工艺纪律检查表
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安全生产工艺纪律检查表
安全生产检查表 检查人员:
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查表
七
安全
工艺律检查表
受检部门：
序号 项目 检查内容 生产部是否按照技术部工艺进行生产 一 工艺文件 工艺文件是否齐全，是否现行有效 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性 二 工艺操作 作业流程是否清楚,无混乱 原料是否合格，是否定期向供应商索证 是否按要求进行自检，检验方法是否正确 三 过程控制 是否首检，产品是否有明确的检验状态 是否有关键工艺数据记录，是否完整规范 设备是否按规定进行定期维护，是否正确填 写记录 四 设备 设备是否运行正常 计量仪器具显示是否正常，有无定期检定 五 标识 标识使用是否正确，管理是否有效 生产环境，设备，设施是否干净整洁 六 工艺卫生 原料，半成品，摆放在规定区域 通道是否通畅，吸排风装置是否完好 是否穿戴好安全防护用品，是否知道设备安 全操作规程，安全防护设备是否正在使用 防爆装置，消防器材是否完好，是否放在规 定区域 检查结论 检查部门意见 检查人 受检部门确认 负责人 日期 日期 检查记录 良好 一般 较差 备注
现场工艺纪律检查记录表
现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。
B、C项和D项每项每次扣分为：4分。
C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。
3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。
C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。
D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。
四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。
五、检查人员：制造部工艺组工程师。
六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
∙检查人员：检查日期：
∙检查项目：
1．生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配
3．工装夹具使用是否符合规范
4．设备的使用与保养是否符合要求
5．材料、毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求6．行车、焊工、锅炉工、电工是否具有相应的上岗证
7．是否执行首检制度
8．计量器具的使用、摆放是否符合要求
9．是否按照安全操作规程进行操作
10．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求
评分标准
1．完全满足要求为10分
2．基本满足要求，但在实施过程中有轻度缺陷，经指出马上纠正者为8分
3．具有中等程度不合格项，但经指出后能纠正者为5分
4．具有严重不合格项，经指出仍不纠正者为0分。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
检查评价 序 号 检查 项目 检查标准/内容 检查方法 是否符合 符合（√） 不符合 （×） 不符合及主要问题
不迟到早退 不无故缺勤 1 劳动纪律 无窜岗、脱岗、睡岗 无闲谈、打闹 不干与工作无关的事情 无私自换班替岗 设备运行状况（运行、备用正常） 设备附件齐全完好 设备润滑、日常维护正常 无“跑、冒、滴、漏”现象 就地仪表显示正常、开关到位 2 设备管理 设备按时切换切换、试验 设备异常或故障时，及时报修、及 时处理、检修后及时试验确认 设备检修时，专人监护和确认，尤 其是动火作业、高空作业、受限空 间作业 根据进场废物特性，制定合理的处 置计划 3 出库废物及时预处理，专人监护作 废物管理 业，作业过程无安全、环保隐患 查现场、查记录 废物内部流转、处理处置回复表单 记录及时规范、内容真实详尽、字 迹工整无涂改 4 燃料、化学品及时订购、及时到货 辅料 、无大量积存 查现场、查记录 物资管理 节约使用、循环利用、无浪费现象 中控（现场）运行/巡检记录、设 备运行日志、分析化验记录表、交 接班记录、废物过磅单、接受作业 单、入库单、出库单、处理处置回 复单、内部废物出库单、内部废物 处置单、废物出入库/库存台账、 日报表、月报表 各类记录、表单、报表、台账及时 填写、内容完整、真实准确、字迹 工整清晰、保存完好 运行 记录 岗位运行记录/ 交接班记录中，应 包括重要及关键操作、关键参数及 查现场、查记录 指标变化情况、重点及隐患部位监 控情况、废物或生产操作变化情况 、生产指令、设备运行情况、安全 消防设施及现场作业安全状况、环 保措施设施运行情况、工器具数量 、处理量、消耗、物资使用情况 开、停车过程应详细记录关键步骤 、停车原因、过程及今后相应措施 查现场、查记录 查现场、查记录
6
7
检查评价 序 号 检查 项目 检查标准/内容 检查方法 是否符合 符合（√） 不符合 （×） 不符合及主要问题
不迟到早退 不无故缺勤 1 劳动纪律 无窜岗、脱岗、睡岗 无闲谈、打闹 不干与工作无关的事情 无私自换班替岗 设备运行状况（运行、备用正常） 设备附件齐全完好 设备润滑、日常维护正常 无“跑、冒、滴、漏”现象 就地仪表显示正常、开关到位 2 设备管理 设备按时切换切换、试验 设备异常或故障时，及时报修、及 时处理、检修后及时试验确认 设备检修时，专人监护和确认，尤 其是动火作业、高空作业、受限空 间作业 根据进场废物特性，制定合理的处 置计划 3 出库废物及时预处理，专人监护作 废物管理 业，作业过程无安全、环保隐患 查现场、查记录 废物内部流转、处理处置回复表单 记录及时规范、内容真实详尽、字 迹工整无涂改 4 燃料、化学品及时订购、及时到货 辅料 、无大量积存 查现场、查记录 物资管理 节约使用、循环利用、无浪费现象 中控（现场）运行/巡检记录、设 备运行日志、分析化验记录表、交 接班记录、废物过磅单、接受作业 单、入库单、出库单、处理处置回 复单、内部废物出库单、内部废物 处置单、废物出入库/库存台账、 日报表、月报表 各类记录、表单、报表、台账及时 填写、内容完整、真实准确、字迹 工整清晰、保存完好 运行 记录 岗位运行记录/ 交接班记录中，应 包括重要及关键操作、关键参数及 查现场、查记录 指标变化情况、重点及隐患部位监 控情况、废物或生产操作变化情况 、生产指令、设备运行情况、安全 消防设施及现场作业安全状况、环 保措施设施运行情况、工器具数量 、处理量、消耗、物资使用情况 开、停车过程应详细记录关键步骤 、停车原因、过程及今后相应措施 查现场、查记录 查现场、查记录
6
7
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
检查日期： 序号 1 检查项目 人员 检查人员： 检查内容 1. 人员是否按时上下班。 2. 有无睡岗、脱岗现象。 1. 是否按要求进行生产前检查，检差 方法是否正确。 2.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否清楚不易混料。 1. 现场是否有脏物、水渍等。 2. 产品和器具放置是否整齐。 3. 产品是否按规定标识并区分放置 。 1. 是否正确穿戴劳动防护用品。 2. 是否知道设备安全操作规程。安全 防护设备是否正确使用。 设备有无异常，是否正常运转。 结果
2
生产
3 4
物料 区域5S
5 6
安全生产 设备
备注：
检查日期： 序号 1 检查项目 人员 检查人员： 检查内容 1. 人员是否按时上下班。 2. 有无睡岗、脱岗现象。 1. 是否按要求进行生产前检查，检差 方法是否正确。 2.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否清楚不易混料。 1. 现场是否有脏物、水渍等。 2. 产品和器具放置是否整齐。 3. 产品是否按规定标识并区分放置 。 1. 是否正确穿戴劳动防护用品。 2. 是否知道设备安全操作规程。安全 防护设备是否正确使用。 设备有无异常，是否正常运转。 结果
2
生产
3 4
物料 区域5S
5 6
安全生产 设备
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f.
5
工作现场管理
a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15
b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
c.不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。
d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。
工艺纪律检查表
部门： 铸工车间2017年9月24 日
序号
检查项目
主要内容
抽查方பைடு நூலகம்及扣分办法
应得分
扣分
备 注
1
工艺技术文件
a.工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。
缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。
20
2
新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工艺要求不符。
b.工具、量具等放置整齐。
c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。
e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
20
10
查制芯工序无混砂时间记录；
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录；
造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符；
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。
b.是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。
15
b.在用量检具检定、校准合格，使用正确
c.自检后成品、废品隔离存放
4
工艺装备
a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。
15
1
手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.
b.现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。
c.工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
d.产品是否按照工艺文件生产。
2
工艺执行
a.操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。
6
人员管理
a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。
若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。
15
b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。
c.是否合理使用工艺装备及计量器具。
d.与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
e.使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
3
过程控制
a.严格执行自检制度，并做好记录。
抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。
总计
100
实际得分
87
检查人员： 日期：
5
工作现场管理
a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15
b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
c.不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。
d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。
工艺纪律检查表
部门： 铸工车间2017年9月24 日
序号
检查项目
主要内容
抽查方பைடு நூலகம்及扣分办法
应得分
扣分
备 注
1
工艺技术文件
a.工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。
缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。
20
2
新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工艺要求不符。
b.工具、量具等放置整齐。
c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。
e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
20
10
查制芯工序无混砂时间记录；
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录；
造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符；
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。
b.是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。
15
b.在用量检具检定、校准合格，使用正确
c.自检后成品、废品隔离存放
4
工艺装备
a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。
15
1
手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.
b.现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。
c.工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
d.产品是否按照工艺文件生产。
2
工艺执行
a.操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。
6
人员管理
a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。
若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。
15
b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。
c.是否合理使用工艺装备及计量器具。
d.与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
e.使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
3
过程控制
a.严格执行自检制度，并做好记录。
抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。
总计
100
实际得分
87
检查人员： 日期：