旅游报销明细表
公务员出差各类费用报销标准(最新,建议收藏)
公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏）公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。
差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
↑点击图片可放大交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。
从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。
值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。
在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。
地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。
2023年出差补助明细表
2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
差旅费报销管理办法-2018版
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁(或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……"3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的,住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批.员工私车公用出差,在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差,需严格控制费用,必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定;3)经总裁批准自带交通工具的,可报销过路过桥费、燃油费，不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特"，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
旅游费用明细表模板-概述说明以及解释
旅游费用明细表模板-范文模板及概述示例1:旅游费用明细表模板在旅游过程中，了解和记录费用明细非常重要。
这不仅可以帮助我们掌握旅游预算，还可以帮助我们更好地管理和规划未来的旅游计划。
下面是一份旅游费用明细表模板，可以作为参考来帮助您记录和管理旅游费用。
标题：旅游费用明细表1. 旅行信息：- 目的地：- 出发日期：- 返回日期：2. 交通费用：- 航班/火车票：- 日期：- 费用：- 出租车/汽车租赁：- 日期：- 费用：- 其他交通费用：- 日期：- 费用：3. 住宿费用：- 酒店/民宿：- 日期：- 费用：- 其他住宿费用：- 日期：- 费用：4. 餐饮费用：- 早餐：- 日期：- 费用：- 午餐：- 日期：- 费用：- 晚餐：- 日期：- 费用：- 零食/小吃：- 日期：- 费用：5. 景点门票和游览费用：- 景点名称：- 日期：- 费用：6. 购物费用：- 纪念品/礼物：- 日期：- 费用：- 衣物/配饰：- 日期：- 费用：- 其他购物费用：- 日期：- 费用：7. 其他费用：- 通信费用（流量/电话）：- 日期：- 费用：- 保险费用：- 日期：- 费用：- 其他杂费：- 日期：- 费用：8. 总计费用：- 交通费用总计：- 住宿费用总计：- 餐饮费用总计：- 景点门票和游览费用总计：- 购物费用总计：- 其他费用总计：- 总费用：使用这份旅游费用明细表模板，您可以根据自己的实际情况和需要进行修改和调整。
通过详细记录每笔费用，您可以更好地管理旅游预算并且清楚地了解自己在旅途中的花费。
同时，这份费用明细表还可以作为后续旅行计划的参考，帮助您更好地规划预算和掌握支出。
祝您旅途愉快！示例2:旅游费用明细表模板[标题：旅游费用明细表]日期: __________________________目的地: __________________________旅游方式: ________________________费用明细:序号费用项目金额(单位：人民币)1 交通费用2 住宿费用3 餐饮费用4 景点门票5 购物费用6 其他杂费总计说明:1. 交通费用包括往返机票、火车票、船票等交通工具费用。
旅游保险报销流程
旅游保险报销流程随着人们对旅游的需求不断增长，旅游保险也变得越来越重要。
旅游保险可以为旅行者提供意外伤害、疾病、行李丢失等风险的保障，为旅行带来安心和方便。
然而，一旦发生意外或需要报销，很多人对旅游保险的报销流程并不了解。
下面将为大家介绍一下旅游保险的报销流程。
购买旅游保险时需要注意保险的有效期和保额。
在购买保险之前，应该仔细阅读保险合同，了解保险责任和范围。
可以根据自己的需求选择适合的保险计划。
购买保险时，需要填写个人信息和旅行计划等相关资料，并支付相应的保险费用。
一旦发生保险事故，需要及时联系保险公司。
在旅行中遇到意外伤害或疾病时，应尽快就医，并保留好相关的医疗证明和费用发票。
对于行李丢失或损坏的情况，应向相关的旅行服务机构或酒店索取书面证明，并保留好相关证据。
在联系保险公司时，应提供详细的事故情况和相关证明材料，以便保险公司进行理赔审核。
保险公司收到报案后，会进行理赔审核。
保险公司会根据保险合同的约定，对报案进行审核，包括事故的真实性、责任的认定以及保险金额的计算等。
理赔审核的时间一般为30个工作日，但也可能因为事故的复杂性而延长。
在审核期间，保险公司可能会与投保人联系，询问一些补充材料或调查事故的相关情况。
一旦理赔审核通过，保险公司会向投保人支付相应的理赔款项。
理赔款项可以通过银行转账或支票的方式支付给投保人。
对于不同的保险项目，理赔金额的计算方式有所不同。
例如，对于医疗费用的理赔，保险公司会按照实际发生的医疗费用进行赔偿，但可能会扣除一定的免赔额。
对于行李丢失或损坏的理赔，保险公司会按照行李的价值进行赔偿，但可能会扣除一定的折旧费用。
在整个报销流程中，投保人需要保留好所有的相关证据和文件。
这些文件包括保险合同、报案证明、医疗证明、费用发票、行李证明等。
这些文件可以作为理赔的证据，帮助投保人顺利进行理赔。
同时，投保人还需要及时与保险公司保持联系，提供补充材料或回答相关问题，以便加快理赔的进程。
差旅费报销制度
1 目的为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2 适用范围适用于**公司所有人员出差期间所发生的：交通费用（含汽车票、高铁票、动车票、普通火车票、轮船票、飞机票）、市内交通费（的士票、地铁票、滴滴打车票）、住宿费、自带车辆出差发生的费用（过路桥费、加油费、停车费）报销、业务招待费（说明：出差过程中公关宴请费用、送礼费用、招待费用需进行审批后凭票报销）。
3 原则3.1 出差费用报销应按规定标准在限额内实行报销，超出标准部分自行承担；3.2 报销时，出差人员须提供出差期间的正规发票，对于符合差旅制度的费用凭票实报实销。
在审核报销单据中出现假发票、假行程不予报销，并追究当事人责任。
4 差旅费报销标准4.1 住宿费标准及报销要求4.1.1下表为单人出差住宿费标准：（1）住宿标准：“城市类别”说明：A类城市说明：北京、上海、广州、深圳B类城市说明：指代各省会城市。
例如：石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市；C类城市说明：除A、B类城市外的其他城市。
（2）季节性旅游城市出差，若费用超出标准，需提前经过营销总监审批。
4.1.2报销要求（1）需提供真实业务产生的有效发票；对于没有发票的，一律不予报销。
如发票丢失，则不能报销，也不能拿其他发票报销；如果发票开错可于次月找到同一商家开具正确发票后报销（仅限次月内）。
（2）严格按照住宿费标准执行，超过标准的部分自行承担。
4.2 交通费标准及报销要求4.2.1交通费标准4.2.2交通费标准报销要求（1）严格按交通费标准执行，超过标准的部分自行承担。
（2）自带车开展工作人员，后期报销燃油费时，需要提供如下附件：1.加油站加油机显示的实际计价金额照片（说明：车加满油时，手机拍摄加油机计价器显示的红字金额。
华南师范大学国内差旅费标准明细表
500
450
380
四
类
其他岗位人员及在校学生
原则上不乘坐飞机
注：各类人员级别以学校人事部门认定为准。特殊情况经学校批准同意后报人事处、财务处备案执行
华南师范大学国内差旅费标准明细表
标准
对应人员
城市间交通工具等级
住宿等级（每人每天）
伙食补助费定额标准（每人每天）
市内交通费定额标准（每人每天）
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具(不含出租小汽车)
北京、上海、三亚
江苏、福建、广管理一、二级岗位人员，专业技术一级岗位人员
软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱公务舱
凭据报销
1100
900
800
100
80
二
类
管理三、四级岗位人员，专业技术二、三、四级岗位人员
二等舱
经济舱
650
550
500
三
类
管理五、六级岗位人员，专业技术五、六、七级岗位人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座