公司质量管理体系文件审核报告
2024年度质量管理体系内部审核报告
一、背景介绍公司在2024年度实施了质量管理体系内部审核。
本次内部审核是为了评估公司质量管理体系的有效性和符合性，以及发现和解决存在的问题和风险。
本次内部审核共涉及公司的各个部门和相关流程。
二、审核目标1.评估公司质量管理体系的有效性和符合性。
2.发现和解决存在的问题和风险，提出改进措施。
三、审核方法1.收集和分析相关文件和记录，包括公司的质量手册、程序文件、培训记录等。
2.进行现场观察，包括对各部门的工作流程、仪器设备等的观察。
3.针对相关工作人员进行访谈，了解他们对质量管理体系的认识和工作实践情况。
4.进行文件和记录的比对与审核，包括对公司的质量记录和文件的合规性和符合性进行审核。
四、审核结果1.整体评价：公司质量管理体系基本有效，并且基本符合相关标准和要求。
2.发现的问题：在审核过程中，发现了以下问题：a.一些程序文件和记录不够完善，需要进一步修订和强化。
b.部分员工对质量管理体系的认识和实践不够深入，需要加强培训和宣传。
五、改进建议1.针对程序文件和记录不够完善的问题，建议公司进一步修订和强化相关文件，明确各个流程和责任；2.针对员工对质量管理体系的认识和实践不够深入的问题，建议公司开展培训和宣传活动，加强员工的质量意识和素养；3.公司应建立定期跟踪和检查机制，确保问题的及时解决和改进措施的有效实施；4.公司应加强内部协作和沟通，促进各部门之间的信息共享和经验交流。
六、总结通过本次内部审核，公司发现了一些质量管理体系存在的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
公司将结合这些建议，不断完善和强化质量管理体系，提升产品和服务的质量，为客户提供更好的满意度。
公司质量体系审核报告
安徽企业质量体系审核汇报审核时间: 2023年12月23日—24日审核人: xxx一、好旳方面1.经现场观测, 企业人员对特材旳防护做得很好, 如对特材钢板实行切割时, 操作工可以穿戴脚套；吊装时, 吊钩处可以使用纸板垫衬；对特材坯料打鼓作业时, 工作面可以使用牛皮纸垫衬。
2、在产品质量旳过程控制上, 各道工序旳产品检查由本班组实行完毕, 下道工序接转时对上道工序质量进行监督, 合格旳接受, 不合格旳退回上道工序修整, 此措施不仅节省了专职检查旳人员, 更能增进班组人员质量意识旳提高, 同步提高了工作效率。
二、存在旳问题（一）文献管理1.QG/XLXFT-GL02-2023《协议管理制度》与QG/XLXFT-GL03-2023《协议评审签订及审批规定》, 内容相近。
提议: 合并成一种文献。
2. QG/XLXFT-GL11-2023《钢板管理规定》引用钢板原则中旳《压力容器用钢板》国标号为GB6654-1996, 该原则已转换为GB713-2023。
提议: 修改文献。
3.QG/XLXFT-GL11-2023《钢板管理规定》、供销部所用《钢板采购审批表》中, 引用旳不锈钢热轧板国标号有误, 文献规定为“GB4237-2007”,实为“GB/T4237-2007”.提议: 对文献、审批表进行修改。
4.《质量手册》与《质保手册》在质量目旳旳设定上不一致, 在顾客满意度目旳上, 《质量手册》规定为≥90%, 而《质保手册》规定为≥80%；在旋压产品一次合格率目旳上: 《质量手册》规定为≥85%；《质保手册》规定为≥90%。
提议: 统一目旳值。
5.《质量手册》中旳职能分派表, 在文献规定、职责权限与沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责旳分派上, 存在由两个或两个以上旳部门均设定为重要职责旳状况。
提议：将每项职责分为重要职责、次要职责、有关职责三个类别, 根据实际状况确定出部门旳责任类别, 有助于职责清晰、、减少扯皮、便于执行。
公司质量管理体系审核报告审批意见
公司质量管理体系审核报告审批意见尊敬的领导：根据我对公司质量管理体系进行的审核工作，特此向您汇报审计结果并提出相应审批意见。
一、审核概览经过对公司质量管理体系的全面、深入的审核，本次审核的重点主要涵盖了以下几个方面：组织目标和策略、质量政策和目标、质量手册和程序、组织结构与职责、流程控制与改进、资源管理、风险评估与预防、纠正与预防措施等。
通过现场检查、文件审核、记录查阅等一系列审核手段，对公司的质量管理体系进行了全面评估。
二、审核结果本次审核结果显示，公司的质量管理体系在大部分方面表现出较高的符合度和有效性。
公司高层明确了组织目标和策略，并将之传达给各个部门和员工，形成了明确的质量政策和目标。
质量手册和程序文件健全，并能够全员落实。
公司的组织结构清晰，各岗位的职责与权限明确，沟通协调有效。
在流程控制和改进方面，公司实施了一系列反馈机制和内部审核，能够及时发现问题并采取对应措施。
此外，公司注重资源管理，有效配置了人力资源、设备和材料。
并且，风险评估和预防工作得到了全面考虑。
然而，本次审核也发现了一些需要提出改进意见的方面。
首先，质量管理体系文件的更新不及时，一些重要流程的管理文件存在过时的情况。
其次，公司内部审核的频率和方法亟需进一步明确和加强。
另外，在培训和教育方面，还存在员工的意识提升和技能培养的不足。
最后，公司在纠正与预防措施的执行方面还需要加强，相关记录和报告的及时性和准确性有待改进。
三、审批意见针对以上的审核结果，我提出以下几项审批意见：1. 公司应当及时进行质量管理体系文件的更新与修订，确保流程的准确性和有效性。
2. 公司应当制定明确的内部审核计划和程序，明确审核的频率、方法和责任主体，并及时跟进纠正措施的执行情况。
3. 公司应加强员工培训和教育，提高其质量意识和技能水平，确保各岗位人员能够有效履行职责。
4. 公司应加强纠正与预防措施的执行，健全相关记录和报告制度，并及时跟进问题的处理和解决情况。
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、引言为了确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，我们对公司内部管理体系进行了审核。
本报告旨在总结审核过程中的发现和问题，并提出相关建议用于改进。
二、审核范围和目标本次审核的范围是公司质量管理体系的内部管理体系，包括各部门的组织架构、工作流程、工作人员培训等方面。
目标是检查和评估公司管理体系的规范性、有效性和持续改进的能力。
三、审核过程1.审核准备：审核团队收集了公司质量管理体系文件、记录和相关数据，了解了公司各部门的职责和工作流程。
4.数据分析：审核团队对收集的数据进行了分析，以评估公司质量管理体系的有效性和运行状况。
5.编写报告：审核团队根据审核结果，编写了本次审核的报告。
四、审核结果和问题发现1.组织架构问题：其中一部门的职责范围与其他部门存在重叠，导致工作流程不清晰。
建议重新评估各部门的职能，并进行合理的调整。
2.工作指导文件更新不及时：发现部分工作指导文件与实际工作流程不一致，需要加强对文件的更新和维护。
3.培训计划缺失：部分员工缺乏必要的培训，导致工作质量不稳定。
建议制定完善的培训计划，确保员工具备必要的知识和技能。
4.内部审核不精细：部分内部审核过程中存在瑕疵，审核不够深入细致，问题发现不及时。
建议加强内部审核的培训和管理，确保审核的有效性和全面性。
五、改进建议1.优化组织架构：重新评估各部门的职能和职责，消除重叠和冲突，提高工作效率和协同性。
2.加强文档管理：建立有效的文件更新和维护机制，确保工作指导文件与实际工作流程保持一致。
3.健全培训计划：制定培训计划，根据员工需求提供培训，确保员工具备必要的知识和技能。
4.加强内部审核管理：提高内部审核的质量和效果，确保问题的及时发现和解决。
六、总结本次审核发现了一些问题和不足，但也证明了公司质量管理体系的可行性和有效性。
公司管理层应积极采取改进措施，解决问题，不断完善质量管理体系的各个方面。
通过持续改进，公司将能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，增强竞争力。
IATF16949内部审核报告
3.公司的过程管理与上年有所进步。
4、通过内部审核，发现体系运行中还存在一些问题。共发现一般不符合项9个，其中：办公室1个、技质部2个、供销部4个、生产部2个（不符合项分布及涉及标准要素见附表）。
以上不符合项均已采取了纠正及预防措施（见不符合项报告），且于2023年5月29日前实施整改完成，整改结果已由审核组验证，符合关闭条件。
内部审核报告（体系）
审核目的
审核质量管理体系与ISO9001∕IATF16949标准的持续符合性，体系运行的持续有效性。
审核范围
审核准则
1.ISO9001∕IATF16949标准；
2. 顾客的特殊要求；
3. 质量管理体系文件；
4. 适用于组织的法律法规及其他要求；
审核时间
2023年10月8日
审核组长
审核组员
内审小结：
本次内部质量管理体系审核按内审计划的安排，从本月20日开始，21日结束，历时2天。审核从公司5个COP过程入手,对公司质量管理体系全部过程要素、各部门进行了全面检查（具体见内审检查表）。审核组主要采取了查阅文件、记录，面谈和现场观察的审核方式。通过比审核准则，其结论是：
1.公司2020年2月根据ISO9001∕IATF16949标准、新编了《管理手册》、《程序文件》；工作文件和质量记录。新的管理体系投入运行后，公司取得了较大成绩。本次内审旨针对ISO9001∕IATF16949标准、顾客的特殊要求、法律法规及体系文件的适应性、符合性和可操作性进行评价审核;经审核，质量管理体系覆盖了产品实现的全过程、其过程分析充分、体系运作有效。
编制：批准：日期：
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
质量体系审计报告
质量体系审计报告
一、概述
本报告是对XXX公司质量管理体系的全面审计结果°审核的目的是评估公司质量管理体系的符合性和有效性，并识别改进的机会。
本次审核的范围覆盖了公司的生产、采购、仓储、销售和服务等关键业务过程。
二、质量管理体系的符合性
经过审核，我们发现XXX公司的质量管理体系基本符合ISO9001:2015标准的要求。
公司已经建立了较为完善的质量管理文件体系，明确了各部门和岗位的职责和权限。
同时，公司也按照标准要求，制定了较为完备的检验规程和作业指导书，确保了产品和服务的质量。
三、质量管理体系的有效性
在审核过程中，我们通过现场观察、记录检查和员工访谈等方式，对公司的质量管理体系进行了全面的评估。
总体来说，公司的质量管理体系运行较为顺畅，各部门能够按照质量管理体系的要求开展工作。
同时，公司也通过持续改进，不断提高产品和服务的质量，客户满意度较高。
四、改进的机会
尽管公司的质量管理体系已经取得了一定的成绩，但仍存在一些可以改进的地方。
例如：部分员工的质管理体系意识仍有待提高，需要加强培训和教育；部分检验设备的精度需要校准，以确保检测结果的准确性；部分流程还需要进一步优化，以提高工作效率。
五、结论
综上所述，XXX公司的质量管理体系基本符合标准要求，运行较为有效。
但仍然存在一些可以改进的地方。
我们建议公司继续加强质量管理体系的培训和教育，提高员工的意识和能力；同时，加强检验设备的维护和校准，确保检测结果的准确性；最后，进一步优化流程，提高工作效率。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、背景说明据中国质量管理体系现行版本要求，每个组织都需要建立并保持有效的质量管理体系。
为验证质量管理体系的有效性和符合性，本次内部审核对组织的质量管理体系进行了全面的审核。
二、审核目的本次内部审核旨在评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，以及其有效性和可持续改进的能力。
三、审核范围本次内部审核主要以组织的质量管理体系文件以及实际运作情况为依据，涵盖了质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等内容的审核。
四、审核过程1.准备工作审核团队对质量管理体系有关文件进行了全面检查，包括质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等。
并在准备审核计划和审核问题清单时，结合标准要求和组织的实际情况，确定了核心内容。
2.执行审核审核团队按照内部审核计划和问题清单，对组织的质量管理体系进行了逐项的审核。
通过文件审核和现场实地观察，了解了组织的质量管理实践并与相关人员进行了讨论。
3.记录问题在审核过程中，发现了一些质量管理体系出现的问题和不符合项。
对于每个问题，都进行了详细记录，包括问题的性质、范围和原因等。
同时，对可能的影响和风险进行了评估。
4.提供建议审核团队根据发现的问题和不符合项，提出了一些建议和改进措施。
这些建议既包括短期能够纠正和改进的，也包括长期持续改进的措施。
五、审核结果1.符合项通过对组织质量管理体系的审核，发现了一些质量管理实践和控制措施在运行中有效执行并能够符合标准要求的情况。
这些符合项，是组织当前质量管理体系的亮点和优势。
2.不符合项在审核中也发现了一些质量管理实践和控制措施存在的问题和不符合项。
这些不符合项涉及流程执行不规范、文件管理不完善、人员培训需加强等。
这些问题的存在可能会导致质量管理体系无法有效运行，对产品质量和客户满意度产生负面影响。
六、建议和改进措施基于本次内部审核的结果，我们提出以下建议和改进措施：1.加强质量管理体系文件的管理和控制，确保其科学性和有效性，并及时对质量管理文档进行更新和修订。
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9.3.2；10.1.2；11.2；12.2
8.2.4产品的监视和测量
8.3.1；11.3
8.3不合格品控制
8.3.2；11.4
8.4数据分析
10.6；13.2
8.5.1持续改进
13.3
8.5.2纠正措施
13.3
8.5.3预防措施
13.3
EMS文审内容（GB/T24001条款）
3.2.3；3.2.4
5.4.2质量管理体系策划
3.3.1；3.3.2
5.5.1职责和权限
4
5.5.2管理者代表
4
5.5.3内部沟通
4；13.1
5.6管理评审
3.4；13.2
6.1资源提供
3.4
6.2人力资源
5
6.3基础设施
6.1；6.2；6.3
6.4工作环境
8.4；10.5
7.1产品实现的策划
.1；10.2
7.2.1与产品有关的要求的确定
7；10.5.4
7.2.2与产品有关的要求的评审
7；10.5.4
7.2.3顾客沟通
7；10.2；10.5.4
7.3设计和开发
10.3
7.4采购
6.1；6.2；8.1；8.2；8.3；9
7.5.1生产和服务提供的控制
10.2；10.4；10.5；10.6
7.5.2生产和服务提供过程的确认
OHSMS文审内容
（GB/T28001条款）
问题点
1范围
1范围
2规范性引用文件
2规范性引用文件
3术语和定义
3术语和定义
4.1总要求
4.1总要求
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
4.3策划
4.3策划
有些目标不符合法规要求。
4.4实施与运行
4.4实施和运行
职责权限不清晰。
4.5检查和纠正措施
4.5检查
受审核方管理手册A/0版
受审核方程序文件A/0版
QMS文审内容
（GB/T19001条款）
QMS文审内容
（GB/T50430条款）
问题点
1.1总则
1
1.2应用（删减合理性）
1
删减条款合理□删减条款不明确□删减条款不合理
对删减理由或删减条款不明确、不合理的说明：
2 规范性引用文件
/
3 术语和定义
2 术语
4.1总要求
3.1；3.3；3.4
4.2.1（文件要求）总则
3.3；3.5
4.2.2质量手册
3.3
4.2.3文件控制
3.5.1；3.5.2
4.2.4记录控制
3.5.3；10.5.5；11.3.
5.1管理承诺
4.3
5.2以顾客为关注焦点
7.1；13.2
5.3质量方针
3.2.1；3.2.2
5.4.1质量目标
受审核方签字：
年月日
修改后确认：□符合（附修改证据）
□尚需修改,详见问题清单
确认人：年月日
4.5. 5内部审核
4.6管理评审
4.6管理评审
管理评审的输入应增加“合规性评价的结果、参与和协商的结果、组织的职业健康安全绩效”等相关内容
文件审核总体评价
QMSEMSOHSMS符合性□满足基本满足□尚需修改
QMSEMSOHSMS适宜性□满足基本满足□尚需完善
QMSEMSOHSMS充分性□满足基本满足□尚需完善
审核结论：
□QMS□EMS□OHSMS□通过。
QMSEMSOHSMS基本通过，但需对部分内容进行修改。
□QMS□EMS□OHSMS□不通过，请于天内完成修改，提交JCC重新评审。
说明：在受审核方根据所发现的问题修改文件后才能实施现场审核是□否
审核人：潘洪健审核组长确认：潘洪健
2014年6月10日2014年6月10日
10.5.2
7.5.3标识和可追溯性
8.4；10.5.3
7.5.4顾客财产
8.5
7.5.5产品防护
8.4；10.5.1；10.6.1
7.6监视和测量设备的控制
11.1.2；11.5
8.1总则
11.1；12.1；13.1
8.2.1顾客满意
10.6.4；12.2.6
8.2.2内部审核
12.2.3；12.2.4；12.2.5
理体系文件审核报告
受审核方名称
黑龙江双兴市政工程有限责任公司
Q：7247Y，E：E7247Y，S：S7247Y
认证依据标准
GB/T 19001-2008（ISO 9001:2008）
GB/T 50430－2007
GB/T 24001-2004（ISO14001:2004）
GB/T 28001-2011（OHSAS18001:2007）