工艺纪律检查表

合集下载

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表

工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程,不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作,不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求,不符合的扣除0.2分
检查单位:技术质量部 检查人员:
合计
被检查单位: 检查时间:
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效,不能正确指导生产的,扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时,手续是否齐全,手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况,不能反应真实情况的,每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致,不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内, 假设有n个控制点,则每一项分值为5/n,若有m项不合格,则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内, 不在标准控制范围以内的,每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致,不一致的扣除0.2分
1

现场工艺纪律检查记录表

现场工艺纪律检查记录表

现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件?(查现场作业文件) 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件?即:工序操作是否符合作业文件要求? 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件?(查参数记录和控制、检测情况) 4分/次4 工序操作现场有无首末样?(查样件及标识) 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求?(查自检记录、核对操作) 5分/次6 操作员工资格确认?(检查员工对产品和流程的了解程度) 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护?(查检定标识和点检记录) 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理?(查:有无待检、合格和不合格区;8 2分/次不合格放置和标识)扣分项扣分数得分数(满分:100)1、检查内容:A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全?B、工序操作员工是否熟悉工艺文件?实际操作是否符合工艺文件?C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求?D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效?E、现场是否实施首末件确认,并保留有效首末件样件?F、现场操作工序自检/互检是否有效?G、各操作工,尤其是特种、关键工序员是否持证上岗?H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求?I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当? 2、扣分要求:A、A项和B项每项每次扣分为:3分。

B、C项和D项每项每次扣分为:4分。

C、E项和F项每项每次扣分为:5分D、其余各项每次扣分为:2分。

3、评分标准:A、满分为:100分;扣分累加;得分=100-扣分累加值B、评级标准:同现场定置管理和5S检查。

C、评级频次为:和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。

D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。

四、检查时间:每月和第二周和第四周四下午2:00。

五、检查人员:制造部工艺组工程师。

六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表

9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁,并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护,存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注:
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间:
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得(操 作、设备操作或检验)
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件,是否有首件检验记 录(如需要)
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题,下次检 查前必须整改完毕。
检查人:
检查日期:

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表

∙检查人员:检查日期:
∙检查项目:
1.生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本2.是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配
3.工装夹具使用是否符合规范
4.设备的使用与保养是否符合要求
5.材料、毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求6.行车、焊工、锅炉工、电工是否具有相应的上岗证
7.是否执行首检制度
8.计量器具的使用、摆放是否符合要求
9.是否按照安全操作规程进行操作
10.生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求
评分标准
1.完全满足要求为10分
2.基本满足要求,但在实施过程中有轻度缺陷,经指出马上纠正者为8分
3.具有中等程度不合格项,但经指出后能纠正者为5分
4.具有严重不合格项,经指出仍不纠正者为0分。

工艺纪律检查记录表

工艺纪律检查记录表

冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 : 检查人:检查人: 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好,作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准,不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理;压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑;前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑;压件后模具压件后模具清理不彻底,润滑不良,末件丢失。

2 7 野蛮操作,不注意保护冲件及模具,造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污,模具部件损伤脏污,模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况,生产线没有事故记录,不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差,带病运转,不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放,产品件摆放超出,地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验,未按有关程序交检。

2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章,自己的检验章,2 17 压件时双料叠压,二次冲压,模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例,检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理,并填写《产品异常通知单》,追查原因,并矫正及作成记录防止再发。

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表

40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待,无法连续作业? 6、是否存在不必要的作业动作? 7、是否存在勉强的作业姿势?
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 ( 优 化、工具、工位器具或工装是否到位? 机 3、工装是否在有效期内? 80%
项目
4、工装是否清洁、完整,有无定期维护? 1、工位零部件是否按要求放置? 2、有无相近,不易区分的零部件? 料 3、零部件放置位置是否存在不合理? 4、零部件放置容器是否存在不合理? 1、是否按要求进行首件确认,填写路线卡? 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整? 3、是否按要求进行工艺参数标定确认,并填写路线卡 或点检表? 4、作业文件是否有效,并悬挂在工位? 5、作业顺序(主要步骤)是否有错漏? 6、作业重点是否遵守? 7、是否有实施品质确认的行为? 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具? 9、是否存在其它工艺变更,现场是否执行?
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 ( 法 规 )
定义:工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位:% 坏
1、作业文件是否存在问题? 2、品质状况是否符合要求? 基 准 确 认 ( 优 化 ) 3、目前作业方法、步骤是否存在问题?
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1)维持作业基准的正确性及完整性 2) 监控过程控制 3)过程持续改善 4)作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能? 人 2、作业员作业状态是否异常? 3、作业循环时间是否在节拍时间内(2-4件)? 1、生产线是否能正常启动、流动、放行? 90% 100%

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表
2
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁,满足“5S”要求
5
9
设备清洁,保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗,工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择,焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全,熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”,记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确,现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求,环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗,资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固,走线合理,箱内清洁

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
检查日期: 序号 1 检查项目 人员 检查人员: 检查内容 1. 人员是否按时上下班。 2. 有无睡岗、脱岗现象。 1. 是否按要求进行生产前检查,检差 方法是否正确。 2.操作员工是否按照工艺文件操作, 操作是否清楚不易混料。 1. 现场是否有脏物、水渍等。 2. 产品和器具放置是否整齐。 3. 产品是否按规定标识并区分放置 。 1. 是否正确穿戴劳动防护用品。 2. 是否知道设备安全操作规程。安全 防护设备是否正确使用。 设备有无异常,是否正常运转。 结果
2
生产
3 4
物料 区域5S
5 6
安全生产 设备
备注:
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工艺纪律检查表
部门:铸工车间 2017年 9月 24 日
序号检查
项目
主要内容抽查方式及扣分办法
应得



备注
1 工艺
技术
文件
a.工艺文件在现场是否能方便
的获取,现场文件是不是最新
状态,现场工艺文件是否齐
备。

缺少一项扣一分,缺三项及以上
者,扣10分。

生产现场文件不清
楚、有明显错误、随意划改,发
现一处扣1分,发现三处及以上,
扣10分。

技术文件签署不全等,
发现一处扣1分,发现三处及以
上,扣10分。

15
1 手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清
晰.
b.现场工艺文件正确、完整、清
晰并受控。

c.工艺文件按规定程序签署完
整方能执行,不得随意修改。

d.产品是否按照工艺文件生产。

2 工艺
执行
a.操作工是否了解产品特性、质
量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行,不按
工艺规程操作,一项扣2分。


查原始记录,无原始记录或无检
测手段,缺少一项扣5分,缺少
三份及以上者扣20分。

20
10 查制芯工序无混砂时间记录;
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬
度实测为75,与要求>80不符,且未查到记
录;
造型线上造型时间要求3-5秒,实际记录显
示为10秒,与要求不符;
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在
75-79,与要求>80不符,但记录显示全部为
合格。

b.是否严格按工艺规程操作,记
录是否真实并符合工艺要求。

c.是否合理使用工艺装备及计
量器具。

d.与质量直接有关的设备是否
满足工艺要求。

e.使用工装模具前是否对其进
行检验,工装模具使用完毕清
洁干净并送回工装模具库。

3 过程
控制
a.严格执行自检制度,并做好记
录。

抽查三级检验及首检记录,记录
不规范的,每项扣3分。

查出一
项无检验记录(制度规定要有记
录的)本项记0分。

15
b.在用量检具检定、校准合格,
使用正确
c.自检后成品、废品隔离存放
4 工艺
装备
a.生产过程中的设备、工装模
具、仪器、仪表及工具应符合
工艺规定;使用方法正确、维
护保养情况应良好。

使用的设备、工装模具及器具等
符合工艺规定。

检查工具、量具
的放置及防护情况。

抽查设备维
修记录,工装模具是否符合工艺
要求,是否经过验证合格。

检查
是否有超期未检和使用不合格的
量、检具。

设备有定期检查记录
及标识完整、清晰。

每处不符合
扣2分。

20
2 新车间壳芯机(东)静模温度工艺卡要求
230℃±15℃,设备显示温度为205℃,与工
艺要求不符。

b.工具、量具等放置整齐。

c.工装模具、压力机、其它生产
设备应经常保持精度和良好
的技术状态,满足生产技术需
要。

d.计量器具、检测装置应坚持周
期检定,保持精度合格、标识
清晰。

e.设备应按要求进行定期检查、
保养和保持记录。

f.
5 工作
现场
管理
a.生产、作业环境良好,具备便
利、安全和整洁的操作平台和
空间。

每条不符合扣1分。

发现使用不
合格的材料、不合格产品无标识
或混放者本项记0分。

15
b.技术文件和工作场所整齐、整
洁、道路畅通。

c.不合格品或待处理品应隔离
放置,不得随意摆放、混淆摆
放,并应有明显的标识。

d.材料、半成品流转过程的标识
明确,对特殊材质产品保护到
位。

6
人员
管理
a.操作人员特别是关键工序的
操作人员,需经过培训和考
核,有资质要求的岗位有相应
的上岗证。

若有新员工,抽查是否已进行岗
位培训和教育,考核合格,能否
满足本岗位的需要。

到生产现场
向操作者了解情况,判断是否符
合要求。

抽查新员工实际操作是
否符合工艺要求。

每个不符合项
扣2分。

15
b.操作人员应明确工艺规程或
作业指导书的要求,熟悉操作
规范和日常设备保养规范。

总计100
实际得分87 检查人员:日期:。

相关文档
最新文档