2018年ISO9001质量管理体系评审报告
2018年度管理评审报告
综合部会议室
参加评审人员
主要评审内容：1、质量方针、目标和管理体系总体目标；2、政策和程序的适应性；3、管理和监督人员报告；4、内部审核的结果；、纠正措施和预防措施；5 6、上次管理评审结果跟踪；7、机构间比对或能力验证的结果；8、工作量和工作类型的变化；、申诉、投诉和客户反馈；9 10、改进建议；11、其它相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。
设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。
4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2018年06月25日至29日由质量负责人组织成立的内审组在总经理室、综合部、技术部、检测部的全体人员配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各部（室）、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了总经理室、综合部、技术部、检测部的质量体系各个环节，覆盖了本公司所有管理活动和技术活动，审核中共发现有4项不符合项，均为实施性不符合。发现的不符合项已向有关部（室）指明，并由他们确认，这些问题均已得到了纠正，纠正措施执行情况良好。
2018年度管理评审报告
评审目的
通过对管理体系现状和持续适应性、有效性的评价，实现管理体系的不断改进和完善。确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续有效运行并满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，保证公司质量方针和目标的实现，做出质量管理体系持续改进的决定。
主持人
评审时间
评审方式
集中会议讨论
日月年日期：批准人：编写人：
会议做出以下决议：
1、现行实施的质量管理体系文件是本公司质量体系运行的唯一的指导性文件。
2018年度管理评审报告
2018年度管理评审报告2018年度管理评审报告评审目的通过对管理体系现状和持续适应性、有效性的评价，实现管理体系的不断改进和完善。
确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续有效运行并满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，保证公司质量方针和目标的实现，做出质量管理体系持续改进的决定。
主持人评审时间评审方式集中会议讨论评审地点综合部会议室参加评审人员主要评审内容：1、质量方针、目标和管理体系总体目标；2、政策和程序的适应性；3、管理和监督人员报告；4、内部审核的结果；5、纠正措施和预防措施；6、上次管理评审结果跟踪；7、机构间比对或能力验证的结果；8、工作量和工作类型的变化；9、申诉、投诉和客户反馈；10、改进建议；11、其它相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。
1、对今后工作的改进要求：1、应不断提高公司全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率。
2、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。
3、加强对重要仪器岗位人员的培训。
4、进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平。
5、加强了解管理部门、社会各界需求。
6、加强对预防措施学习，重视投诉意见的收集，加强对投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。
评审结论：本公司管理体系文件符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，运行良好，对于提高我公司管理水平有显著作用。
接下来的工作过程中公司要不断完善管理体系建设，并且不断深化全员参与意识和全过程管理意识，使我公司管理更加规范化、程序化和标准化。
编写人：批准人：日期：年月日。
SQP验厂专用文件-质量管理体系管理评审报告
7.9.3在物理性风险方面，板房在产品开发时要特别留意产品的外形与内部构造，确保产品不会有尖点、利边和小物件等产品风险；在生产过程中，品质部要定期对产品进行检测和试验，发现有安全问题时，立即召集相关部门开会讨论解决方案；各部门严格依照“利器管理程序”要求对利器进行管控；车缝部/手工部严格依照“利器管理程序”要求对针类进行管控；所有车缝产品要100%过针机方可进入下一生产工序，对有怀疑或断针未打齐的产品严格按照《利器管理程序》执行；严格执行公司玻璃碎品管理规定；
①
建议：如何加强公司的企业文化建设，减少中层管理干部的流失问题。
跟进：现在全国各地都在进行工业园的开发，工厂的管理干部回流内地非常大，这是东莞企业普遍存在的问题。
②
建议：生产安全是企业的生命，公司需要以“生产安全标准化”为契机，加强员工的安全操作培训；适当增加投入来减少工厂的安全隐患。
跟进：2017年依据东莞市“企业生产安全标准化”要求建立了安全生产标准化体系，但是安全生产是个不断优化的过程，工厂在持续改进中。
2、2017年3月，ITS对本公司进行了ISO9001-2015管理体系认证，发现3个不符合项，工厂已经做了改善，详细资料可以参考《ITS审核报告》。
7.3
顾客满意和投诉信息（负责人：管理者代表）
7.3.1顾客满意度
7.3.1.1在2017年9月我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分（平均）是90.3分（详见2017年《客户满意度调查汇总表》），达到了工厂的【客户满意度85分以上】的目标。
ISO9001-2018质量管理体系最新版标准
ISO9001：2018标准目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录A 质量管理原则文献1 范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。
ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
2018年质量部管理评审输入报告
2018年质量部管理评审输入报告本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月一、内外部审核情况：1、内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。
根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差。
后续整改基本到位符合体系运行要求。
2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC第三次监督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC认证中心，通过本次监督检查。
3、2017年10月16-19日公司接受了AAR认证中心关于2017年度的车钩、摇枕侧架。
年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不符合项，已经整改完成后报AAR通过。
4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。
二、纠正预防措施：2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系运行开具24个不合格项。
全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的纠正预防措施。
三、质量管理体系的变化：1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进行版本变更，当前版本为TY-QM-2016和TY-QP-2016。
2、国际ISO组织重新修订并颁布了ISO9001-2015版本，我司将于2018年3月根据ISO9001-2015质量管理体系要求重新修订颁布符合ISO9001-2015质量管理体系的手册及程序文件。
四、质量体系运行情况报告：1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。
2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。
2018质量部管理评审输入报告
2018年质量部管理评审输入报告本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月一、内外部审核情况：1、内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。
根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差。
后续整改基本到位符合体系运行要求。
2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC第三次监督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC 认证中心，通过本次监督检查。
3、2017年10月16-19日公司接受了AAR认证中心关于2017年度的车钩、摇枕侧架。
年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不符合项，已经整改完成后报AAR通过。
4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。
二、纠正预防措施：2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系运行开具24个不合格项。
全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的纠正预防措施。
三、质量管理体系的变化：1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进行版本变更，当前版本为TY-QM-2016和TY-QP-2016。
2、国际ISO组织重新修订并颁布了ISO9001-2015版本，我司将于2018年3月根据ISO9001-2015质量管理体系要求重新修订颁布符合ISO9001-2015质量管理体系的手册及程序文件。
四、质量体系运行情况报告：1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。
2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。
ISO9001质量管理体系管理评审报告
年度管理评审报告拟制：批准：目录2017年11月24日.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一管理评审综述.. (3)（一）管理评审的主要内容 (3)1.质量方针和质量目标 (3)2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
(4)3质量体系结构及实施情况 (4)4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)5.内部质量审核 (4)6.内部信息沟通 (5)（二）管理评审决议 (5)二、管理评审会议纪要 (6)一管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。
针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
ISO9001管理评审报告
ISO9001管理评审报告
一、报告概述
本次ISO9001质量管理系统评审是对公司现有ISO9001质量管理系统的一次全面评估。
本次评审重点对公司ISO9001质量体系的范围、程序、责任、资源、文件管理及不断改进等内容进行了检查、分析和审核，以评定公司的ISO9001质量管理系统是否符合ISO9001:2024标准要求。
二、评审活动
1.准备阶段：本次ISO9001管理评审活动前，我们进行了详细的准备工作，根据公司现有ISO9001质量管理系统，制定评审计划，确定评审的范围、部门和技术方法，为进一步的评估工作做好充分准备。
2.执行阶段：该阶段的工作主要是进行实地调研、现场审查、参与现场活动等，以期对公司ISO9001质量管理系统的流程、责任和资源等内容进行深入了解，并监督、观察实施情况。
3.报告阶段：本次ISO9001质量管理系统评审完成后，我们将总结本次评审活动的主要内容、结论和合理建议，并就审核结果向公司全体员工报告。
三、评审结果
1.公司现有ISO9001质量管理体系满足了有关法规要求，且符合ISO9001:2024标准的要求；
2.公司的内部检查、管理评审、未来规划等的活动实施到位，措施针对性强，实施到位；
3.公司在ISO9001质量管理体系的责任、资源和文件管理方面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年ISO9001质量管理体系评审报告
2018年ISO9001质量管理体系评审报告
有限公司
管理评审计划
目 录
1、管理评审计划
2、管理评审通知单
3、管理评审会议签到表
4、管理评审会记录
5、管理评审报告
6、管理评审输入资料：
a． 质量管理体系建立和运行情况回报 1
b． 质量方针、目标完成情况 2
c． 内审报告 3
d． 纠正和预防措施情况报告 4
e． 过程绩效及产品质量分析报告 5
f. 顾客满意度评价报告 6
g. 资源配置分析报告 7
h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8
7、改进计划
编号：
有限公司
评审目的：
评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。
评审参加部门、人员：
总经理、管代及各部门负责人。
评审内容：
a．质量管理体系建立和运行情况
b．质量方针、目标完成情况
c．内审结果
d．纠正和预防措施实施情况
e．过程绩效及产品质量分析
f. 顾客满意度评价
g. 资源配置分析
h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析
各部门评审准备工作要求：
1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据
2各部门提出具体改进措施或建议
计划的评审时间：
2018年1月10日。
编制： 批准： 日期：2018年3月3日
管理评审通知单
编号：
评审会议时间：2018年1月10日
评审会议地点：总经理室
参加人员：
评审内容要点：
a．质量管理体系建立和运行情况
b．质量方针、目标完成情况
c．内审结果
d．纠正和预防措施实施情况
e．过程绩效及产品质量分析
f. 顾客满意度评价
g. 资源配置分析
h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析
编制： 王敏 批准：黄军龙 日期：201X年3月4日
管理评审会议签到表及记录
编号： 序号：
时 间 2018年1月10日 地 点 公司会议室
主 持 记 录
会议内容
管理评审会议
参 加 人 员
姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务
经理室 总经理
生产部 管 代/部长
办公室 主任
质检部 部长
会 议 记 录