玩具产品各工序过程产品风险评估及控制措施记录表

玩具产品各工序过程产品风险评估及控制措施记录表
表格编号：Q4-RD-036-A1
评估日期：2020.04.22
评估人：风险评估小组
危害风险评估
风险类别 风险性质
工序項 目
潛在風险可能性
发生 严 不可 总分 是否为
已经 物 化 生
重
不可接 潜在 产生
几率 探测 A*B*
理学物
程
收高风 风险 的风
A 度 B 度 C C 险项目
√
产品开发
要求
对客户标准，产品要求
不了解
2 41 8 否 √
√
对出口国家及地区现行
的法律法规及测试要求 4 4 1 16 否 √
√
不够了解
啤机调整不当
调机
工程部 注 试模通知单
塑部
跟客户沟通不够，没有 工程部要有专人与客户沟 QA
主动询问及确认是否产 通，并将客户要求及产品 Timeline/中
品要求都已提供。 要求作好书面计划。 文质量计划
戶需要注意的事項
采购单
√
生产时没认真核对订单
资料
送货单 货仓部 IQC 来料检查报
告
库存环境不善，温湿度 定期进行仓库湿湿度检 采购单
控制不到位；堆放过高 查；不同性质物料分开存 送货单
√ √ √ 过重；没有先进先出， 放；张贴限高 2 米指示； 来料检查报 货仓部 IQC 超过贮存期限后没有重 做到先进先出；定期检查 告 检或分开摆放。 贮存期限，并分类重检。
注塑参数标 工程部/注塑
准/注塑 QC 部/品质部 巡查表
注塑参数标
调机师傅技术不够或模 核对参数标准，由专人调 准/注塑 QC 工程部/注塑
具异常
机
部/品质部
巡查表
注塑参数标
调机师傅技术不够或模 核对参数标准，由专人调
交货日期太紧或操作工
采购单 工程部/采购
√
由 IQC 核对样办检查
人疏忽
来料检验报 部/品质部
告
工程资料出错或没按照
采购单/来料 工程部/采购
√
对照工程签办
工程样板做货
检验报告 部/品质部
第3页共8页
IQC 检查
尺寸不对，影响产品功
螺丝、扭
2 5 2 20 否 √
能
簧
注塑 1.
配色
TPE 手变形影响产品功 2 4 1 8
险 性性性
潜在原因
控制程序
验证与记录 负责部门
野火公仔外表形状与客
1 21 2 否 √
√
人样办有细微差别
盾牌弹出不很顺畅 1 5 1 5 否 √
√
没完全对照客办外观抄
数
设计工程师与客户密切沟 QA
通，严格按照客人要求开 Timeline/中
传动结构不完善
模
文质量计划
工程部
胶件批锋影响产品安全
3 4 1 12 否 √
货 开拉，影响生产效率
2 41 8
否√
送错货影响生产和落货 1 4 1 4 否 √
注塑参数标 工程部 品
按注塑参数标准调试及啤
√
啤塑参数不稳定
塑
准 质部 注塑
Flow chart
部
√
工模没做到疏气孔
在工模上加疏气孔 试模通知单 工程部
工程部 品
喷气机调试不当或模具
√
损坏
检查模具，调机，试板。 试模通知单 质部 注塑
√
供应商生产排期延期
核对数量
货仓部 IQC
来料检查报
告
采购单
送货单
√
供应商包装数量不一致
核对数量
来料检查报 货仓部 IQC
告
采购单
送货单开错或产品和标
送货单
√
严格按照工程样板生产
货仓部 IQC
识不符
来料检查报
告
第2页共8页
物料版本错误造成客人 2 5 2 30 否 √ 退货
存放方式错误影响胶料 存仓 功能, 影响产品质量/ 2 5 1 10 否 √
物料批核表
源自文库
箱唛资料出错或供应商
采购单 工程部/采购
√
跟工程資料
刀模用错
来料检验报 部/品质部
告
物料批核表
唛头资料不清晰或是供
采购单 工程部/采购
√
应商排版错误
跟工程資料
来料检验报 部/品质部
告
物料批核表
产品磨损或印刷字体模
采购单 工程部/采购
√
由 IQC 核对样办检查
糊
来料检验报 部/品质部
告
物料批核表
对照客人提供的 QA
主动向客人确认新产品
QA
必须满足哪些法律法规 Timeline，及时更新各主 Timeline/中
要产品市场法律法规及测
及测试要求
文质量计划
试要求。
工程部 工程部
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公仔身啤件有流纹色 5 3 1 15 否 √
TPE 手有气纹
5 3 1 15 否 √
PP 试产
啤件批锋影响产品功能
部
没有分阶段及时制作标 召开 PP 会议、产前会议，
工程部
产前会议记
√
准化文件，工人装配方 对试产过程中所有问题进
录
注塑部 装
法错误或胶件变形 行分析，讨论，解决。
配部
√
没有认真核对工程 BOM
资料订货
仔细核对订单数量和物料 采购单/物料
采购部
√
没有认真核对工程 BOM
采购单
批核表
资料订货
采购单
送货单
来料检验报 部/品质部
告
啤塑参数不稳定
注塑参数标
设定稳定参数及 QC 需每 2 准/注塑 QC 工程部/注塑
小时抽检
部/品质部
巡查记录
工程資料
（Tool
跟工程資料（Tool Plan）、
工程部/注塑
没有认真核对工程资料
Plan）/注塑
并做好混料记录
部混料检查
部
追踪表
机器设备问题、人员技 术问题
检查工模、调机试办
能
否√
用錯膠料影響下工序, 影響產品功能及安全要 4 4 1 16 否 √
求
工模未上好导致产品批 鋒, 影響產品功能及安 2 3 2 12 否 √
全要求
注塑 2. 模鎖不緊批鋒, 影響產 2 3 2 12 否 √
上模
品功能及安全要求
鏍絲鎖不緊模具受損, 影響產品功能及安全要 2 3 2 12 否 √
求
注塑 3. 洗不幹凈色差, 影响产
洗机及料 品外观及功能。
3 3 2 18 否 √
注塑 4. 料未烘幹外觀, 影響產 3 3 2 18 否 √
烘料
品外觀或功能
注塑 5. 调错机导致外观同功能
5 3 2 30 否 √
调机
不合格
√ √
√
√ √ √ √√ √√ √
供应商生产过程失误
核对采购单
采购单/ 工程部/采购
及安全要求
3 4 1 12 否 √
产品功能不良，影响产
品功能及安全要求
5 3 1 15 否 √
下错订单影响下工序, 2 5 1 15 否 √ 影响走货期 采购下单 订单数量错误影响下工 2 5 2 30 否 √ 序, 导致产品重复开拉
不能按计划交货
2 5 2 30 否 √
供应商交 交货数量不够产品多次
安全/合规性异常
尺寸不对影响装箱及产
品包装质量, 影響產品 5 3 1 15 否 √
IQC 检查
外觀
卡通箱
箱唛印错造成客人退货 5 3 1 15 否 √
警告语不清晰未能提醒 3 5 2 30 否 √
客戶需要注意的事項
IQC 检查 漏打孔，造成安全问题，
胶袋
2 5 2 20 否 √
有可能造成玩家窒息
警告语错误未能提醒客 2 5 2 20 否 √