安全管理体系要素和活动分配表
ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表
ISO45001职业健康安全管理体系职能分配表
职能部门体系要求管理
层
生产
部
销售部行政部质检部
财务
部
采购
部
后勤部
4.1理解组织及其环境▲△△△△△△△4.2理解员工及其相关方的需求和期
望
▲△△△△△△△4.3确定职业健康安全管理体系的范
围
▲△△△△△△△
4.4职业健康安全管理体系▲△△△△△△△
5.1领导作用和承诺▲△△△△△△△5.2职业健康安全方针▲△△△△△△△5.3组织的岗位、职责的权限▲△△△△△△△
5.4员工协商和参与▲△△△△△△▲
6.1.1总则▲△△△△△△△6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估△△△△△△△▲6.1.3确定法律法规和其他要求△△△△△△△▲6.1.4措施的策划△△△△△△△▲6.2.1职业健康安全目标▲▲▲▲▲▲▲▲
6.2.2实现职业健康安全目标的策划▲△△△△△△△
7.1资源▲△△△△△△△7.2能力△△△▲△△△△7.3意识△△△▲△△△△7.4沟通△△△△△△△▲
7.5文件化信息△△△▲△△△△
8.1 运行策划和控制△▲▲▲▲▲▲▲
8.2应急准备和响应△△△△△△△▲
9.1.1总则▲△△△△△△△9.1.2合规性评价△△△△△△△▲9.2内审审核▲△△△△△△△
9.3管理评审▲△△△△△△△
10.1改进总则▲△△△△△△△10.2事件、不符合和纠正措施△△△▲△△△▲10.3持续改进▲△△△△△△△注：▲表示主管部门：△表示协助部门。
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
管理体系要素岗位分配表
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〇
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〇
4.5.2方针目标
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〇
4.5.3文件控制
〇
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4.5.4合同评审
▲
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〇
〇
〇
4.5.5分包
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4.5.6采购
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〇
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〇
〇
4.5.7服务客户
〇
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〇
4.5.8投诉
〇
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4.5.9不符合工作控制
●
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〇
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〇
〇
检验机构管理体系要素岗位分配表
岗位
要素
中心主任
技术负责人
质量负责人
检验室主任
办公室主任
授权签字人
内审员
监督员
设备管理员
样品管理员
试剂管理员
资料员
检测员
4.1机构
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4.2人员
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4.3场所和环境
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〇
●
安全资料1-安全管理
安全管理目录安11-1建筑工程开工安全生产管理审核表(附件)1-2建筑施工安全监督登记表1-3工程概况1-4工程项目部质量安全管理体系图1-5-1.项目经理部安全生产责任制、质量责任制1-5-2经济承包安全生产目标责任书1-6-1工程项目部质量安全管理措施1-6-2工程项目部质量安全管理制度1-7工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表1-8专<兼>职安全员名单1-9本工程分包方名录1-10建筑机械、工种安全技术操着规程1-11工程项目安全生产奖惩记录1-12安全设施投入费用台帐1-13安全生产责任制执行情况评定表<附上岗证复印件> 1-14内部安全生产保证体系审核记录建筑工程开工安全生产条件审核表项目部名称：盐源县人口和计划生育局集资房工程项目部安-1建筑施工安全生产监督登记表项目部：盐源县人口和计划生育局集资房工程项目部安1-2项目经理部质量安全管理体系图安1-4项目经理部安全生产责任制项目经理安全责任制: 安1-5-1 1.对所项目工程施安全负第一位责任。
不违章指挥、不违章施工，制止违章冒险作业。
2.认真执行国家安全生产方针、政策、法律法规、标准和上级批准的施工组织设计，进行有针对性的书面安全技术交底。
3.对所管工程施工现场的脚手架、物料提升机、外用电梯、塔吊、临时用电、线路、在投入使用前应组织检查验收，合格后方准使用。
不得使用伪劣的防护设施、用品。
4.对新入厂(场) 工人，认真进行第二级安全教育，考试合格后，方准分配到班组。
严禁特种作业人员无证(特种作业操作证) 上岗作业。
经常组织职工学习安全规程、制度、教育工人杜绝违章作业和违纪行为。
5.每周组织一次全面安全检查，及时纠正违章、消除事故隐患，做到边查边改。
6.发生重大伤亡事故重大未遂事故，要立即上报，并保护好现场。
7.有权拒绝不科学、不安全的生产指令。
认真执行“标准化文明工地”的规定，负责组织职工争创标准化文明工地。
井工煤矿安全风险预控管理体系审核指南职能分配表
2安全方针神华集团公司井工3体系策划3.1法定要求3.2安全目标、指标管理4体系文件4.1安全手册4.2程序文件、制度4.3文件控制4.4记录控制5资源、机构、职责和权限D6危险源辨识、风险评估与控制6.1危险源辨识与风险评估6.2风险控制7能力、培训、意识和文化7.1能力7.3安全意识和文化8.2项目建设——职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并符合《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等要求。
(7)矿建工程安全施工符合AQ1083-2011中6.1等要求。
(8)安装工程安全施工符合AQ1083-2011中6.11等要求。
(9)土建工程安全施工应至少符合以下要求：——编制主要安全工程施工方案和安全施工管理措施，主要安全工程内容包括：基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、其他危险性较大工程——依据井架与井塔、地面煤仓、铁路及其他工业与生活设施的工程特点，编制施工组织设计、安全D技术措施和施工现场临时用电方案；——基坑支护、土方开挖、模板支撑、起重吊装、脚手架搭设与拆除、爆破、建筑幕墙、钢结构、人工挖孔等危险性较大的分部分项工程应按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》编制专项施工方案，经建设、施工、监理单位技术负责人共同会审签字后实施；深基坑、地下暗挖工程、高大模板——建筑材料、建筑构配件和设备审查符合设计文件和合同要求；——施工前，施工单位对现场作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续；——施工现场应按照JGJ59-2011的有关规定，设置安全防护设施，警示标志齐全、夜间有警示灯；施工现场周边应按规定设置规定高度的栅栏封闭；在主要道口设警卫把岗；在现场的洞、坑、井、沟、变压器、配电室等危险处的醒目位置应设安全标志；高层建筑和临街建筑的施工，应采用密目网或其它装置进行遮护；所有易发生事故的部位，应悬——若存在与其他工程交叉作业，有专人负责协调，交界面清楚，各自安全职责明确；立体交叉作业时相互之间应采取安全隔离措施；C8.3项目验收与移交9.2掘进9.2. 1基础管理9.2. 2掘进顶板管理D9.2. 3巷道工程质量9.2.4掘进设备与安全设施管理9.3冲击地压防治9.4地质测量9.4.地测防治水基础管理9.4.地质管理储量管理39.4. 测量管理9.5防治水9.5.水文地质基础管理9.5.矿井防排水系统（设施）9.5. 3井下探放水9.5. 4水害预警与应急管理9.5.水害防治。
安全管理要素分配表
★
●
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
3.7
事故隐患控制
★
●
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▲
●
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3.8
纠正和预防措施
★
▲
●
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▲
●
▲
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3.9
教育和培训
★
▲
▲
▲
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▲
●
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3.10
安全记录
★
●
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●
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3.11
内部安全体系审核
★
▲
●
▲
▲
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▲
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▲说明：Biblioteka 图例★——主管领导●——主管人员▲——相关人员
本表仅供参考，项目部应按照施工现场实际状况分配管理要素
安全管理要素分配表
序
号
要素
项目经理
项
目
副
经
理
主
任
工
程
师
行
政
经
理
职能人员
施
工
员
安
全
员
材
料
员
劳
动
员
设
备
员
治
安
员
3.1
安全管理
★
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
3.2
安全保证体系
★
17025管理体系要素职能分配表
●
▲
■
7.3
抽样
4.5.17
抽样
7.3抽样
●
▲
7.4
检测或校准物品的处置
4.5.18
样品管理
7.4检测和校准物品的处置
▲
●
7.5
技术记录
/
/
7.5技术记录
▲
●
▲
▲
7.6
测量不确定度的评定
4.5.15
测量不确定度
7.6测量不确定度的评定
●
▲
▲
7.7
确保结果有效性
4.5.19
质量控制
7.9投诉
●
▲
▲
▲
7.10
不符合工作
4.5.9
不符合工作的控制
7.10不符合检测工作
●
▲
▲
■
7.11
数据控制和信息管理
4.5.16
数据控制
7.11数据控制和信息管理
●
▲
▲
■
8
管理体系要求
/
/
8管理体系要求
●
▲
▲
▲
■
▲
8.1
方式（A）
/
/
8.1方式
8.2
管理体系文件
4.5.1
管理体系
8.2管理体系文件
6.6
外部提供的产品和服务
4.5.5
检验检测的分包
6.6.1检验检测的分包
●
▲
▲
4.5.6
服务和供应品的采购
6.6.2服务和供应品的采购
●
▲
▲
7
过程要求
/
/
实验室管理体系要素岗位职能分配表
只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
▲
4.11
管理评审
▲
实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地
对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保 其持续适用和有效，并进行必要的改进。
最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其 授权的部门确认。
▲
4.1.9
实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管
理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。
▲
△
△
必要时，指定关键管理人员的代理人。
▲
4.1.10
实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目 的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进 行监督。
▲
△
△
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项 目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使 用或者维护活动。
▲
△
△
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的
不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防
止商业贿赂。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉 的国豕秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并
▲
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效 运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保 量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、 独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体 系。
▲
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
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安全管理体系要素及活动分配表
管理部门要求总
经
理
管理
者代
表
办
公
室
安
全
部
人力
资源
部
财
务
部
技
术
部
生
产
部
质
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中
心
物
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供
销
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膜
一
膜
二
氯
乙
烯
树
脂
动
力
电
仪
机
修
4 安全管理体系
4.1 法律、法规和标准
4.1.1 法律、法规和标准的识别和获取○▲
4.1.2 法律、法规和标准符合性评价○▲
4.2 机构和职责
4.2.1 方针目标▲
4.2.2 负责人▲
4.2.3 职责▲
4.2.4 组织机构▲
4.2.5 安全生产投入▲○○
4.3 风险管理
4.3.1 范围与评价方法▲
4.3.2 风险评价▲
4.3.3 风险控制▲
4.3.4 隐患排查与治理▲
4.3.5 重大危险源▲
4.3.6 变更▲
4.3.7 风险信息更新▲
4.3.8 供应商▲
1 / 4
管理部门要求总
经
理
管理
者代
表
办
公
室
安
全
部
人力
资源
部
财
务
部
技
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部
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一
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动
力
电
仪
机
修
4.4 管理制度
4.4.1 安全生产规章制度▲
4.4.2 操作规程▲
4.4.3 修订▲
4.5 培训教育
4.5.1 培训教育管理▲
4.5.2 从业人员岗位标准▲
4.5.3 管理人员培训▲
4.5.4 从业人员培训教育▲
4.5.5 其他人员培训教育▲○
4.5.6 日常安全教育▲
4.6 生产设施及工艺安全
4.6.1 生产设施建设▲
4.6.2 安全设施▲
4.6.3 特种设备▲
4.6.4 工艺安全▲
4.6.5 关键装置及重点部位▲
4.6.6 检维修▲○4.6.7 拆除和报废▲
4.7 作业安全
4.7.1 作业许可▲
4.7.2 警示标志▲
2 / 4
管理部门要求总
经
理
管理
者代
表
办
公
室
安
全
部
人力
资源
部
财
务
部
技
术
部
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部
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部
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一
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二
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乙
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脂
动
力
电
仪
机
修
4.7.3 作业环节▲
4.7.4 承包商▲
4.8 职业健康
4.8.1 职业危害项目申报▲
4.8.2 作业场所职业危害管理▲
4.8.3 劳动防护用品▲
4.9 危险化学品管理
4.9.1 危险化学品档案▲
4.9.2 化学品分类▲
4.9.3 化学品安全技术说明书和安全
标签
▲
4.9.4 化学事故应急咨询服务电话▲
4.9.5 危险化学品登记▲
4.9.6 危害告知▲
4.9.7 储存和运输▲▲4.10 事故与应急
4.10.1 应急指挥与救援系统▲
4.10.2 应急救援设施▲
4.10.3 应急救援预案与演练▲
4.10.4 抢险与救护▲
4.10.5 事故报告▲
4.10.6 事故调查▲
3 / 4
管理部门要求总
经
理
管理
者代
表
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公
室
安
全
部
人力
资源
部
财
务
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技
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资
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力
电
仪
机
修
4.11 检查与自评
4.11.1 安全检查▲
4.11.2 安全检查形式与内容▲
4.11.3 整改▲
4.11.4 自评▲
4.12 本地区的要求▲
▲—责任部门○—配合部门
4 / 4。