内审计划表
年度内审计划表(精机科技有限公司)
年度内审计划表
审核年度
本计划适用于[ 2014 ]年度公司的质量体系的审核。
审核目的
1．评价公司质量管理体系的符合性和有效性。
2．发现不合格产生的潜在因素，确保质量管理体系持续满足顾客要求。
3．寻找改进的机会，改进和完善质量体系的运行质量和产品质量。
审核范围
覆盖质量体系涉及的全部要素及质量管理所相关的职能部门。
审核依据
1．质量管理体系（技术规范）标准（ISO9001）；
2．质量手册；
3．程序文件；
4．支持文件；
5．作业指导书、检验规程、工艺文件；
6．顾客要求；
7．国家有关的法律、法规。
审核安排
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注
审核范围
产品审校○●○
过程审核○●○
体系审核○●○
管理评审○●○
备注
一．图表中●表示年度定期审核；
二．图表中○表示年度不定期稽核；
责任
作成/日期确认/日期承认/日期
保存部门：品质部保存期限：失效后15年页码： 1/1。
02内审审核行程计划表及内审检查表
内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。
为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。
审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。
编制﹕吴建忠批准: 郭坤善表格编号﹕RKF-O-059 REV.A内部审核人员名册内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：管理层审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：业务部审核员﹕吴建忠稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司被稽核部门：资材部仓库审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：财务课审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A。
ISO9001、14001、QC080000内审计划表
内部审核日程表（14001：2004）
时 间
审核员
受审部门
陪同人员
主要审核内容
11.27 AM
8:00-10:00
管理代表
3.0;4.0;4.2.1;4.2.2;4.3.3;4.3.4;4.4.3;4.4.4;
内部审核日程表（ISO9001:2008）
时 间
审核员
受审部门
陪同人员
主要审核内容
11.26AM8:00
全体审核员
各部门负责人
审核前会议
11.26AM
8:30-10:30
管理代表
4.2.1;4.2.2;5.2;5.3;5.4.1;5.5;5.5.1;5.5.3;5.6;6.0;6.4;8.2.2;8.5.1; 8.5.2;8.5.3;
11.28AM
10:00-12:00
业 务
4.1、5.2、5.3、5.4.1、5.5、5.5.3、6.2.2、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1、8.5.1、8.5.2、8.5.3
11.28 PM
13:30-15:30
生产/修模课
4.2、5.1、5.2、5.3、5.5、6.2、6.2.2、6.3、7.2.1、7.2.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3
4.2;4.2.3;5.3;5.4.1;5.5.3;6.2;7.1;7.5;7.5.1;7.5.3;7.5.5;8.1;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5;8.5.1;8.5.2;8.5.3;
注：受审部门若对审核日期/时间/审核员/审核的主要项目有异议可在两天之内通知审核小组，经过协商可以再行安排。
IATF16949内部审核计划表
合格的品 质工程师
XXXX工站
产品审核
产品图纸 、顾客要 求、法律 法规要求 、内部产 品检验、 试验文件
验证对产 品要求的
符合性
依公司内 部审核方
案实施
XXXXX产品 XXXXX产品 XXXXX产品
合格的产 品审核员
编制:
审核:
批
公司QMS文
件
依公司内 部审核方
案实施
公司内部识 别的所有过
程
XXXXX过程 XXXXX过程 XXXXX过程 XXXXX过程 XXXXX过程 XXXXX过程 XXXXX过程
培训合格 的内审员
XXXXX过程
XXXXX过程
XXXXX过程
XXXXX过程
XXXXX过程
XXXXX过程
XXXXX过程
XXXX工站
XX-XX年度审核计划表
审核类 型
表示计划审核时
审核依 审核目
据
的
表示实际审核时间
审核频 次
审核范围
XXXXX过程
审核员
XX年度
XX年度
XX年度
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
1 0 月
1 1 月
1 2 月
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
1 0 月
1 1 月
过程控制 验证过程
过程审核 文件,顾客 有效性和
要求
效率
依公司内 部审核方
案实施
覆盖所有班 次，包括适 当的交接班 抽样。应包 括对过程风 险(如FMEA 、CP、相关 文件)实施 有效性的评
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
QEMS内审计划表(标准版)
9:40-11:30
生产总部
（各车间）
Q:7.1.4/8.5/8.7/9.1.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2/10.2/10.3
A、C
13:30-14:30
人力资源部
Q:6.2/7.1/7.2/7.3/9.1.3/10.2/10.3
E:7.2/8.2/10.2/10.3
A、B
14:40-16:00
A、C
13:30-14:00
信息中心
Q:7.4/7.5.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2
A、B
7月15日
8:30-11:00
总经理室
Q&E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/6.3/7.1.1-7.1.4/7.4/7.5/
9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。
内审范围
质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。
内审日期
2017年07月12日至2017年07月15日
审核组成员
组长：XXX（A）组员：XXX（B）、XXX（C）
日期
时间
审核部门
主要活动及涉及的标准条款
审核员
7月12日
8:30-8:50
∕
首次会议
9:00-10:30
业务部
Q:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3
E:4.2/7.4.3/8.2/10.2/10.3
内部审核计划表
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。
sa8000内审计划表
sa8000内审计划表一、内审计划概述内审计划是指在一定时间范围内，对企业的管理体系、政策和程序进行全面审查和评估的计划。
SA8000内审计划旨在帮助企业发现和纠正不符合SA8000标准的问题，进一步提升企业的社会责任水平。
二、内审计划编制步骤1.明确内审目标内审目标应明确具体，包括审查的范围、审查的内容和审查的重点。
例如，审查范围可以包括企业所有部门和岗位；审查内容可以包括劳动力条件、工作时间、工资福利、工作环境等；审查重点可以根据之前的内审结果和管理层的关注点确定。
2.确定内审团队内审团队由经验丰富的内审员组成，他们应该具备相关的知识和技能，能够独立开展内审工作。
内审团队成员应该包括不同部门和岗位的代表，以确保内审的全面性和客观性。
3.制定内审计划表内审计划表是内审工作的指导手册，应包括审查的时间、地点、参与人员、审查方法和流程等信息。
内审计划表还应明确每个审查环节的具体要求和评价标准，以便内审员能够有针对性地开展工作。
4.开展内审工作内审工作主要包括资料收集、实地查看和面谈等方法。
内审员应根据内审计划表的要求，对企业的相关文件和记录进行仔细审查，了解企业的管理体系和执行情况。
同时，内审员还需要进行实地查看，确保工作环境符合SA8000标准。
此外，内审员还应与员工进行面谈，了解他们对工作条件和待遇的满意度。
5.整理内审结果内审结束后，内审员应对收集到的信息和问题进行整理和分析。
他们需要将发现的问题和不足点进行分类和归纳，为后续改进提出建议和意见。
同时，内审员还应对企业的优点和良好实践进行肯定和表扬，以鼓励企业在社会责任方面的进一步努力。
6.撰写内审报告内审报告是内审工作的总结和归档，应详细记录内审的过程、结果和建议。
内审报告应包括企业的基本信息、内审的目的和范围、内审的方法和步骤、发现的问题和不足、改进的建议和意见等内容。
内审报告应由内审团队经过反复讨论和修改后，由主审签字批准，确保报告的准确性和可靠性。
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4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、6.2，7.4.3，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.6，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5
10:00~11:30
财务科
C01，C02
M02，M05
S01，S09，S12
B组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、6.2，8.2.3，8.4，8.5
2、MP过程（Management process）
M01经营计划/ M02质量成本/ M03管理评审/ M04内部审核/ M05持续改进
3、SP过程（Support process）
SP1文件记录/SP2人力资源/SP3供应商管理/SP4采购/SP5设备与工装/SP6标识与可追溯性/
SP7监视与测量设备/SP8监视与测量/SP9统计与数据分析/SP10满意度/SP11不合格品/SP12纠正与预防
审核依据
质量手册：JH/QM-01（A/0）
程序文件：JH/QP-01~JH/QP-25
其他：ISO/TS16949：2009管理体系标准、顾客要求、合同及法律法规等。
审核组组员
组长：刘吉祥
A组
B组
组员：戴爱民
组员：吴红霞
时间安排
见附后时间安排表
发放部门
总经理、管理者代表、生产科、技术科、质管科、供应科、销售科、企管办各一份。
12:00~13:00
午餐、午休
13:00~15:00
供应科
M05
S01，S02，S03，S04，S09，S11，S12
B组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、7.4、8.2.3、8.4、8.5
生产科
C04
M04，M05
S01，S02，S03，S05，S06，S08，S09，S11，S12
17:00~17:30
小组总结
2009.05.16
08:30~10:00
企管办
M01、M03，M04，M05
S01，S02，S12
B组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、6.1，6.2，8.2.3，8.4，8.5
质管科
C03，C04
M04，M05
S01，S04，S06，S07，S08，S09，S11，S12
A组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、5.6.1.1，6.2，6.3，6.4，7.1.4，7.3.1.1，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5
ISO/TS16949:2009审核计划时程表
日期/时间
审核范围
过程
人员
ISO/TS16949:2009
15:00~17:00
销售科
C01，C02，C05，C06
11:30~12:00
审核组总结
14:00~14:30
末次会议
管理者代表、部门经理、内审员
备注：
编制/日期吴红霞/2011、5、08审批/日期:刘吉祥/2011、5、08
B组
4.1，4.2.3，4.2.4，5，6.1，6.2，8.2.1，8.2.2，8.4，8.5
生产科
和
现场
C04
M05
S01，S02，S03，S05，S06，S08，S09，S11，S12
A组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、5.6.1.1，6.2，6.3，6.4，7.1.4，7.3.1.1，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5
M01，M05
S01，S02，S09，S10，S11，S12
B组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、6.2，7.1，7.2，7.5.5，8.2.3，8.4，8.5
技术科
C02，C03
M04，M05
S01，S04，S06，S07，S08，S09，S11，S12
A组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、6.2，7.3，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.6，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5
XXXXX有限公司
审核计划时程表
序号：表号：JH/QR20-02
审核日期
2011年05月15日至2011年05月16日
审核目的
质量管理体系是否被正确实施，以适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量管理体系的符合性和运作的有效性
审核范围
质量管理体系有关的汽车多功能专用柜的设计、生产以及汽车窗帘的生产和服务生产活动及生产现场的所有工作班次。
备注
编制/日期吴红霞/2011、5、08审批/日期:刘吉祥/2011、5、08
XXXXX有限公司
ISO/TS16949:2009审核计划时程表
序号：表号：JH/QR20-02
一、过程代码及过程名称：
1、COP过程（Customer oriented process）
C01：与顾客有关过程C02：设计开发C03：生产过程确认C04：产品量产C05：产品交付C06：顾客服务
二、审核组及人员
组长：刘吉祥
A组：戴爱民
B组：吴红霞
三、审核计划
日期/时间
审核范围
过程
人员
ISO/TS16949:2009
2009.05.15
08:30~09:00
首次会议
管理者代表、部门经理、内审员
09:00~12:00
最高管理者
和
管理者代表
M01，M02，M03，M04，M05、S01，S02，S09，S10，S12