审核不符合项整改措施及跟踪报告
产品审核不符合项整改报告
产品审核不符合项整改报告一、问题概述本次产品审核中，经过严格审查，发现了一些不符合项，涉及产品设计、生产工艺、质量控制等方面。
以下是对不符合项进行整改的详细报告。
二、不符合项描述1.产品设计不合理：产品设计方面存在的问题主要有产品尺寸设计不准确、产品结构设计不合理、外观外形设计简陋等。
2.生产工艺不规范：生产工艺方面存在的问题主要有生产工艺流程不清晰、生产设备不合适、生产环境不洁净等。
3.质量控制不严格：质量控制方面存在的问题主要有制定的质量标准不明确、质检程序不完善、质检员培训不到位等。
三、整改措施1.产品设计不合理整改措施：a.重新评估产品尺寸设计，确保产品尺寸准确性。
b.重新优化产品结构设计，提高产品稳定性和使用寿命。
c.聘请专业设计团队进行外观外形设计，提高产品的美观性和商业吸引力。
2.生产工艺不规范整改措施：a.完善生产工艺流程，明确每个生产环节的责任和操作规范。
b.更新生产设备，确保设备符合产品要求，并定期维护和保养。
c.加强生产环境管理，保持生产车间的整洁和卫生，并加强通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改措施：a.制定明确的质量标准和缺陷分类规范，确保每个产品都符合质量要求。
b.完善质检程序，建立检验记录和质量控制指标，严格按照要求进行质检。
c.加强质检员培训，提高质检员的专业水平和责任意识。
四、整改计划1.产品设计不合理整改计划：a.第1周：评估产品尺寸设计，并制定新的产品尺寸规范。
b.第2周：优化产品结构设计，完善产品结构图和设计文档。
c.第3周：与专业设计团队沟通，进行外观外形设计的整改。
2.生产工艺不规范整改计划：a.第1周：重新制定生产工艺流程，并明确每个环节的责任和操作规范。
b.第2周：更新生产设备，并进行设备调试和试运行。
c.第3周：加强生产环境管理，进行车间清洁和通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改计划：a.第1周：重新制定质量标准和缺陷分类规范，确保质量标准明确。
不符合的整改和不符合报告
附件6不符合的整改和不符合报告填写说明一、不符合原因分析（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。
二、不符合处置方案（即纠正）（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。
例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。
三、对应原因拟采取的防止再发生的措施（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。
若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。
（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。
如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；（三）写明预计完成时间。
四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。
五、跟踪验证结论此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。
注意事项：1、请先不要直接在不符合报告上填写。
不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。
实验室评审不符合整改报告
实验室评审不符合整改报告
背景介绍
近日，某实验室接受评审的结果显示，该实验室存在不符合评审要求的问题。
为了确保实验室的正常运转和提升其管理水平，进行了整改报告的编制和执行。
不符合评审要求的问题
1.设备维护不及时：部分实验设备长期运行未进行维护保养，存在安
全隐患。
2.实验人员操作规范：部分实验人员操作规范不清晰，导致实验数据
不可靠。
3.实验室环境卫生状况差：实验室环境整洁度不够，存在杂物堆放和
不及时清理的情况。
4.信息管理不规范：实验数据不规范存储，导致查找困难和数据不完
整。
整改方案
1.设备维护计划：建立设备维护计划表，明确设备维护周期和责任人，
确保设备维护得到及时跟进。
2.操作规范培训：对实验人员进行操作规范的培训，建立操作规范手
册，确保实验数据的准确性。
3.环境卫生管理：加强实验室环境卫生管理，定期清理杂物，保持实
验室清洁整洁。
4.信息管理系统建设：建立信息管理系统，规范实验数据的存储和管
理，确保数据的完整性和可查性。
整改执行情况
截至目前，实验室已经根据整改方案进行了相应的改进和执行，取得了一定的
成效。
各项整改工作在推进过程中得到了实验室全体员工的积极配合和参与，整体工作进展良好。
结论
通过此次的评审和整改工作，实验室管理水平得到了进一步提升，各项问题得
到了有效的解决和改善。
实验室将继续扎实推进各项整改工作，不断提高管理水平，确保实验室正常运转和科研工作顺利进行。
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例一、案例介绍本案例涉及的是一家汽车制造公司的IATF6内审过程。
该公司在内审中发现了一些不符合项，其中一项涉及生产现场的5S管理。
具体来说，内审中发现生产现场存在一些垃圾和杂物，且部分工具摆放不整齐，导致现场混乱。
这一现象被视为不符合项，需要立即整改。
二、整改报告案例针对上述不符合项，该公司迅速采取了整改措施。
以下是整改报告的案例：标题：关于生产现场5S管理不符合项的整改报告一、整改背景在最近的一次内审中，我们发现生产现场的5S管理存在不符合项。
具体来说，现场存在垃圾和杂物，部分工具摆放不整齐，这严重影响了现场的整洁和安全。
为了提升公司的形象和管理水平，我们立即采取了整改措施。
二、整改措施1、清理现场垃圾和杂物。
我们组织了专门的清洁队伍，对生产现场进行了全面的清理和整理。
同时，为了保持长期的清洁，我们将定期进行清理和整理。
2、工具摆放整齐。
我们重新规划了工具摆放区域，并为每一种工具设置了固定的摆放位置。
同时，我们还将定期对工具进行检查和保养，确保工具的安全和正常使用。
3、建立5S管理制度。
为了长期保持生产现场的整洁和有序，我们将建立完善的5S管理制度。
该制度将包括5S管理的具体要求、责任人、检查和考核等内容。
4、加强员工培训。
我们将对员工进行5S管理的培训，提高员工的意识和技能水平。
同时，我们还将定期组织5S管理知识竞赛等活动，激发员工参与的积极性。
5、定期检查和考核。
我们将定期对生产现场进行5S检查和考核，并将检查结果与员工的绩效挂钩。
通过这种方式，我们能够激励员工更好地遵守5S管理制度，提高管理水平和效率。
三、整改效果经过一周的整改和努力，生产现场的5S管理已经得到了明显的改善。
具体来说，现场的垃圾和杂物已经清理干净，工具摆放也变得整齐有序。
员工的意识和技能水平也得到了提高，他们已经开始自觉地遵守和维护5S管理制度。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和形象将得到进一步提升。
内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2010年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.2010年3月17、2010年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（2010）精鉴字第095号和（2010）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-2009《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.2010年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（2010）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-2009《结果报告控制程序》4.2.2的要求，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（2010）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[2010] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中4.1.k委托人应出具鉴定委托书，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
通过本实验室各责任人的努力，到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
生产车间外审不符合项整改措施
生产车间外审不符合项整改措施篇一：20XX内外审不符合报告整改dFHQ591805P033R01东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存关于对载货车分公司质量管理体系的监督检查情况的报告制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3c及质量管理体系执行情况的检查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下：1、质量管理体系的内审情况：载货车分公司由9月14日~15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。
不符合报告均为一般不符合，涉及到的体系对应条款分别是：Q7.4.1、Q8.2.4、Q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c及质量管理体系内部报告”。
对载货车分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了质量管理体系及3c的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有找到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。
待公司搬迁结束后，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时间做好相关工作。
2、对实物质量的检查情况：这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是dHz1051G、dHz1052G和dHz1121G，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。
现场评审不符合项整改报告
纠正措施：
1、修改卫生细菌学检验原始记录，增加培养基名称、培养温度、培养时间的信息栏。
2、在--检字（2013）000001号报告中，菌落总数测定原始记录中补充培养基名称、培养温度、培养时间的信息。
整改完成情况：证明材料见附件6。
5.4.6
不符合事实描述：数显式电热恒温干燥箱、万分之一电子天平状态标识缺少检定校准单位、有效期信息。
原因分析：仪器管理人员疏忽大意，忘记填写数显式电热恒温干燥箱、万分之一电子天平状态标识中的检定校准单位和有效期信息，导致了不符合项的产生。
纠正措施：
在数显式电热恒温干燥箱、万分之一电子天平状态标识中补充检定校准单位和有效期的信息。
3、制定易制毒化学品的管理制度。
整改完成情况：证明材料见附件4。
5.2.4
不符合事实描述：未提供实验废弃物处理作业指导书，未提供复杂难处理实验废弃物委托处理合同。
原因分析：对实验废弃物处理工作重视程度不够，未编制实验室废弃物处理作业指导书；仅与污水处理机构和广饶县中医院达成复杂难处理实验废弃物处理的口头协议，未签订委托处理合同，导致不符合项的发生。
原因分析：质量管理人员对《实验室资质认定评审准则》5.7.1.1条款、《程序文件》“GRCDC/02-32 检测质量控制程序”理解不到位，导致不符合的产生。
纠正措施：
1、责任人员加强对《实验室资质认定评审准则》5.7.1条款、《程序文件》“GRCDC/02-32 检测质量管理程序”的学习。
2、对2013年度质量控制计划进行补充，增加公共场所、医院消毒、一次性卫生用品检测的质量控制内容。
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划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；
质量、物流
6-未定义本地化的不合格品处理流程，未定义质量报警等机制本地化的流程
7-不合格品评审表中要求返工返修需要相关人员的确认签字，但是实际无人员后续确认，如门槛不合格品，
2016-5-22，判定需要返工返修，但是后续的跟踪验证部分空白
8-有产品放行人员的确认项目，未明确定义产品放行的职责权限
9-处理不合格品/呆滞品无时效性的规定，依靠与客户的沟通，如客供仓库内的待报废产品，较长时间未进行处
பைடு நூலகம்
报告未见（要求停机超过2小时有8D报告）；
2
体系审核
2016.10.17- 5、未见外包三级维护设备的清单，包括维护内容和周期信息，部分维护保养验收单无设备和安全工程师签字确 2016.10.18 认；
工程
6、1#注塑机夏季生产1小时候后点触屏会死机，无法查阅和调整参数，生产报修，但设备维修记录中未见此问
质量
生产计划的管控、安全库存的管控、盘点需要完善的部分，如：
14
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-物料计划人员在计划物料时合格率的依据还主要依靠经验值，未使用实际值 2-粒子的安全库存中的低库存设置是0，如PP-2525粒子，不符合客户3天库存的要求，(实际库位上的看板是有高 低库的设置），库位看板的设置与生产计划的物料控制依据不对应，有设置误差的风险
注塑
5
体系审核
2016.10.172016.10.18
YAE前保标牌孔冲孔机设备未得到有效管理，设备积灰严重，储物盒内堆放着各种垃圾；
注塑
6
体系审核
2016.10.17- 仓库内自喷漆存储场地布局不合理，暂停使用的自喷漆和正常漆布局规划相邻存放，特别是暂停使用自喷漆无法 2016.10.18 达到预防误使用的管理要求；
生产计划
3-生产计划的应急方案是2016.5制定的，人员有变动，未及时更新
岗位要求和人员培训方面的策划和记录还有需要改善的部分，如：
15
体系审核
2016.10.17- 1-岗位培训，未策划相关的评估方式，无评估结论，人员的培训效果不明了,人员培训后的技能运用到工作中的 2016.10.18 结果存在风险
题；
建议：所有的点检表和预防性维护工单应有对应的标准化作业单；所有的停机时间被记录，并分类进行月度汇总
分析，针对TOP项列入问题清单中予以改进；超过2小时停机的故障应第一时间进行8D报告的分析，而不是每月底
进行；所有的应急维修记录应按设备分类汇总，并易于检索，达到有效追溯履历的目的；外包维护应建立年度计
工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
7-检具的MSA未做，其他仪器的MSA未按照规定的MSA清单进行计划
质量
供应商的管理方面需要完善，如：
13
体系审核
2016.10.17- 1-生产计划反应的SC20的交货不及时问题，在10.11月的供应商考评中都未提及，实际上供应商在这两个月因为 2016.10.18 人员问题，交货是有问题的，公司还有派员工进行支援
5-转移的有转移单，如YAE检具，但是闲置的未做总账的记录和处理，如SC20等检具
6-许多检具实际有维护保养，但是保养计划中的保养项目和实际保养记录不一致，存在有计划未保养，还有有保
养无计划，如计划中的YN5两幅检具，无保养记录，实际完成状况却OK，3月份保养得SC29、M20的两套、SC20三
套、YAE两套
4、每月针对模具进行故障柏拉图分析，但未见针对Top项问题进行相关的改进措施，如现场查见漏水问题4月份
造成停机300多分钟，5月份造成停机450多分钟，问题呈上升趋势；
建议：同设备管理。
工程
4
体系审核
2016.10.17- 注塑目前使用的加料记录表无法满足控制计划上烘料≥1小时才能进行正常生产的要求（此项为去年不符合 2016.10.18 项）；
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
3-处理不合格品/呆滞品无时效性的规定，依靠与客户的沟通，如不合格品YAE清洗器盖板左右，8月份停用的呆
滞料，现在还未处理
11
体系审核
2016.10.17- 4-供应商不合格品，未按规定进行评审，就退回给供应商，如2016.5.27退货的YAE后雾灯、前保高配格栅等 2016.10.18 5-不合格品的标识未张贴，如待报废区YAE清洗器盖板三箱上面放置的待报废的格栅，无任何不良标识
仓库
7
体系审核
2016.10.172016.10.18
进料检验项目应结合供应商实际质量表现进行有效策划，如，装配现场抽查3个YAE产品外协件的模具钟信息均 存在问题：前保支架无模具钟信息；前保雾灯支架无2016年2至5月的模具钟信息，但有2016年6月的模具钟信息 。
装配
8
体系审核
2016.10.17- 防错装置验证管理不够有效，如：YAE后保雷达支架安装应对设备在生产前进行防错装置的验证，但目前控制计 2016.10.18 划和FMEA中均未见相关内容，设备点检中只写明需要进行防错点检，但未见具体如何进行防错验证的操作方法。
3-2016年至今未进行工位器具的盘点
发现部门 Come to Light Dept.
包装
内部审核及质量模块的推动方面还需要改善的部分，如：
1-3月份需要做的M20S未完成现场审核
19
体系审核
2016.10.17- 2-有针对产品审核的问题点进行汇总，但是无针对产品审核的问题点进行专案的原因分析和改善措施，只是放在 2016.10.18 日常问题点清单中进行管理，无法确认是否是产品审核时发生的问题，在数据统计、原因分析和后续的措施跟踪
严重不合 一般不合
问题 序号
审核 类型
审核 日期
问题内容
No.of Type of Problem Audit
Date of Audit
Content of Problem
自制件封样件管理失效，如：
1
体系审核
2016.10.17- 1、抽查YAE后保下段注塑封样件，过期（封样日期2014.8.25，有效期半年）； 2016.10.18 2、封样件存放凌乱，积灰严重；
4-仓库里有PP-2525粒子，批次是X201504043，外包装已严重破损，不符合收货要求，未进行拒收
质量
问题 序号
审核 类型
No.of Type of Problem Audit
审核 日期
Date of Audit
问题内容 Content of Problem
发现部门
Come to Light Dept.
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
中无数据的支持
3-2015年的内审行动计划的完成状态都是绿色，但跟踪表后面的追踪结果和追踪日期多数空白，未及时更新内容
质量
编制: 董世海 日期: 2016.10.19
No.of Type of Problem Audit
审核 日期
Date of Audit
问题内容 Content of Problem
包装管理方面还需要改善的部分，如：
18
体系审核
2016.10.17- 1-2016年的包装台账未建立，2015年的包装台账有 2016.10.18 2-已报废的工位器具未及时更新到包装台账中
理，呆滞占用库存
试验设备的管理、测量系统分析需要完善，如：
1-检查设备无点检项目，如电子称、卡尺等
2-注塑区域的光照未鉴定，检验区域的光照未鉴定
3-检具验证报填写告中有结果合格，在验证报告下面的时间一栏未填写，如YAE后保下段总成的管理卡，验证日
期未签字，2014年的验证记录未登录
12
体系审核
2016.10.17- 4-有周期校验的计划，但是2015年11月之前需要校验的有3个检具，至今未做校验，而且都在正常使用，如 2016.10.18 YAE,SC20等项目，检具的精度校验报告中无结论，如YAE后保险杠的校验报告
仓库物料的防护、先进先出需要完善，如：