉处理报告单 其他资料 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检 测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报 告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告 /供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/ 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火 防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔 怎样/ 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修 分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生 产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/ 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具 校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理 分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/ 产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合 格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方 测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST 等/ 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示 如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何 产品质量/5S情况/ 5S情况 5S情况/安全性 5S情况/卫生情况/卫生许可证 5S情况 5S情况
工厂的 基本资 验厂前 料提供 的工作 及资料 的准备 确定验 厂事宜 开首 次会议
查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部