店内促销补差调价流程
价格调整流程
1、邮报商品:统一提前8天交到信息部，不接收单个柜组(必须为定稿的,交过来后不允许有增加或修改的情况出现),制作促销单的进货时间为提前7天,结束时间为邮报结束时间.在邮报开始的当天及前一天进行库存进价调整补差.(如不需要补差的请在邮报单上注明原因)。
涉及到商品包的邮报请提供单品的进价。
信息部将把商品包以促销单的形式做进去，价格到期自动恢复，不再另外调整箱价。
2、售价调整:计划调价的请在前一天两点半之前统一交到本部门不接收单个柜组.一般不建议即时调价.进价调高的要由毛总签字确认才可操作。
3、普通促销:每周星期一、三、五早上9点前统一由指定人员交到信息部，不接收单个柜组,促销进货时间提早3天,促销开始时间也是每周一、三、五开始.结束时间请也统一结束，要求促销商品在促销期内不得有重复做促销,调整售价，请仔细检查.(促销单做好后在促销生效前一天开始跟进库存补差)。
临时促销主要指已经做了促销的商品，门店比价出来的价格比我们的促销价还低而且又是季节性商品，涉及到这类商品的促销单制作由营运部经理签字确认过才可以制作。
4、负毛利的处理：前一天的负毛利如果是促销商品引起的，在第二天做完。
由于调价或其他原因引起的负毛利信息部将在12点钟之前发到BBS采购部栏内（有一个专贴：信息部每日异常负毛利商品）需要补差的请在第二天早上9点钟统一由指定人员交到信息部，不接收单个柜组的单据.
5、商品包调价：门店的商品包调价都发到采购部，由采购部确认是否需要调价，当天的商品包调价请当天完成。
如需要参照第二条执行。
6、江山的进价调整单请每个星期二9点之前统一给信息部，并且如果同一商品有多个供应商的，请注明江山是哪个供应商。
不补差的商品请不要再提供给信息部。
库存商品成本调价操作制度
库存商品成本调价操作制度（一）营销部1、营销部门需要调整成本价，不管是调高还是调低，必须在第一时间通知财务部，填写《调价通知单》。
2、凡调低成本价的，变价通知单上必须注明差额的承担者——厂方承担、公司承担。
3、《调价通知单》必须完整填写，不得有空缺。
4、调价账面数和账面价由台账或财务提供，营销部门提供需调价的数量和调价后单价。
5、对于差价由厂方承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经供应商盖章确认或有厂方授权经厂方业务人员签字确认。
没有以上手续的，台账或财务人员一律不予调整。
6、对于差价由公司承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经相关部门和领导批准，未经批准的，台账不予调整。
7、调价差价必须在供应商确认后一周内回收，并要求供应商开具“折扣折让”发票。
（一）台账1、台账调价前必须审核《调价通知单》的填写内容、审批手续的完整性，对于不填单、不齐全、不准确的必须拒绝调价。
2、对于差价由厂方承担的，由分公司财务部统一调整（适用ERP），或由分公司台账统计后下发各门店，门店台帐在未收到“内部调拨”时无权调价（适用协力）。
1）外省分公司台账根据差价金额向各门店开具“内部调拨单”，注明各门店应调价数量和调整差价等事项，供门店台帐调价；（仅适用协力）2）分公司台账统计后，根据调整总额冲减验收并进行登记，等收到“折扣折让”发票，进行勾对，并报返利结算员核销应收。
3）如调价时如发生调价数量＞账面数量的，大于数量的金额冲减当期成本、计入商品毛利中。
3、对于差价由公司承担的，由各门店台账直接调整。
门店台账只对调整时点的库存数量进行调价，在《调价通知单》上，回填“实际差价额”并将差价计入本门店毛利，在销售毛利差价表上体现，差价不得转分公司。
（二）财务部返利结算员1、凡差价由厂方承担的，财务部返利结算员根椐厂方确认数登记应收厂方补差；收到“折扣折让”发票冲抵应收，在其它商品内发票低开或折让的，营销人员必须提供相关说明。
调价补差管理制度
调价补差管理制度一、总则为规范和加强企业调价补差管理，保障企业经营利润，提高企业经营效益，促进企业健康发展，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业所有产品的调价补差管理。
三、调价补差的概念及分类1. 调价：指企业根据市场需求、成本变化等因素对产品价格进行调整。
2. 补差：指由于市场竞争、市场需求、成本变化等因素导致的产品价格低于生产成本或销售成本，企业需要进行补差来弥补损失。
调价补差主要分为主动调价补差和被动补差两类。
四、主动调价补差1. 主动调价：企业根据市场需求、成本变化等因素自行决定对产品价格进行调整。
2. 主动补差：企业在主动调价的基础上，对低于生产成本或销售成本的产品进行补差。
五、被动补差1. 被动补差：企业产品价格低于生产成本或销售成本是由于市场竞争、市场需求、成本变化等因素导致的。
2. 企业应及时对被动补差进行核算，并制定相应的补差方案。
六、调价补差程序1. 调价程序（1）市场调研：企业应及时进行市场调研，了解竞争对手的价格情况、市场需求变化等因素，为调价做好准备。
（2）成本核算：企业应对产品生产成本、销售成本等进行核算，确定调价的合理性。
（3）决策执行：企业根据市场调研结果和成本核算结果，决定是否对产品价格进行调整，并确定调价幅度和时机。
2. 补差程序（1）核算被动补差：企业应及时核算被动补差的金额，并对补差的范围和金额进行确认。
（2）补差方案制定：企业应制定相应的补差方案，确定补差的金额、时机、方式等。
（3）补差执行：企业应按照补差方案的要求，及时对被动补差进行补差。
七、调价补差的管理1. 价格政策：企业应根据市场需求、成本变化等因素制定合理的价格政策，合理确定产品价格。
2. 成本控制：企业应加强成本控制，尽量降低生产成本和销售成本，减少被动补差的发生。
3. 监督检查：企业应设置专门的调价补差管理部门，负责相关工作的监督和检查，确保调价补差程序的执行。
四. 绩效评价：企业应对调价补差的效果进行定期评价，及时发现问题，并采取相应的改进措施。
商超采购后台补差
商超采购后台补差案例一：指两次进货的进货价不一样，应价格条件原因需要把两次的价格在后台调整纛一致价格，之间就会出现补差，这里的补差是指补两次进货之间的差价。
案例二：所谓后台补差一般是指库存补差。
例如：原供价10元，现在做促销供价8元，那么如果你已经给超市供了一批10元的货100个，现在还有80个库存没有售出，现在就将这80个调整库存进价为8元，中间每单品产生2元补差，共80个，合计补差160元，这160元直接在你的货款中扣除，你要减税票，自己要做台帐，把你的帐给平了，否则你对不清帐。
案例三：比如原来的正常进价是10元，特进价是8元，现有300个库存，那么卖场会做（10-8）*100=600元的库存扣补，让原来的老库存享受特进价，以降低成本。
为什么会这样？因为商品的成本是动态的，累计的进货金额/累计的进货数量，才是当下的平均进货成本，如果这个商品正常的电脑进货价是10元，后来特价促销或者有免费商品搭赠之类的陆续进了货：第一次进价10元，进货100个，第二次进价9元，进货200个，第三次进货9.5元，进货150个，第四次进货8.5元，进货300个。
那么现在商品的平均进货成本是：9.03元。
如果本次做特价促销，供应商给卖场的促销进价是8元，要求卖9元，现在还有库存300个，那么卖场一时不会再进新货，就直接对老库存做降价销售。
问题是虽然供应商给了8元的特价，但是没进货就没有享受到8元，而是以原来9.03元的平均成本在卖，这样卖场就亏本了，所以必须做库存扣补（10-8）*300=600元，把平均成本降低到8.23元才能卖的起这个9元。
所以，无论是对卖场还是对供应商而言，这个库存扣补都是合理的。
如果供应商不想给这个库存扣补，就特价开始前，把库存清理掉，不要留太大的库存了。
门店补货作业流程规范
门店补货作业流程规范一、流程概述门店补货作业流程是指门店进行货物补货的一系列规范化操作流程，旨在确保门店补货作业的高效、准确和规范。
本文档将详细介绍门店补货作业流程的各个环节和规范。
二、流程步骤门店补货作业流程主要包括以下步骤：1. 检查库存门店在进行补货之前，首先需对库存情况进行检查。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，登录库存管理系统； - 查询当前库存量，并核对库存与系统记录的数量是否一致； - 检查库存中即将耗尽的产品，并记录在补货清单内。
2. 生成补货清单门店根据库存情况和销售数据，生成补货清单。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，打开库存管理系统； - 根据库存情况和销售数据，筛选出需要补货的产品，并记录在补货清单内； - 对补货清单进行审核和确认，确保清单准确无误。
3. 联系供应商门店在确认补货清单后，需联系供应商订购所需产品。
具体操作如下： - 查找供应商联系信息，如电话号码、邮箱等； - 拨打供应商电话并告知补货需求，或发送邮件进行订购； - 根据供应商要求，提供相关信息并确保订单准确无误。
4. 处理补货过程门店在收到供应商的货物后，需要进行相应的处理。
具体操作如下： - 确认货物数量无误，与订单一致； - 检查货物是否有损坏或其他质量问题； - 将货物按照库存管理系统中的要求进行整理和摆放； - 更新库存记录，确保与实际库存一致。
5. 更新相关信息补货完成后，门店需要及时更新相关信息，以便跟踪和分析销售和库存情况。
具体操作如下： - 更新库存管理系统中的库存数量； - 记录补货日期、补货数量等相关信息； - 对补货效果进行评估和分析，并提出改进意见。
三、注意事项在进行门店补货作业流程时，需注意以下事项：1.准确性：门店在执行补货作业时，需确保库存管理记录的准确性，以免出现误差。
2.及时性：门店应及时进行库存检查和补货操作，确保货物可以及时到达，避免因缺货导致的损失。
3.安全性：在处理和摆放补货货物时，门店需注意保护货物的安全，避免损坏或丢失。
单价调差补差说明(一)
单价调差补差说明(一)单价调差补差说明背景介绍在商品交易中，单价调差补差是指根据市场需求和供应情况，对商品价格进行调整的一种手段。
这种调整可以通过增减商品的供应量或者改变商品的定价来实现。
调差的目的调差的目的是为了使商品的供需关系达到平衡，从而实现市场的稳定运行。
当市场供应过剩时，调差可以通过降低商品价格来刺激需求，促进商品的销售。
当市场供应不足时，调差可以通过调高商品价格来控制需求，保证供应的可持续性。
调差的方法调差的方法主要包括两种：一是通过调整供应量来实现，即增减商品的供应量；二是通过调整商品的定价来实现，即提高或降低商品的价格。
调整供应量调整供应量是通过增减商品的供应量来实现价格调差的一种方法。
当市场需求不足时，可以减少商品的供应量，以提高商品的稀缺性，从而提高价格。
当市场需求过剩时，可以增加商品的供应量，以降低商品的价格，促进销售。
调整商品价格调整商品价格是通过提高或降低商品的定价来实现价格调差的一种方法。
当市场需求不足时，可以降低商品的价格，以吸引更多的消费者购买。
当市场需求过剩时，可以适当提高商品的价格，以控制需求，保证供应的可持续性。
调差的影响调差对商品市场有着重要的影响。
合理的调差可以平衡供需关系，促进市场的稳定发展。
然而，过度的调差可能导致市场的不稳定，甚至引发价格波动。
因此，在进行调差时，必须根据市场需求和供应情况进行合理的评估和决策。
结论单价调差补差是一种常见的商品价格调整方式，它通过增减商品的供应量或者调整商品的定价来实现市场的供需平衡。
合理的调差可以促进市场的稳定运行，但过度的调差可能会引发市场的不稳定性。
因此，在进行单价调差补差时，应该注意市场需求和供应情况，进行科学准确的调差决策。
促销价格方案
促销价格方案随着市场竞争的日益激烈，促销活动成为了各个行业中吸引顾客和增加销售额的重要手段之一。
因此，制定一个有效的促销价格方案对于企业来说至关重要。
本文将介绍一种有效的促销价格方案，旨在帮助企业在市场中取得竞争优势。
第一部分: 市场调研和分析在制定促销价格方案之前，必须对市场进行调研和分析。
这样可以了解消费者的需求和竞争对手的价格策略。
通过调研市场，企业可以找到一个合适的价格范围，既能吸引顾客又能保持盈利。
此外，还应注意分析产品的独特卖点和特点，以确定如何利用价格优势吸引顾客。
第二部分: 闪购促销闪购促销是一种短期、限时的促销方式，通过限时降低产品价格来吸引顾客。
这种促销方式通常与季节或假日相关联，如圣诞节、感恩节或购物节等。
通过提供限时、独特的促销价格，企业可以引导顾客尽快购买产品，从而刺激销售额的增长。
在制定闪购促销价格方案时，需要考虑到成本和利润，并确保促销价格仍能使企业获得一定的利润。
第三部分: 打包优惠促销打包优惠促销是一种将多个相关产品组合在一起以降低价格的促销方式。
通过将产品打包在一起，并给予一定的折扣，企业可以激发顾客对多个商品的需求，从而增加销售额。
制定打包优惠促销价格方案时，需要考虑到每个产品的成本和利润以及整体优惠的适度程度。
此外，还应根据市场竞争情况和顾客需求进行灵活调整，以确保打包优惠促销方案的成功。
第四部分: 赠品促销赠品促销是一种通过赠送附加的产品或服务来吸引顾客的促销方式。
企业可以选择赠送与主要产品相关的小礼品或提供增值服务，以增强顾客的购买欲望。
在制定赠品促销价格方案时，需要确保赠品的成本控制在可接受范围内，并且赠品的价值能够吸引顾客。
赠品促销的成功还要考虑到赠品的合理性和与主要产品的关联性。
第五部分: 流行市场促销对于一些流行市场的产品，如时尚服装、电子产品等，可以通过限时降价或特别促销来吸引更多的顾客。
由于这些产品通常有一定的生命周期，因此制定一个合理的价格方案对于提高销售额和清理库存非常重要。
产品调价流程管理规定
产品调价流程管理规定
一、目的
为规范产品调价工作流程,实现科学决策,提高工作效率,保障调价决策的合理性和规范性,特制定本规定。
二、调价范围
本规定所述产品调价,是指企业核定经过市场研究后,对部分产品进行的定期或不定期的价格上调或下调。
三、调价决策流程
1. 市场部门负责实施产品定价调研,收集市场价格和成本等相关数据,制作调价报告。
2. 报告完成后提交商品公司领导审核同意后,召开产品调价决策会议。
3. 产品调价决策会议由企业总经理主持,市场部门、财务部门及其他相关部门负责人参加。
4. 在会议上,市场部门详细说明调价建议和依据,其他相关部门表达意见和建议,决策小组研究决定是否调价和调价幅度。
5. 会后由总经理签发调价指令,市场部门负责实施和监测调价效果。
六、附则
本规定实施后如有调整,须报总经理审批后实施。
以上内容根据你提供的标题自动生成,作为产品调价流程管理的范例,具体公司还需根据实际情况进行修改完善。
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店内促销补差调价流程
1、部门与供应商洽谈，签订促销协议，供应商盖章确认。
2、协议原件传财务部，财务人员核实商品数量、价格，签字确认，
进行登记。
3、部门填制变价单，随同促销协议原件交相关人员审批。
1）正常变价：部门主管、处长签字审批；
2）异常变价（负毛利或平毛利）：部门主管、处长、店长签字审批。
4、单据交订货小组输单员审核，在系统中变价。
5、订货小组第二日上午十点前将促销协议原件交财务部。
6、财务部根据协议，统计应扣费用，传真总部结算中心，跟踪费
用收取情况。
（店内促销协议不能与总部所谈协议冲突，如有冲突以总部协议为准。
本流程为试行流程，如与总部规定有冲突，以总部规定为准）
店内促销补差调价流程图。