标准流程_进货管理
配送中心的作业流程及其管理
配送中心的作业流程及其管理不同模式的配送中心作业内容有所不同,一般来说配送中心执行如下作业流程：进货一进货验收一入库一存放一标示包装一分类一出货检查一装货一送货.归纳而言,配送中心的作业管理主要有进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、理货作业管理和配货作业管理. 1．进货入库作业管理进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程.收货是指连锁店总部的进货指令向供货厂商发出后,配送中心对运送的货物进行接收.收货检验工作一定要慎之又慎,因为一旦商品入库,配送中心就要担负起商品完整的责任.一般来说,配送中心收货员应做好如下准备：及时掌握连锁总部或客户计划中或在途中的进货量、可用的库房空储仓位、装卸人力等情况,并及时与有关部门、人员进行沟通,做好以下接货计划：①使所有货物直线移动,避免出现反方向移动；②使所有货物移动距离尽可能短,动作尽可能减少；③使机器操作最大化、手工操作最小化；④将某些特定的重复动作标准化；⑤淮备必要的辅助设备. 检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、商品分类、所购商品的品质与数量比较等.数量检查有四种方式：①直接检查,将运输单据与供货商发货单对比；②盲查,即直接列出所收到的商品种类与数量,待发货单到达后再做检查；③半盲查,即事先收到有关列明商品种类的单据,待货物到达时再列出商品数量；④联合检查,即将直接检查与盲查结合起来使用,如果发货单及时到达就采用直接检查法,未到达就采用盲查法. 经检查准确无误后方可在厂商发货单上签字将商品入库,并及时登录有关入库信息,转达采购部,经采购部确认后开具收货单,从而使已入库的商品及时进入可配送状态. 2．在库保管作业管理商品在库保管的主要目的是加强商品养护,确保商品质量安全.同时还要加强储位合理化工作和储存商品的数量管理工作.商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定.储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度.商品储位合理与否、商品数量管理精确与否将直接影响商品配送作业效率. 3．加工作业管理主要是指对即将配送的产品或半成品按销售要求进行再加工,包括：①分割加工,如对大尺寸产品按不同用途进行切割；②分装加工,如将散装或大包装的产品按零售要求进行重新包装；③分选加工,如对农副产品按质量、规格进行分选,并分别包装；④促销包装,如促销赠品搭配；⑤贴标加工,如粘贴价格标签,打制条形码.加工作业完成后,商品即进入可配送状态. 4．理货作业管理理货作业是配货作业最主要的前置工作.即配送中心接到配送指示后,及时组织理货作业人员,按照出货优先顺序、储位区域别、配送车辆趟次别、门店号、先进先出等方法和原则,把配货商品整理出来,经复核人员确认无误后,放置到暂存区,准备装货上车. 理货作业主要有两种方式,一是“播种方式”,二是“摘果方式”. 所谓播种方式,是把所要配送的同一品种货物集中搬运到理货场所,然后按每一货位按门店区分所需的数量分别放置,直到配货完毕.在保管的货物较易移动、门店数量多且需要量较大时,可采用此种方法. 所谓摘果方式又称挑选方式,就是搬运车辆巡回于保管场所,按理货要求取出货物,然后将配好的货物放置到配货场所指定的位置,或直接发货.在保管的商品不易移动、门店数量较少且要货比较分散的情况下,常采用此种方法. 在实际工作中,可根据具体情况来确定采用哪一种方法,有时两种方法亦可同时运用. 5．配货作业管理配送作业过程包括计划、实施、评价三个阶段. 1制定配送计划配送计划是根据配送的要求,事先做好全局筹划并对有关职能部门的任务进行安排和布置,全局筹划主要包括：制定配送中心计划；规划配送区域；规定配送服务水平等.制定具体的配送计划时应考虑以下几个要素：连锁企业各门店的远近及订货要求,如品种、规格、数量及送货时间、地点等；配送的性质和特点以及由此决定的运输方式、车辆种类；现有库存的保证能力；现时的交通条件.从而决定配送时间,选定配送车辆,规定装车货物的比例和最佳配送路线、配送频率. 2配送计划的实施配送计划制定后,需要进一步组织落实,完成配送任务. 首先应做好准备工作.配送计划确定后,将到货时间、到货品种、规格、数量以及车辆型号通知各门店做好接车准备；同时向各职能部门,如仓储、分货包装、运输及财务等部门下达配送任务,各部门做好配送准备. 然后组织配送发运.理货部门按要求将各门店所需的各种货物进行分货及配货,然后进行适当的包装并详细标明门店名称、地址、送达时间以及货物明细.按计划将各门店货物组合、装车,运输部门按指定的路线运送各门店,完成配送工作. 如果门店有退货、调货的要求,则应将退调商品随车带回,并完成有关单证手续.。
原材料供应渠道及进货管理制度
原材料供应渠道及进货管理制度原材料供应渠道及进货管理制度一、原材料供应渠道1.供应商选择与评估：在选择供应商时，企业应考虑以下几个因素：供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格和售后服务等。
可以通过参观供应商的生产线、查看客户评价等方式评估供应商的能力和可靠性。
2.多渠道采购：企业应建立多渠道的原材料采购网络，既可以与主要供应商签订长期合作协议，又可以通过招标、竞争性询价等方式引进新的供应商。
多渠道采购有利于优化采购成本，减少供应风险。
3.与供应商合作：与供应商建立长期合作关系，可以在价格、交货期等方面获得更好的条件。
企业可以与供应商共同研发新产品，提高产品质量和竞争力。
二、进货管理制度1.订货流程：建立完善的订货流程，包括下达订货指令、确认供货信息、签订合同等环节。
及时准确地进行订货，可以保证原材料的及时供应，满足生产需求。
2.订货量控制：企业应根据市场需求、库存状况等因素，合理确定订货量。
过多或过少的订货量都会对企业的运营带来不利影响，因此需要进行科学的订货量控制。
3.供应链管理：企业应建立供应链管理系统，实现与供应链的有效沟通和协作。
通过与供应商的信息共享，可以提高供应链的效率和灵活性。
4.原材料质量管理：企业应严格把控原材料的质量，建立质量管理制度，确保原材料符合相关标准和要求。
可以通过采购样品检验和供应商的质量保证体系审核等方式进行原材料质量管理。
5.库存管理：企业应建立合理的库存管理制度，包括定期盘点、优化库存结构、避免过期和过剩等。
通过科学的库存管理，可以避免原材料的浪费和损耗，提高资源利用效率。
6.数据分析和预测：企业应加强对原材料市场和供应链的数据分析和预测能力，及时了解市场变化和供需情况，以便做出正确的进货决策。
总结：原材料供应渠道及进货管理制度对企业的运营和发展具有重要影响。
企业应选择可靠的供应商，建立多渠道的采购网络，与供应商建立长期合作关系。
同时，建立完善的进货管理制度，包括订货流程、订货量控制、供应链管理、原材料质量管理等。
进货仓库管理制度
进货仓库管理制度进货仓库管理制度11、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。
仓库库存不可超过三天的`量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。
各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。
对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。
建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
进货仓库管理制度21、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。
具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
销售公司进货管理制度
销售公司进货管理制度一、引言进货管理是销售公司运营管理中的重要组成部分，对于降低成本、优化货物供应链、提高客户满意度具有重要意义。
为了规范公司进货管理，确保供货渠道安全稳定、货物质量稳定、减少进货误差、提高工作效率，制定本进货管理制度。
二、进货的标准1. 供货商的选择与审核销售公司应根据品牌、信誉、价格、供货周期等因素综合考虑，选择具备资质、诚信经营、产品质量可靠的供货商。
供货商应当提供合格的营业执照、产品质量检测报告、经营许可证等必要的资质证明。
2. 进货合同的签订在和供货商签订进货合同之前，销售公司应详细了解产品规格、数量、价格、交货期限等相关内容，确保进货合同中的各种条款明确、合理、合法，以避免后续纠纷。
3. 进货验收标准进货检验应按照国家相关标准进行，要求进货货物符合产品质量要求，检验出问题的批次应当由供货商承担相应的责任。
进货验收应当由专业人员进行，确保产品质量符合公司要求。
4. 进货仓储管理进货入库后，应当做好仓储管理工作，对货物进行分类、编号、定位，并定期检查货物是否完好无损、是否超过保质期等情况，及时处理问题货物。
三、进货管理流程1. 制定进货计划销售公司应根据需求预测和销售计划，制定进货计划，确定进货的种类、数量、时间等信息，以确保进货的合理性和准确性。
2. 进货审核销售公司应设立进货审核岗，负责对新增供应商、新产品等进行审核，确保供货商资质合法、产品质量可靠，以降低风险。
3. 进货操作根据进货计划，销售公司应及时与供货商联系，提交订单并签订进货合同，保证货物及时到货。
在货物到达后，由专人进行验收，确认货物质量和数量。
4. 信息录入销售公司应将进货信息录入系统，包括供应商信息、产品信息、进货数量、进货日期等，以便管理人员进行跟踪、统计和分析。
5. 产品分发销售公司应根据销售需求和库存情况，合理安排产品分发计划，及时将产品配送到各销售点，确保销售渠道畅通。
6. 进货管理台账销售公司应建立完善的进货管理台账，记录每次进货的情况，包括供货商信息、产品信息、进货数量、验收结果、产品流向等，以便后续查找和保留。
采购管理制度及操作流程
一、拟订目的及范围为进一步增强公司制度管理，健全公司采买制度，提升采买效率，明确岗位职责，降低采买成本，减少不用要的开销，保证采买工作的正常化、规范化，特拟订本制度。
本制度波及的采买类型包含：项目采买（资料采买、工程采买）、年度采买、零星采买、应急采买。
本制度波及的采买物件包含：单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。
本制度中有权申购的部门包含：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采买原则1、采买公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采买经办人一定高度重视。
2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价钱要素，择精选用。
3、各种物质均应向正规商家采买，原则上要求全部采买物质均应开具发票。
4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采买事务，申购人与采买人不得为同一人。
三、采买流程1一般采买流程采买申请采买以前，申购人应向库房咨询所需物质能否有库存，免得重复采买。
采买以前，申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。
此中工程项目采买应提交工程估算，按采买原则进行采买。
紧迫采买时，由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项，以便各部门加速流转，实时办理。
若撤除采买，应立刻通知采买人，免得造成浪费。
申购：工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”，其余采买经本部门负责人赞同后，由申购人填写“采买物质流转单”。
询价各部门负责采买的人员分别询价，供给三家以上供给商及价钱，财务部供给历史价钱加以比对。
采买人询价时应注意审察供给商的主体资格（经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等），要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。
确立供给商后，应要求供给商供给证明主体资格的资料（公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件）。
工程进货管理制度
工程进货管理制度一、目的制定本制度的目的，在于规范工程项目的采购活动，确保所需物资和服务的质量与供应的及时性，同时控制成本，提高项目的整体效益。
二、适用范围本制度适用于所有由公司承担的工程项目，包括新建、扩建、改建和技术改造等各类工程项目的物资采购活动。
三、职责1. 项目经理负责整个项目的进货管理工作，包括制定采购计划、选择供应商、监督采购执行等。
2. 采购部门负责执行采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，并完成采购合同的签订。
3. 质量监督部门负责对进货物资进行检验，确保其符合项目要求和国家标准。
四、进货流程（一）采购计划1. 项目经理根据工程需求，编制详细的采购计划，包括物资名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2. 采购计划需经过相关部门审核，并得到项目管理层批准后方可执行。
（二）供应商选择1. 采购部门根据采购计划，开展市场调研，收集潜在供应商信息。
2. 评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素，选择最合适的供应商。
（三）采购执行1. 与选定的供应商协商采购条款，明确物资的质量标准、价格、交货期限等关键因素。
2. 签订采购合同，确保合同的法律有效性和执行力。
（四）质量检验1. 物资到货后，质量监督部门应立即进行检验，确保物资无缺陷、符合规定标准。
2. 如发现不合格品，应立即通知供应商进行处理，必要时可拒收或要求更换。
（五）入库与支付1. 检验合格的物资方可办理入库手续，登记物资信息，妥善保管。
2. 根据合同约定和物资检验结果，按时完成对供应商的支付工作。
五、监督管理1. 建立进货管理台账，记录采购活动的全过程，以便于监督和管理。
2. 定期对采购活动进行审计，确保采购过程的透明性和公正性。
3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过公司管理层审批。
本制度的最终解释权归公司所有。
采购和进货检验管理制度
采购和进货检验管理制度一、总则为了规范企业的采购和进货检验流程，提高进货品质，保证产品质量，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购计划根据企业生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的种类、数量、质量标准、交货时间等内容。
2. 供应商管理（1）供应商的评估和选择采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时性等方面，并确定合格供应商名单。
（2）签订合同与供应商签订采购合同，明确货物的种类、数量、质量标准、价格、交货时间等内容。
3. 采购审批采购计划经部门负责人审批后，方可进行采购。
三、进货检验管理1. 进货检验标准明确进货物品的质量标准，根据国家标准或行业标准进行检验。
2. 进货检验程序（1）验货前准备确保进货检验工作所需的场地、工具、器材齐全。
（2）验货流程进货人员按照标准程序进行验货，包括抽样、检测、测量、比对等检验内容。
3. 进货检验记录每次进货检验应有记录，如检验时间、地点、进货数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等。
四、因进货不合格处理1. 不合格品分类根据检验结果，将不合格品分类，如可整改品、不可整改品等。
2. 处理措施（1）可整改品由供应商负责整改，重新提交检验合格后方可入库。
（2）不可整改品立即通知供应商退货，要求赔偿损失。
3. 记录对不合格品的处理过程及结果进行记录。
五、进货验收标准1. 合格品入库进货物品经过检验合格后，方可入库。
2. 不合格品处理不合格品要及时通知供应商退货，并对相关记录进行归档。
六、进货验收记录管理1. 进货验收记录每次进货验收应有记录，包括验收时间、地点、进货数量、合格数量、不合格数量等内容。
2. 进货验收记录保管进货验收记录应进行归档管理，保存一定期限。
七、制度执行1. 本制度由采购部门负责执行，部门负责人监督执行情况。
2. 每年至少一次对本制度进行评估和修订。
以上就是采购和进货检验管理制度的内容，希望大家认真执行，确保企业产品质量的稳定和提高。
货物进出公司管理制度
货物进出公司管理制度第一章总则第一条为规范公司货物的进出管理，提高物流运作的效率和安全性，保障公司资产的安全，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有货物的进出管理，涉及公司内部各单位及相关人员的行为。
第三条本管理制度的执行机构为公司物流部门，物流部门负责具体的货物进出管理工作。
第二章货物进出管理流程第四条货物进出管理分为进货管理和出货管理两个部分。
第五条进货管理流程包括：供应商提供货物信息、采购部门验收货物、入库、采购部门验收。
第六条出货管理流程包括：销售部门接收订单、出库、物流部门配送、客户验收。
第七条货物进出管理流程由公司物流部门负责制定和优化，并定期进行评估调整。
第八条供应商提供货物信息包括货物名称、规格、数量等相关信息。
第九条采购部门验收货物时应核对货物信息与订单信息是否一致，货物数量是否准确，并进行记录。
第十条入库时应按照规定的存储区域进行分类摆放，并录入系统进行管理。
第十一条销售部门接收订单时应核对客户信息、货物信息等是否准确，并进行录入系统。
第十二条出库时应核对订单信息与货物信息是否一致，货物数量是否准确，并进行记录。
第十三条物流部门配送时应按照客户要求的时间和地点进行配送，并提醒客户验收。
第十四条客户验收时应核对货物信息与订单信息是否一致，货物数量是否准确，并在系统中签收。
第十五条货物进出管理流程中，如有异常情况发生，应及时通知相关部门进行处理，并做好记录和跟踪。
第十六条公司应定期对货物进出管理流程进行审核、评估，发现问题及时进行改进和优化。
第十七条公司应定期对货物进出管理流程进行培训，提高相关人员的操作技能和管理意识。
第十八条公司应建立完善的货物进出管理档案，存档资料完整，便于查阅和追溯。
第十九条公司应建立相应的货物进出管理制度宣传教育，引导员工养成规范操作的习惯和意识。
第二十条公司对违反本管理制度的行为，将给予相应的处罚，严重情况可申报处理。
第二十一条本管理制度自颁布之日起施行，如有需要修订，须经公司领导审批并重新颁布。
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进货流程
进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货
退货流程。
进货业务流程
一、业务说明
企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
关于应付帐款的管理有两种做法：一、没有发票的进货单据暂时由进货业务员管理，等发票到后业务员将进货发票和进货单据一起提交给财务。
二、一旦填制进货单据后就转
交给财务人员管理。
这对于企业财务处理是不一样的。
关于发票价格与进货单据价格不一致，一般财务都需要填制存货调整单据对存货进行调整。
二、流程图
进货业务的流程如下所示：
三、流程图说明
进货系统目前的进货计划管理比较弱，但企业进货业务人员又需要计划参考。
为了解
进货计划员
进货合同管理员
库房收货员
库房管理员
存货帐管理员
决这个问题，在实施处理上可以考虑提供货品在一定时间范围内的销售情况，通过平均销售给业务提供进货参考，但并不自动将该销售转为进货计划。
如果希望能够将经业务员确认调整后的进货情况录入计算机，可以考虑使用进货计划功能。
进货计划可以从时间上分为中长期计划，系统可以提供的途径主要包括：根据销售情况预测进货；根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。
从实际使用看，由于没有很好地进行销售预测，这两种途径的实用性都比较差。
进货合同：在具体实施过程中，注意系统名词与企业习惯的统一。
在实际中存在两种情况：一、企业认为系统要求维护进货合同，则企业与供应商必须签订具有法律效应的字面文档。
建议在解释时多使用要货计划等信息；二、业务人员素质问题。
人员习惯以及企业实施推动力量不足，导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。
这对于后续流程的实现方式有较大的影响。
进货：进货环节是财务和业务的到货（进货类型的到货）确认过程，该环节主要明确的信息是品种的价格问题。
从实际情况看，该环节还可以对收货起到监督的作用，收货品种、数量等信息可以通过勾兑合同来完成。
不过由于收货不允许多于合同数量（程序限制），而实际存在很多多收或少收的情况，勾兑合同的操作性会受到一定的影响。
做完进货单后，系统分两个走向进行后续处理：商品帐的暂估、应付帐的挂帐处理。
实际中很少有票先的情况，及时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。
这样可以简化进货类型的划分（货先、票先、款先）。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货结算付款流程
一、业务说明
业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表，报领导审批通过后转交财务，财务办理付款业务。
付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。
在付款方面，财务肩负着控制企业流动资金的义务。
因此，需要向财务提供这方面的相关信息，以便财务及时筹措资金。
同时为企业整体的资本运营服务。
二、流程图
进货结算付款流程图如下：
三、流程图说明
进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。
实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。
业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。
财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。
进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：应付冲减或预付。
此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。
应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
进货总体回退流程
一、业务说明
二、流程图
进货总体的回退的流程如下：
三、流程图说明 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明
收货管理
进货结算单管理员
进货付款单管理员
进货管理员
库房管理员
一、 业务说明 二、流程图
收货管理的流程如下：
三、流程图说明
收货主要解决货品批号、货位等信息。
为了简化操作复杂程度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。
这还可以达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业务。
四、单据说明
五、报表说明
库房收货员
库房验收员
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题十一、配置说明
进货退货管理
一、业务说明
二、流程图
进货退货管理的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
进货退货管理员
库房养护员
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
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