HSE管理体系程序文件
HSE运行管理控制程序
4.2 环境管理4.2.1 节能降耗管理4.2.1.1 行政部在公司办公设施、设备选型和购置时应考虑其符合节能降耗的规定和清洁生产”的原则。
4.2.1.3 项目服务规划中应包含节能降耗措施和要求。
大气污染防治4.2.2.1 所有机动车应尽量使用清洁燃料，对尾气超标的车辆应及时进行维修。
4.2.2.2 对办公室复印机、制冷设备和消防器材等有涉及大气污染或破坏臭氧层的损坏，4.2.2.3 扬尘污染防治(2) 露天煤堆、土堆、沙石粉料堆应采取措施防止扬尘。
“三堆”单位应制定控制扬尘措施并报项目部备案，必要时报当地有关部门审批。
(3) 厂区内和施工现场清扫保洁作业应采取措施防止扬尘污染，主要道路应经常进行洒水除尘。
(4) 燃料使用单位应尽量使用清洁能源。
(5) 要求采购合格的燃料煤和燃料油。
4.2.3 水污染控制4.2.3.1 行政部应对公司办公和生活废水排放情况进行监督，及时制止可能造成水污染的行为。
的II 类标准后方能排放。
(2) 工业废水的监测由相关单位委托地方环境保护监测站监测。
(3) 严禁向排水系统内排入污油、过期药品或样品、沥青、垃圾等杂物和毒物，防止危险物品污染水体。
(4) 相关单位应加强排水管线的维护、保养、清理和疏通管理工作。
(5) 必要时相关单位应委托环境保护监测部门对废水水质进行定期监测。
固体废弃物控制4.2.4.1 公司各部门、项目部负责对本单位（部门）产生的废物进行分类，存放在指定区域内有标识的分类废物桶中。
4.2.4.2 公司总部和项目部办公室产生的生活垃圾由行政部在办公室租赁协议中明确物业管理部门负责清运。
(1) 应将可综合利用的废弃物进行回收利用，将不能综合利用的工业废弃物运送到有资质的接受单位进行处理或处置。
(2) 产生有毒害固体废弃物的单位，应将毒害固体废弃物交有资质相关方回收、处理处置。
HSE管理体系_变更管理程序
胜利石油管理局钻井工程技术公司页码第 1 页共６页版本第一版第○次修改HSE管理体系程序文件编制编写人审核人批准人名称变更管理程序签字毕素琴张之悦文件编号CXWJ/ZJJSHSE－２5 日期２００4．1１.26200４.１2。
131 主题内容与使用范围本程序规定了公司变更的范围、申请、审批、变更实施准备等内容。
本程序适用于公司各岗位、工作过程、工作程序以及技术和设备（设施)的各类变更管理。
2 引用文件下列文件中的条款通过注日期或注文号的引用而成为本文件的条款。
下列文件所有的修改单（不包括勘误的内容)或修订版不适用于本文件。
下列文件的引用条款在最新版本中做了修订时,对本文件应通过变更管理做出相应的修订.Q／SHS 0０01。
1-200１安全、环境与健康(ＨSE）管理体系Q/SHS ０0０1。
2—2001 油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范3 术语和定义Ｑ／SHS 00０1.1—２001和Q／ＳＨＳ 0001。
2—2001确立的定义以及下列术语和定义适用于本预案。
3．1重大变更变更资金投入额一次超过1０万元,或可能对其他设备、设施、生产和管理产生较大影响的变更。
3.2一般变更除重大变更以外的变更。
4 职责4。
1 ＨSE办公室负责本程序的制定和修改。
4.2 质量与技术监督科负责制定、修订本程序,具体负责标准的变更、计量器具的变更管理。
4。
３技术科(技术部门)负责工艺、技术方面的变更管理。
4。
4设备管理科负责机械设备、设施的变更管理。
4。
5安全科(安全监督管理部门）负责HＳE管理体系的变更管理,负责安全阀、可燃气体报警仪、消防器材等安全消防设施方面的变更.4。
6劳资科、组织科负责机构、人员的变更管理.5 程序变更管理程序流程图（见附录１)5。
1 变更管理的类型5。
1。
1 工艺、技术变更：1ａ）新建、改建、扩建项目引起的技术变更;b) 原料及介质变更;c) 工艺流程的变更；d）工艺操作参数的变更；e) 工艺设备的改进和变更;f）操作规程的变更；ｇ) 生产原料、燃料、化学药剂的变更;ｈ) 公用工程中水、电、汽、风的变化;i) 因风险评价而引起的工艺和操作步骤的变更等。
HSE文件资料管理程序
德信诚培训网
HSE文件资料管理程序
1 目的
为了对HSE文件进行有效管理，确保所有使用者和相关方都能获取和使用其有效版本，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司HSE管理体系有关文件资料的管理与控制。
3 职责
3.1 生产安全科
3.1.1 HSE管理体系文件的归口部门，负责HSE管理体系文件和资料的发放、回收和归档保存。
3.2公司办公室
3.2.1公司办公室负责与HSE有关的，以本公司名义发布和冠以企业红头文件的企业行政公文（以下简称企业行政公文）的管理与控制。
3.2.2负责公司行政文件的发放、回收和归档保存。
3.3各基层单位、项目部负责本部门HSE文件的编制、审核和管理。
4 工作程序及要求
4.1 HSE文件和资料的分类：
第一层次文件：HSE管理手册
更多免费资料下载请进：好好学习社区。
HSE管理体系文件及制度
应急管理程序
明确应急预案的制定、演 练、实施和评估流程，确 保组织在紧急情况下能够 迅速响应。
检查与纠正程 序
明确检查的内容、方法、 频次和纠正措施的制定与 实施流程，确保组织能够 及时发现和解决问题。
培训管理程序
明确培训需求分析、计划 制定、实施和评估的流程 ，确保组织能够提供有效 的培训支持。
注重文件的实用性和可操作性，力求文件内容简 洁明了、易于理解和操作。
文件审核与批准要求
建立文件审核与批准的程序和流程，确保文件的审核与 批准过程合理、规范、高效。
明确审核与批准的职责和权限，制定相应的审核与批准 标准，确保文件的质量和合规性。
对于重要文件的审核与批准，应采取集体决策或专业委 员会审核等方式，确保文件的科学性和公正性。
适用范围
记录与表单适用于企业内部的各级管理者和员工，以及与HSE管理 体系有关的相关方。
03
HSE管理体系文件内容
管理手册内容
组织概述
管理方针
管理目标
管理职责
管理流程
明确组织的性质、目标 、战略、结构和主要职 能部门，为管理体系的 有效实施提供组织保障 。
阐述组织在HSE管理方 面的宗旨、理念和目标 ，为管理体系的实施提 供指导和方向。
03
适用范围
程序文件适用于企业内部的各级管理者和员工，以及与HSE管理体系
有关的相关方。
工作指南
定义和描述
工作指南是为员工提供具体工作指导和操作说明的文件 ，包括各项工作的具体操作规程、技术要求、安全规范 、应急处理等方面的内容。
目的和作用
工作指南旨在为员工提供具体工作的指导和帮助，规范 员工的操作行为，提高工作效率和质量，降低事故风险 。
HSE文件和资料管理程序(完整表格)
HSE文件和资料管理程序1目的为了保证采油厂HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。
3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。
4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。
4.4安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。
4.5厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。
4.6各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。
4.7各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。
5工作程序5.1HSE文件分类5.1.1外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。
5.1.2内部文件：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。
5.2编写、审核、批准、发布及控制5.2.1体系文件的编写、审核、批准1)HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2)程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；3)当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。
4)体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见DXC/HSE—J—006《文件发文审批表》。
5.2.2HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。
5.2.3HSE管理手册、HSE程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。
5.2.4三级单位的补充性HSE文件发布后，由相应三级单位进行控制管理并报厂安全环保技术科备案。
HSE管理程序文件
现场HSE管理程序文件一、HSE会议制度1。
目的：规定HSE会议内容、形式和会议责任人要求,确保各项工作的落实2。
范围：项目经理部会议室3.参加人员：项目班子成员、HSE专职管理员及相关人员4.程序:（1)为了及时了解、掌握各时期的安全生产、环境保护、职业健康等情况，加强安全生产管理、环境保护管理、职业健康管理，必须认真贯彻HSE会议制度。
（2）会议内容以安全生产、环境保护、职业健康为主,具体包括以下几方面：①了解近期的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项,布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。
②学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。
③通报违章违纪、先进事迹。
不良现象和不安全行为。
④施工现场的水域污染情况.⑤个人劳动防护用品的配备和使用情况。
（3)会议形式和会议责任人会议形式为专题讨论会，会议责任人为项目经理.会议由项目经理组织，每月至少召开一次，会议时间为每月15日.紧急会议视情况决定召开。
(4）会议召集者在开会之前,应做好有关资料准备工作,会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。
（5)通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。
（6）被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终,确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许.（7)会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。
（8)对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。
二、个人劳动防护用品的配备和使用程序1。
目的:建立劳动保护用品发放、使用规定。
2.适用范围：适用于本项目经理部各部门劳动防护用品的发放、使用和管理。
3。
责任者：HSE专职管理员、财务、各使用人员4。
程序：（1）项目经理部按规定根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。
HSE专职管理员根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报财务批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。
HSE管理程序
健康、安全与环境管理程序2013年7月10日颁布 2013年7月10日实施健康、安全与环境管理程序编制：安全质量室批准：日期：2013年7月10日HSE管理程序文件目录危害因素识别与风险控制程序Y/HSE-CX01-20131 目的为规范公司油气品运输服务过程中的HSE风险管理活动，制定本程序。
2 适用范围本程序规定了危害因素辨识、风险评价、风险控制的范围、方法、步骤与管理要求。
本程序适用于公司及所属各单位。
3 术语3．1危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3．2风险是指某一特定危害情况发生的可能性和后果的组合。
3．3风险度风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）。
3．4风险评价是指评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。
3．5可允许风险是指根据组织的法律义务和HSE方针，已降至可接受程度的风险。
3．6工作危害分析（JHA）法是将一项作业活动分解为若干个相关联的步骤，识别出每个步骤中存在的危害及风险，判定风险等级，制定风险控制措施，是一种定性分析的方法。
4 职责安全质量室是本程序的归口管理部门。
负责组织公司油气品调运过程各环节、区域、站点的危害因素辨识、环境因素识别与风险评价。
负责制定重大危害因素、重要环境因素的风险控制与削减措施并组织实施。
各单位组织本单位所在工作区域、工作（作业）、环节的危害因素辨识、环境因素的识别与评价，制定控制与削减措施并组织实施，将识别与评价结果报安全质量室备案汇总。
5 程序内容危害因素识别与风险评价的范围按照公司雇用丙方罐车和槽车承担甲方油气品从永炼站和榆炼站运输到甲方指定的延安炼油厂这一服务过程，组织对这一活动全过程装油气品、运输、卸油气品三大环节存在的危害因素（包括环境因素）进行识别、风险评价，制定控制措施，将风险最大限度的消除或控制在可接受的程度。
危害因素识别、评价范围：——装油气品；——运输油气品；——卸油气品；——罐车和槽车等设施状态；----站点及办公区域；危害因素识别与风险评价流程5．3危害因素识别与风险评价组织风险评价小组由管理者代表任组长，负责确定风险评价准则、识别、评价与控制和预防措施制定的全过程。
hse体系中管理手册和程序文件的关系
hse体系中管理手册和程序文件的关系HSE体系中管理手册和程序文件的关系在HSE（Health, Safety and Environment，健康、安全和环境）管理体系中，管理手册和程序文件是两个重要的文件，它们在体系中起着至关重要的作用。
管理手册和程序文件之间的关系如何？它们又分别是如何定义和运作的呢？让我们逐步深入地探讨这一主题。
1. 管理手册和程序文件的定义我们需要明确了解管理手册和程序文件的概念和定义。
管理手册是HSE管理体系的核心文件，它包含了对体系结构、职责分工、政策、流程等的描述和规定。
管理手册通常由高级管理人员编制，是对整个HSE管理体系的总体描述和规定，是一个体系的“宪法”。
而程序文件则是对管理手册中规定的具体程序和流程进行详细描述和规定的文件。
它们是对具体工作活动的操作指导和规范，是具体操作规程的载体。
2. 管理手册和程序文件的关系管理手册和程序文件之间是一种上下级、总分的关系。
管理手册作为对整个HSE管理体系的总体规定和描述，它包含了对各个程序文件的总体要求和规定。
而程序文件则是对管理手册中规定的具体内容进行细化和具体化的文件，是对管理手册的具体实施。
可以将管理手册比喻为一本总则，而程序文件则是在总则的基础上进行具体实施的细则。
3. 管理手册和程序文件的作用管理手册和程序文件在HSE管理体系中各自发挥着重要的作用。
管理手册在制定和实施体系时，对整个体系的架构和框架进行了总体的规定和描述，体现了企业的管理理念和政策。
程序文件则是对具体操作进行详细的规定和描述，保证了在实际工作中具体操作的规范和一致性。
两者相辅相成，管理手册为程序文件提供了总体框架和要求，程序文件则是对管理手册进行了具体的实施。
4. 个人观点和理解在我的个人理解中，管理手册和程序文件是HSE管理体系中的双翼，缺一不可。
管理手册为体系的建立和实施提供了总体框架和要求，是对整个管理体系的总体规定和描述。
而程序文件则是对管理手册的具体实施和操作进行了详细的规定和描述，是对管理手册的具体化和细化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页第 1 页1 目的和范围为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。
本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。
2 职责2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。
2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。
2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。
2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。
3 内容及要求3.1 危害、环境因素辨识和风险评价某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页第 2 页3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。
评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》，确定本单位的《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。
3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。
3.1.3 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。
三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等全活动：常规和非常规活动全员：所有进入工作场所的人员全设施：工作场所的设施3.1.4 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页第 3 页下方法：1) 调查法；2) 问卷法；3) 现场分析法；4) 排查法。
5）直接判断法；6）工作危害分析法等。
3.2 危害、环境因素辨识和风险评价方法及实施3.2.1 重大危害、重要环境因素确定依据a) 法律、法规和其他要求；b) 相关方的期望与职工的合理要求；c) 职业健康、安全风险、环境因素的评价结果；d) 事故记录、不符合发现；e) 工艺技术。
3.2.2 重大危害和重要环境因素的评价方法及实施用是非判断法与打分法相结合的办法来确定重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。
满足以下任何一条则视为重要环境因素：a) 凡不符合法律、法规要求的环境行为；b）紧急状态下的环境因素；c）国家重点控制的化学危险品、危险废弃物的处置；d）污染物排放指标接近国家规定的排放标准；e）相关方有合理的抱怨等。
用是非判断法与LSR法相结合的办法来确定重大危害因素,对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断,被判为某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页第 4 页“非”者再用打分法评价,满足以下任何一条则视为重大危害因素：a) 不符合法律、法规要求的环境行为；b）高空坠落、触电、火灾爆炸、交通事故等；c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施；e）相关方有合理的抱怨等。
1、LSR法评价风险a) 危害发生频率及现有措施（L）分数危害/偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5 频繁发生从来不检查没有操作规程未及时修订不胜任（无任何培训、培训不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4 经常发生偶尔检查有，但经常不执行不够胜任防范、控制措施不完善3 偶尔发生未按标准进行严格检查有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2 曾经发生经常检查偶尔疏漏有操作规程，但未严格执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1 一般不发生严格检查有合格的操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分、经验丰富、意识强）有效防范控制措施某某某建筑安装工程 有限责任公司 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页 第 5 页b) 发生事故产生后果的严重性（S ）见下表：c) 危险性分值（R=L ×S ）2、环境因素多因素评分法评价方法及实施3.3 确定重大危害和重要环境因素3.3.1 将6＜R ≤12的安全风险确定为中度危险， 20＜D ≤25为高度危险，高度危险为重大危险。
3.3.2 当a=5或e=5或f=5，或∑＞14时，定为重要环境因素。
3.3.3 安全环保科对各单位报送的《危害因素清单（JHA ）》、《环境因素识别、评价表》中所登记的危害、环境因素进行评价分数 人员伤亡程度 财产损失 停工时间 法规及规章制度 符合状况 形象受损程度5 死亡；终身残废；丧失劳动能力 ≥50万元 ≥10天 违法国家、地方法律法规 严重 4 部分丧失劳动能力；职业病；重伤；住院治疗 ≥30万元 ≥6天 违反行业/企业规范 较重 3 轻伤 ≥5万元 ≥1天 违反本公司规章制度 一般 2 皮外伤 短时间身体不适 ＜5万元 ＜1天 不符合操作规程 较小 1没有受伤无没有停工完全符合轻微影响范围a 影响程度b 产生量c 发生频次d很广：5分；较大：4分 一般：3分；较小：2分很小：1分严重：5分 一般：3分 轻微：1分 大：5分 中：3分 小：1分持续发生：5分；间歇发生：4分 偶尔发生：3分；很少发生：2分基本不发生：1分法规符合性e 社会关注程度f合计Σ=a+b+c+d+e+f超标：5分；接近超标：3分；达标：1分强： 5分 一般：3分 弱： 1分某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页第 6 页分析，建立公司的《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》；确定重大危害和重要环境因素，建立《重大危害清单》和《重要环境因计划清单》，报管理者代表审批后实施。
3.4 危害、环境因素的控制3.4.1 对危害和环境因素所采取的削减和控制措施应与风险级别、当前的科技水平、所具备的资源、技术能力相适应，任何时候都要强调预防措施。
3.4.2 对确定的重大危害和重要环境因素，应制定相应的控制计划，并监督实施，力求将风险降低到合理实际并尽可能低的水平。
3.4.3 对于非重大危害和一般环境因素，应加强管理，防止其升级。
3.5 危害、环境因素的更新3.5.1 各单位每年进行一次危害、环境因素辨识和风险评价，并将评价结果上报安全环保科。
3.5.2 当下列情况发生时，安全环保科应及时进行重大危害和重要环境因素的评价。
a) 管理评审要求；b) 有关职业健康安全卫生和环保法律、法规提出新的要求；c) 施工活动、产品和服务发生变化；某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页第 7 页d) 危害、环境因素辨识和风险评价有遗漏；e) 相关方有合理抱怨；f) 有新、改、扩建项目及施工工艺过程发生变化；g) 发生重大事故。
3.5.3 安全环保科每年年底确定下一年度重大危害与重要环境因素及其控制计划，编制《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后实施。
3.5.4 安全环保科根据危害辨识、风险评价和风险控制的实施情况，定期和及时评审危害辨识、风险评价和风险控制策划的有效性，发现危害辨识、风险评价和策划风险控制的方法、效果不能达到预期效果的情况，及时改进，确定适宜的危害辨识、风险评价方法和要求以达到预期目的。
3.6 记录的保存3.6.1 安全环保科负责保存公司的《危害因素清单（JHA）》、《重大危害清单》和《重要环境因素清单》。
3.6.2 各单位负责保存本单位《危害因素清单（JHA）》、《重大危害清单》和《重要环境因素清单》。
4 相关文件、资料和记录4.1 相关文件和资料某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.1 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期2009.01.10共 8 页第 8 页《中油建安安全管理规定》4.2 相关记录ZHYJA/HSE/04/02《环境因素清单》ZHYJA/HSE/04/04《危害因素清单（JHA）》ZHYJA/HSE/04/05《重大危害因素清单》ZHYJA/HSE/04/06《重要环境因素清单》某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A 修改码∶0ZHYJA/HSE/CX5.3.2 法律、法规和其他要求管理程序发布日期2009.01.10共 4 页第 1 页1 目的和范围为了获取、识别和更新适用于公司施工活动过程的有关健康安全环境方面的法律、法规和其他要求并在公司的施工活动中加以应用，特制定本程序。
本程序适用于公司健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别和更新的管理。
2 职责2.1 管理者代表对公司健康安全环境方面的法律、法规和其他要求的适用性进行审核。
2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责适用于公司的施工活动、产品和服中法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记和汇总。