调价流程
加油站油机调价操作流程
加油站油机调价操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!加油站油机调价操作流程随着原油价格的波动以及市场需求的变化，加油站油价的调整已成为行业内的常态。
广东 停车场调价流程
广东停车场调价流程通常由地方政府的交通管理部门主导，具体的流程可能会因地区而异。
一般来说，停车场调价需要遵循一定的程序和规定，包括以下一般性步骤：
1. 价格调研：停车场经营者首先需要进行价格调研，分析当前市场行情和竞争对手的收费标准，以及停车场所在区域的交通、经济情况等因素。
2. 提交申请：停车场经营者应向当地交通管理部门提交价格调整申请，申请需要包括调价的原因、调整后的收费标准、影响范围等相关信息。
3. 审核和批准：交通管理部门会对提交的调价申请进行审核，评估申请的合理性、合规性以及对市场和消费者的影响等因素。
经过审批后，会给予相应的批准文件。
4. 通知公告：经批准后的调价决定需要向社会公众和停车场用户进行公示和通知，通常采用张贴告示、网站公告、媒体发布等形式，明确调价的时间和幅度等信息。
5. 调价实施：根据批准的调价方案，停车场经营者可以在规定的时间内对收费标准进行调整，并确保实施过程中符合相关法律法规的规定。
需要注意的是，具体的停车场调价流程可能会受到地方政府政策和规定的影响，建议在实际操作中，停车场经营者应当与当地交通管理部门取得联系，了解具体的操作要求和流程。
物品调价规定及流程(参考模板)
物品调价规定及流程(参考模板)
本文档旨在提供一份物品调价规定及流程的参考模板，帮助组
织制定适用的调价政策并指导相关流程。
以下为该模板的主要内容：
1. 调价政策
1.1 调价原因
明确调价的原因，例如物品成本的变化、市场行情的波动等。
确保调价决策的合理性和透明性。
1.2 调价频率
确定调价的频率，例如每季度、每半年或其他合适的时间间隔。
考虑到市场需求和竞争情况，选择合理的调价周期。
1.3 调价幅度
制定调价幅度的限制和标准。
考虑到供需关系、竞争对手的价格以及目标市场的接受能力，并确保调价幅度合理。
1.4 决策机制
明确调价决策的责任人和流程。
确保决策过程透明，减少内部分歧和争议。
2. 调价流程
2.1 调价准备
在调价前的准备阶段，需要进行市场调研、成本分析等工作。
确保调价决策有充分的依据。
2.2 决策审批
将调价决策提交给相应的决策机构进行审批。
根据组织的管理结构与层级，设定相应的审批程序。
2.3 通知与实施
在决策审批完成后，向相关部门和利益相关者发布调价通知。
确保调价信息得到有效传达，并准备好执行调价的相关事宜。
2.4 监测与调整
定期监测市场反馈和效果，根据实际情况进行调整。
确保调价
政策的有效性和灵活性。
以上为物品调价规定及流程的参考模板。
根据实际情况和需要，组织可以对模板内容进行适当修改和调整，以制定符合自身情况的
具体规定和流程。
医疗机构药剂科药品调价处理流程
医疗机构药剂科药品调价处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!医疗机构药剂科药品调价处理流程引言在医疗机构的药剂科，药品调价是一个常见的管理工作。
商品调价制度与流程
商品调价制度及流程一、目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
二、流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部三、变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
四、流程涉及部门及主要职能：门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。
商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。
财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。
跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。
属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单条码品名规格原进价现进价供应商变价原因采购员：采购经理：财务部：总经理：操作流程图：采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理采购经理确认申请提交财务部财务部审核通过提交总经理总经理确认审批采购进价调整申请2、零售价、会员价调整。
有主动（正常）调价和被动（临时）调价。
主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。
物品售价调整规定及流程(参考模板)
物品售价调整规定及流程(参考模板)
1. 背景
根据公司的经营需要和市场情况的变化，有时需要对物品的售价进行调整。
本文档旨在规定物品售价调整的基本规定和流程。
2. 售价调整的基本规定
- 售价调整必须合法合规，并遵守相关法律法规。
- 售价调整应考虑市场需求、成本变化、竞争情况等因素。
- 售价调整应符合公司制定的利润目标。
3. 售价调整的流程
3.1 提出申请
- 需要调整物品售价的部门或个人应向销售部门提出申请。
- 申请中应包括调整的物品清单、调整后的售价建议以及调整的原因等信息。
3.2 审批流程
- 销售部门将申请转交给相关部门负责人进行审批。
- 相关部门负责人在审批过程中应全面考虑申请理由和市场情况，并根据公司规定的审批权限进行决策。
- 审批流程包括初审、复审和终审，流程中的每一步都应有相应的审批人员进行审核。
3.3 通知和执行
- 审批通过后，销售部门应将售价调整的决定通知相关部门和销售团队。
- 物品售价调整的执行应由销售团队负责，确保调整后的售价得到准确执行。
4. 其他事项
- 物品售价调整的规定和流程应定期进行评估和更新，以适应市场变化。
- 物品售价调整的记录应保存并加以归档，以备查阅和审计。
以上为物品售价调整规定及流程的参考模板，具体规定和流程可根据公司实际情况进行调整和制定。
土方工程调价方案
土方工程调价方案一、背景土方工程是土地开发和基础设施建设的重要环节，包括挖掘、填筑、压实等工作。
由于土方工程的工程量大、流程复杂，易受天气、地质等因素影响，因此在实施过程中往往会出现调整工程价格的情况。
为了保证土方工程的质量和施工进度，需要对土方工程进行调价管理。
二、调价原则1. 合理调整：土方工程调价应根据实际情况进行合理调整，遵循公平、公正原则，保障施工单位的权益，同时确保建设项目的顺利进行。
2. 透明公开：调价过程应公开透明，确保各方都能获得信息，并能理解和接受调价决定。
3. 依法依规：调价应遵循相关法律法规和政策，严格按照程序进行，确保合法性和合规性。
三、调价流程1. 提出调价申请：施工单位根据实际情况，经过充分调研和论证，向建设单位提出土方工程调价申请，提供完整的调价依据和论证材料。
2. 调价审核：建设单位组织相关专家和技术人员对调价申请进行审核，审查材料的真实性和合理性，评估调价申请的必要性。
3. 调价决策：依据审核结果，建设单位组织相关部门对调价申请进行讨论，最终形成调价决策，确定调价幅度和范围。
4. 公告通知：建设单位将调价决策公告通知施工单位和相关部门，公开透明地向社会公众发布调价信息。
四、调价依据1. 工程变更：工程设计变更或施工现场实际情况与设计不符等原因造成工程量变化，导致土方工程量增减的，可提出调价申请。
2. 材料价格波动：土方工程所需材料价格发生波动，直接影响施工成本的，可提出调价申请。
3. 劳务成本变化：由于施工单位自身原因或外部环境变化，导致劳务成本发生变化的，可提出调价申请。
4. 不可抗力因素：如自然灾害、政策变动等不可抗力因素，导致土方工程施工成本发生变化的，可提出调价申请。
五、调价范围1. 工程量变更：土方工程量发生变化，建设单位应按照实际工程量进行调整，并与施工单位协商确定合理的工程量和价格。
2. 材料价格波动：土方工程所需材料价格发生波动，建设单位应与施工单位根据实际材料价格变化进行价格调整。
调价流程
调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。
进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。
（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。
二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。
（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。
进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。
（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。
二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。
（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品补货流程（一）补货要求1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。
2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。
3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。
4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。
（二）卖场签批：1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3位为手工补货单的编号。
例：包装食品010411-0062、由指定职能人员（区域主管/部门经理/其他）签批生效，传至相关业务员。
（三）在补货组主管的统一管理下，相关业务员（或补货员）根据单据和采购原则，制“电脑订货单”；补货员根据电脑信息[A、总店库存；B、分店库存]，进行商品缺货分析；根据商品缺货分析，补货员制“电脑订货单”（草单，一联）。
（四）补货主管审核“电脑订货单”（草单，一联），确认单据合理后，送采购经理审核。
（五）采购经理结合电脑缺货、实际申请（补货申请单）和“电脑订货单”（草单，一联），根据采购原则，审核并签批。
如有必要，将上报总经理签批。
如非正常购销、大批量进货等。
（六）依生效的“电脑订货单”（草单）制作打印正式的[电脑订货单]。
[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。
（七）业务员传电脑订货单给供应商。
有两种方式：1、供应商自提。
2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送达（较新的商品开发业务员必需协助）（八）传电脑订货单给商品收货部门（传单/传电脑信息）业务员自留。
（九）卖场申请商品的订货，业务员要通知对卖场下单情况（卖场申请一天内）。
相关业务员、主管直接填写手工补货单卖场或补货员填写手工补货单采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员二、商品退换货流程1、商品退货步骤一：（1）负责人：部门经理、区域主管（2）业务内容：①由区域开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。
②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。
③区域留下发货方联，将财务联送至录入组。
④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至各区域和仓库。
（以上程序适合于仓库从各区域调货）步骤二：（1）负责人：业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员（2）业务内容：仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。
供应商代表带回商品退货单供应商联。
商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。
步骤三：生成标准退货单据（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员查验商品退货单（并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据通货单如实录入，打印电脑商品退货单[三联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，业务联交采购员，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。
2、商品换货仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单，检查经理、柜组长签字是否齐全后，开具商品换货单报仓储部经理签字。
由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。
单据返还各区域。
营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。
仓管员报应换商品暂存在仓库。
换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。
换回的货，再按调拨程序调回柜组。
三、商品报损前提：凡是申报的商品必须和采购部对接，不能退货的购销商品、代销商品除外。
1、一般商品削价报损步骤一：申报（1）负责人：商品存货部门（2）业务内容：由商品存货部门负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并通知物价质检部和财务部。
步骤二：物价质检部和财务部审查（1）负责人：物价员、核算员（2）业务内容：①报损：财务部、物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部主管在报损单上签字认证。
然后传达至财务部经理、总经理审批。
②削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。
由物价员、核算员现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。
③审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。
步骤三：确认（1）负责人：财务部经理、商场总经理（2）业务内容：①财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。
②总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。
（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。
步骤四：录入（1）负责人：录入员（2）业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。
步骤五：商品销毁（1）负责人：报损单位、安全员（2）业务内容①营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。
②保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。
③商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。
1、报损：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务部、质检部报损物价质检员财务部经理、总经理审批财务核算员打印交随货录入组报损单商品存货部门财务、质检、保安销毁手工报毁单财务联财务做帐电脑报损单财务联2、削价：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务拟定报部、质检部削价物价质检员售价财务部经理、总经理审批财务核算员交销售商品存货部门营业款交财务部商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。
步骤二：商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。
步履三：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。
由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组。
步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后，打印电脑调拨单。
（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责）。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。
（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。
）交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。
由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。
步履二：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。
由收货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组，专柜商品不需传录入组，由收货方将调拨单财务联传财务。
步骤三：商品调拨录入（1）负责人：录入员、行政调拨员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务联后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后，打印电脑调拨单一式三联（收货方联、发货方联、财务联）交行政口。
（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联与手工调拨单收货方联由行政口留存。
交传行政口填写手工商品调拨单部门经理及总经理审批发货员发货发货方联交发货员留存收货员签收保安员、收银员签名确认传收货方联和财务电脑录打印财务联和手工调拨单财务联传财务做帐入员录入发货方联传发货方收货方联和手工调拨单收货方联行政口留存。