工艺纪律贯彻情况检查表
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安全生产工艺纪律检查表
安全生产检查表 检查人员:
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
机加工工艺纪律检查表
标准 分数
实得 分数
效果确认
三、 工装 量具 刃具
1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好，按 规定保养和存 放，符合工艺 要求。
5
2、计量器具是 否在周检合格 期内，有周检 合格证。
5
四、 特殊 过程 （热 处 理、 焊接 工序 等）
1、是否有操作 证和相应的资 格证、上岗证 等，按规定要 求进行操作。
10
3、操作者有无 操作证，是否 有效。
5
4、原材料、辅 料是否符合工 艺要求。
5
二、 原始 记录
1、是否及时填 写自主检查记 录，做到真实、 规范。
5
2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。
5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
5
2、是否按规定 填写自检和过 程控制参数记 录。
10
五、 现场 管理
1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。
5
2、现场零件和 工位器具是否 分类摆放整齐 并有标识。
5
3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放，符合 “5S”要求。
5
六、 其他
1、工艺纪律的 自检和整改
20
注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间 检查时间： 年 月 日
参检员
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准 分数
实得 分数
效果确认
实得 分数
效果确认
三、 工装 量具 刃具
1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好，按 规定保养和存 放，符合工艺 要求。
5
2、计量器具是 否在周检合格 期内，有周检 合格证。
5
四、 特殊 过程 （热 处 理、 焊接 工序 等）
1、是否有操作 证和相应的资 格证、上岗证 等，按规定要 求进行操作。
10
3、操作者有无 操作证，是否 有效。
5
4、原材料、辅 料是否符合工 艺要求。
5
二、 原始 记录
1、是否及时填 写自主检查记 录，做到真实、 规范。
5
2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。
5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
5
2、是否按规定 填写自检和过 程控制参数记 录。
10
五、 现场 管理
1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。
5
2、现场零件和 工位器具是否 分类摆放整齐 并有标识。
5
3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放，符合 “5S”要求。
5
六、 其他
1、工艺纪律的 自检和整改
20
注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间 检查时间： 年 月 日
参检员
检查 项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准 分数
实得 分数
效果确认
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？Biblioteka 3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
工艺纪律检查表
重庆长庆压铸有限公司工艺纪律检查表检查人员会签：检查日期：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部2.2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
1工艺纪律1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。
擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。
1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。
1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。
2．工艺纪律的执行2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。
2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。
自动改进，不进行考核2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。
工艺纪律检查表
40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 （ 优 化、工具、工位器具或工装是否到位？ 机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？ 料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡 或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 （ 法 规 ）
定义：工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？ 基 准 确 认 （ 优 化 ） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2） 监控过程控制 3）过程持续改善 4）作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？ 人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%
工艺纪律检查表
2
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
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5
5
检：交检首件活、生产中自检
5
实际分数
管：加工件整齐、清洁、不磕碰
5
标准分数
14
14
14
14
14
70
小计
30
合计总分：
检查人员：
QG/SJS12.10—2009
附录C
（规范性附录）
工艺纪律贯彻情况检查表
单位：装配车间：年月日
工艺纪律贯彻情况
序号
部件图号
名
称
序
号
序
名
零件成套
装配顺序
装配外观
工
装
装配质量
工作者
六字内
容
执
行
情
况
检查内容
实际
分数
标准
分数
1
借：图纸、工艺文件借全
5
2
看：工作前看准图纸、工艺内容
5
3
提：有问题及时提出
5
4
办：没问题按图纸、工艺办理
5
5
检：装配过程中自检
5
实际分数
管：装配零件整齐、清洁、不磕碰
5
标准分数
14
14
14
14
14
70
小计
30
合计总分：
检查人员：
QG/SJS12.10—2009
附录B
（规范性附录）
工艺纪律贯彻情况检查表
单位：加工车间：年月日
工艺纪律贯彻情况
序号
零件图号
名
称
序
号ห้องสมุดไป่ตู้
序
名
毛
坯
设
备
留
量
工
装
质
量
工作者
六字内
容
执
行
情
况
检查内容
实际
分数
标准
分数
1
借：图纸、工艺文件借全
5
2
看：工作前看准图纸、工艺内容
5
3
提：有问题及时提出
5
4
办：没问题按图纸、工艺办理
5
检：交检首件活、生产中自检
5
实际分数
管：加工件整齐、清洁、不磕碰
5
标准分数
14
14
14
14
14
70
小计
30
合计总分：
检查人员：
QG/SJS12.10—2009
附录C
（规范性附录）
工艺纪律贯彻情况检查表
单位：装配车间：年月日
工艺纪律贯彻情况
序号
部件图号
名
称
序
号
序
名
零件成套
装配顺序
装配外观
工
装
装配质量
工作者
六字内
容
执
行
情
况
检查内容
实际
分数
标准
分数
1
借：图纸、工艺文件借全
5
2
看：工作前看准图纸、工艺内容
5
3
提：有问题及时提出
5
4
办：没问题按图纸、工艺办理
5
5
检：装配过程中自检
5
实际分数
管：装配零件整齐、清洁、不磕碰
5
标准分数
14
14
14
14
14
70
小计
30
合计总分：
检查人员：
QG/SJS12.10—2009
附录B
（规范性附录）
工艺纪律贯彻情况检查表
单位：加工车间：年月日
工艺纪律贯彻情况
序号
零件图号
名
称
序
号ห้องสมุดไป่ตู้
序
名
毛
坯
设
备
留
量
工
装
质
量
工作者
六字内
容
执
行
情
况
检查内容
实际
分数
标准
分数
1
借：图纸、工艺文件借全
5
2
看：工作前看准图纸、工艺内容
5
3
提：有问题及时提出
5
4
办：没问题按图纸、工艺办理