最新物料采购流程教程文件
物料采购流程
物料采购流程
一目的
加强采购管理职责，明确内部分工与采购流程
二适用范围
本公司所有物料、配件、工量具、仪器设备的采购均适用
三职责
1)采购部：依各部部门提交的采购申请单，依据不同采购员分项划
分，加强合同管理流程
2)仓管：接收来料、确认物品，保证库内产品无损坏
3)财务部：依据总经理以及资材部总经理签订的财务制度尽行财务
账面管理
四流程
4.1物料采购流程图（含相关执行部门）
4.1.1流程说明
1)资材部收到部门提供的采购申请单后，在采购部内部分工处理
2)采购员依据分工不同对相应供应商签订采购合同
3)采购员依据不同需要对账期管理
4)财务部依据规定做财务作业
4 .2核准说明
1)物料分项采购需资材部总经理签批，下发
2)采购员合同签订需要在合格供应商名录中进行，需资材部总经理
签字
3)财务需见总经理以及资材部总经理签字有效。
物料采购流程
物料采购流程（试行）一、物料采购流程采购计划员做采购需求计划采购部门领导审批采购需求计划采购员输入采购单采购部门领导审批采购单采购审计员审批分管领导审批采购员来料暂收进厂质检员进厂检验仓库管理员收货采购员审批收货单采购员做应付帐款二、计划评审的各流程环节录入工作和职责：1.采购计划员工作和职责：(1)根据生产需求做采购需求计划,做采购需求计划要关注上图红色标记内的选项。
（2）计划号编写方式CGYYMMDDXXXX：CG代表采购，YYMMDD代表年月日，XXXX代表当日的单编号。
（3）提交采购计划,请采购部门领导审批采购需求计划单。
（4）下发采购需求计划。
2.采购部门的领导工作和职责：（1）审批采购需求计划。
（2）审批采购单。
3.采购员的工作和职责：（1）根据采购下发的计划采购单。
（2）提交采购单,请采购部们领导审批(或采购审计员审计)。
（3）在质量管理模块进行来料暂收(来料暂收设置成保存同时审批)。
（4）暂收单号编写方式ZSYYMMDDXXXX：ZS代表暂收单，YYMMDD代表年月日，XXXX代表当日的单编号。
（5）对收货单进行审批。
（６）采购员根据收货单做应付帐款。
4. 采购员审计员的工作和职责：（1）审计采购单。
（2）审批时输入审批意见。
5. 分管领导的工作和职责：（1）审计采购单。
（2）审批时输入审批意见。
6. 进厂质检员的工作和职责：（１）进厂质检员进行物料检验并填写检验结论（２）检验单号编写方式JYYYMMDDXXXX：JY代表检验单，YYMMDD代表月日，XXXX代表当日的单编号。
(３)采购检验员审批采购检验单并输入审批意见。
7. 仓库管理员的工作和职责：（１）仓库管理员进行物料收货并入库。
（２）收货单号编写方式SHYYMMDDXXXX：SH代表收货单，YYMMDD代表月日，XXXX代表当日的单编号。
三、其它1.本流程的采购单审批在企业动力共体现为三级审批：（1）部门领导；（2）采购审计员；（3）分管领导。
物料采购操作规程
物料采购操作规程一、引言物料采购是企业日常运营中重要的环节之一，合理、高效地进行物料采购有助于提高企业运营的效益与竞争力。
为了规范物料采购流程、确保采购工作的顺利进行，制定本《物料采购操作规程》。
二、采购需求确认1. 采购需求的提出采购需求一般由各部门经办人员提出，并填写《采购需求单》，详细描述所需物料的名称、规格、数量、要求交货时间等信息，并将其提交至采购部门。
2. 采购需求审批采购部门根据采购需求的金额、紧急程度等因素，进行审批，并决定是否进行采购。
审批结果将及时通知需求提出部门。
三、供应商选择与评估1. 供应商选取采购部门根据所需物料的特性、质量标准和交货期要求，结合市场调查和供应商名录等资源，制定供应商列表。
2. 供应商评估采购部门根据供应商的信誉度、供货能力、质量管理体系等方面进行评估，对候选供应商进行筛选，确保供应商的可靠性和合作能力。
四、询价与比价1. 询价准备采购部门将所需物料及数量等信息向候选供应商发出询价函，并在询价函中明确询价截止时间。
2. 报价收集采购部门负责收集供应商的报价，并将报价汇总整理。
3. 比价与谈判采购部门根据供应商的报价、交货期、售后服务等因素进行综合比较，并与供应商进行谈判，争取最优价格和条件。
五、采购合同签订1. 制定合同草案采购部门依据谈判结果，起草采购合同草案，并包括合同的基本条款、物料规格、质量标准、交货时间、付款方式等内容。
2. 合同评审与签订采购部门将合同草案提交公司法务部门进行评审，确保合同的法律合规性。
经评审无误后，签订正式采购合同，并将一份存档备查。
六、采购执行与跟踪1. 供货跟进采购部门与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产状况、交货情况等，确保供货的准时与质量。
2. 物料验收与入库采购部门与收货部门共同对物料进行验收，确保物料的质量与规格符合合同要求。
验收合格后，由收货部门及时进行入库操作，并做好物料信息的登记、归档工作。
七、采购绩效评估与总结1. 绩效评估指标制定采购部门根据采购合同的履行情况、供应商服务质量等方面，制定相应的绩效评估指标。
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
采购部生产物料采购流程图及说明
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料Βιβλιοθήκη 领料单领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
报销发票手续。 附件 付款申请单
原材料入库流程
采购部
新物料采购信息提供流程
采购技术要求
二、信息沟通与 传递
项目经理审核
书书面面信信息息传传递递给给采采 购购部部
研发工程师,项目 经理，采购员
1、研发工程师将收集的供方基础信息，形成书面《采购技术要 求》，提交给项目经理审核备选厂家基础信息（此处：项目经理可 以不签字），审核后工程师将书面的《采购技术要求》传递给采购
部门
采购技术要求
流程负责人：项目经理
阶段
一、信息收集与 判断
过程名称
开始
新物料采购信息提供流程
参与人员
编号：RZJM-ZY-GL-LC-13 A/2
工作程序
支持文件
工程师收集供方基 础信息，形成书面
项目经理，研发工 程师，相关部门
1、信息分类：@第一次购买的新物料 @更换供应商的新物料
2、研发工程师依据新项目的信息，结合物料的参数特性，选取3-5 家备选供方，汇总供方基础信息
副总批准
四、实施采购
7、实施采购
8、结束
采购员：供方等 1、采购员根据采购管理流程要求，实施采购活动
采购管理流程
编制/日期
审核/日期
批准/日期
三、采购询价， 确认
项目经理签字， 确认，选择 OK
副总批准
采购进行询价，沟 通
1、采购员根据研发提供的供方信息，结合采购管理流程，进行询价NO源自采购员，供方， 项目经理，副总
2、采购员将询价沟通的信息，通过《采购技术要求》反馈回项目 经理进行确认并选择供方，项目经理进行签字确认后，采购员报请
采购管理流程，供应商 管理流程
物料采购流程采购合同评审流程
物料采购流程采购合同评审流程1. 物料需求识别- 确定生产或运营需求，明确所需物料的种类、规格和数量。
2. 供应商选择- 根据物料需求，筛选合格的供应商。
- 评估供应商的信誉、价格、交货能力和质量保证。
3. 询价与报价- 向供应商发出询价单，获取物料报价。
- 比较不同供应商的报价，考虑成本效益。
4. 采购订单- 根据评审结果，向选定供应商下达采购订单。
- 明确订单中的物料规格、数量、价格、交货日期等条款。
5. 合同评审- 采购部门与法务部门共同评审采购合同。
- 确保合同条款符合公司政策和法律法规。
6. 合同签订- 双方确认合同无误后，正式签订采购合同。
- 合同应包括物料描述、数量、价格、交货时间、质量标准、违约责任等。
7. 合同执行监控- 跟踪合同执行情况，确保供应商按时按质交货。
- 处理合同执行过程中出现的问题。
8. 物料验收- 收到物料后，进行质量检验和数量核对。
- 确认无误后，进行验收并记录。
9. 付款流程- 根据合同条款和验收结果，启动付款流程。
- 确保付款条件满足后，进行支付。
10. 合同归档- 将合同及相关文件进行归档，以备后续查询和审计。
11. 绩效评估- 对供应商的绩效进行评估，包括交货时间、质量、服务等。
- 根据评估结果，调整供应商名单或合同条款。
12. 风险管理- 定期评估采购流程中的风险，包括供应中断、价格波动等。
- 制定相应的风险应对措施，如备选供应商、价格锁定等。
以上流程确保了物料采购合同的评审和管理既符合公司内部要求，也符合外部法律法规，同时保障了采购活动的效率和质量。
物料采购流程规章制度范本
物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。
第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。
第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。
第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。
第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。
第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。
第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。
第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。
第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。
第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。
第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。
第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。
第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。
第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。
第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。
第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。
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采购部采购及付款流程
1、各部门根据实际需求填写采购申请单。
申请单需注明产品
名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。
2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。
3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采
购计划及周期。
4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食
品原辅料供应资质要求。
5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销
售部、总经理签字。
6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。
7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相
关条款进行审核，最后交由总经理签字。
8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应
方履行合同
9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。
10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验
合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。
11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续
12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付
款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产
品检验报告单及相关人员签字。
其他如发票等按照财务要
求执行。
13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。
14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。
15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需
要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。
16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，
针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成
本的目标。
物料采购比价招标流程
1、
口算
58＋26＝ 2.3+3.6= 32.8＋19= 345+298= 1500-700= 1000-37= 1.82－0.63= 231－99=
42×2＝ 1.25×100= 12×80= 45×14＝
4÷10= 7.59÷100= 240÷30= 300÷15=
竖式
457+198= 431+199= 894-399= 68×101=
510÷30= 810÷27= 720÷48= 704×25=
脱式
80÷2+100÷5（181+2564）+2719 45-20×3÷46×10-(21+29) 16.4－（3.5+6.4）15×（100+3）(180+20)÷5 (120-30×2)÷
巧算
0.6+0.6×99 （0.88+0.16）÷8
31×870+13×310 4×(25×65+25×28)。